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可能性损失风险值风险等级1.资料查找1.资料摆放位置拿取不方便人砸伤人员其它事故414一般风险资料管理员1.资料要摆放牢靠，分类摆放；2.资料设置专门保管地点，设置类别，确保拿、取方便。调度员、监测监控员调度室主任调度室生产副矿长1.调度室台资料严禁随意摆放；2.调度室负责定期对调度台资料类别及摆放位置进行检查，发现问题及时督促整改。1.电器设备线路连接不规范人触电伤人其它事故428一般风险监测监控员1.电器设备线路应由专业人员按要求进行连接。调度员、监测监控员调度室主任调度室生产副矿长1.严禁非专业人员擅自连接电器线路。2.电器设备摆放位置不稳固机砸伤人员其它事故428一般风险电器设备1.选择稳固、牢靠的地点摆放设备，并对存在歪倒、滑落隐患的设备、物件采取相应措施固定牢靠。调度员、监测监控员调度室主任调度室生产副矿长1.避免在不稳固处摆放电器设备或对相关设备固定牢靠，贴牌管理，在相应记录中注明注意事项。3.设备辐射机导致人员疾病其它事故428一般风险电脑显示器1.办公专用电脑显示器前应安装防辐射保护膜，防止人员因电脑辐射引发疾病。调度员调度室主任调度室生产副矿长1.配置显示器保护膜。4.录入数据时桌面物品摆放不合适人烫伤、刮伤人员其它事故428一般风险调度员、监测监控员1.录入数据时，避免电脑旁摆放水杯、刀具等其他物品。调度员、监测监控员调度室主任调度室生产副矿长1.电脑旁禁止摆放各类与办公无关的物品。1.交接班1.交接班不清楚人不能有效协调指挥安全生产其它事故144一般风险调度员1.每班调度员必须按时交接班；2.调度员严格执行“八交清”制度：交清当班任务完成情况，并说明产量超欠原因；交清安全情况及各类事故，重点工程和关键部位的变化情况；交清领导指示，上级通知和通报的贯彻执行情况；交清正在处理和待处理的工作详细内容；交清下一班生产任务，预计可能出现的问题。调度员调度室主任矿领导生产副矿长1.“八交清”内若有一项未交清，不能交接班；2.如果上一班未交清、下一班未接清楚或双方未交接清楚就进行交接班的，对其进行相应处罚；3.安全科科长和安全生产副矿长进行动态检查，发现未按规定交接班，对当班调度员严肃考核。2.了解安全生产情况1.对安全生产情况了解不清人不能正确协调指挥安全生产其它事故144一般风险调度员1.调度员对于各区队不能处理的隐患，需要业务部门安排处理的要详细做好相关记录，按照整改时限跟踪落实，实现闭环管理；2.调度员通过询问及各单位的汇报，动态掌握各单位的安全生产情况；3.当班调度员必须熟悉本班全部工作情况，事事做到心中有数。调度员调度室主任矿领导生产副矿长1.调度员未按要求对隐患进行追踪落实，对其进行相应处罚；2.调度员对安全生产情况不能及时掌握的，对其进行相应处罚；3.安全科科长和安全生产副矿长进行动态检查，对不了解当班安全生产情况的调度员进行严肃考核。3.会议工作安排落实情况1.调度值班人员对会议工作安排情况不清楚人不能及时协调指挥安全生产其它事故4312中等风险调度员1.早调会、会议详细记录。2.生产调度落实会、会议详细记录。3.其它会议工作安排落实情况详细记录。调度员调度室主任矿领导生产副矿长1.调度员未按时参加班前会、不了解当班安全生产工作的，对其进行相应处罚；2.调度员必须做到事事有着落、项项有记录、条条有回音，否则对其进行相应处罚；3.每月工作落实表单存根备份。4.信息处理1.信息处理不及时、不正确，下达错误指令人造成记录失真或记录不全，影响安全生产或导致事故发生。其它事故155一般风险调度员1.调度员认真做好上情下达，下情上报工作，对上级主管部门及本单位的通知、通报、指示、指令、决议及时下达，并检查贯彻执行情况；对基层汇报的安全生产情况，如果重大问题，必须如实迅速地按照程序汇报；2.调度员对于井下所汇报的影响安全生产的情况，应积极解决，同时做好记录。记录要准确、有条理，字迹要工整、清晰，收、转、传不走样，各种记录要按时间顺序分类归档；3.调度员对于井下遇到突发性事故或重大问题，应及时按汇报程序向有关领导汇报，同时要调动一切力量做好抢救指挥工作，并记录在案；4.调度员及时填写各种报表、记录、台帐，字迹要工整清楚。调度员调度室主任安监部安监部部长1.调度员接到通知、通报、指示、来文、来电等，未按要求落实、记录的对其进行相应处罚；2.调度员未及时填写各种记录、台帐，记录不清晰明白，每天早晨调度会前，不能解决当班问题的，对其进行相应处罚；3.加强调度员业务培训。对遇到突发性事故或重大问题，调度员未及时按汇报程序向有关领导汇报的，对其进行相应处罚。5.安全隐患落实1.对隐患整改情况未跟踪落实人对隐患整改情况掌握不清，容易引发事故,造成人员伤亡、设备损坏、环境破坏、财产损失。其它事故3412中等风险调度员1.调度员对于各区队不能处理的隐患，需要业务部门安排处理的要详细做好相关记录，按照整改时限跟踪落实，实现闭环管理；2.调度员通过询问及各单位的汇报，动态掌握各单位的安全生产情况及隐患的落实情况；3.当班调度员必须熟悉本班全部工作情况，事事做到心中有数。调度员调度室主任安监部安监部部长1.调度员未按要求对隐患进行追踪落实，对其进行相应处罚；2.调度员对安全生产情况不能及时掌握的，对其进行相应处罚。管控措施危险源描述XX煤矿调度监控类风险管理表风险矩阵法任务1.调度办公2.生产调度任务具体工序描述2.设备准备风险类型风险及后果描述潜在后果事故类型管理对象管理标准执行标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员1可能性损失风险值风险等级管控措施危险源描述XX煤矿调度监控类风险管理表风险矩阵法任务任务具体工序描述风险类型风险及后果描述潜在后果事故类型管理对象管理标准执行标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员6.监测监控值班处理1.未发现或未及时处理各类监测传感器报警人不能及时处理告警信息，导致安全生产事故发生。其它事故2510中等风险监屏员1.调度员发现安全监测监控传感器、分站出现故障报警时，必须及时通知监控维护工到故障现场落实处理，一般故障的处理时间不得超过2小时，如处理时间超过2小时，必须向调度员说明原因；2.调度员必须熟监控系统的操作以及监测监控系统的数据标准，如有超标或异常，要及时向主管领导汇报。监屏员调度室主任安监部安监部部长1.调度室对新上岗调度员必须进行不低于一个月安全监测培训，并考核合格取得相应资格证后，方允许上岗；2.调度室分阶段性对调度人员进行培训，当系统软件变更或软件升级时，必须安排专职部门进行培训；3.安全科科长和调度室副主任进行动态检查，发现未及时处理告警信息的，对当班监屏员严肃考核。1.召开会议通报前一天工作完成情况及存在的问题1.不按时组织召开晚调会、生产协调会人不能掌握前一天晚调会上安排的重点工作落实完成情况，导致存在的问题不能及时得到整改和管控其它事故144一般风险调度室主任1.每天晚调会19:00在二楼会议室召开；协调会16:00在二楼会议室召开；节假日期间以调度室通知为准；2.调度室严格执行同泰煤矿晚调会制度：会议由调度室值班主任主持，负责通报前一天矿井的安全生产工作内容,安排当天重点工作任务。3.各单位存在问题需在当天协调会上予以通报，由职能单位及矿领导商议解决方案。调度室主任生产副矿长安监部安监部部长1.如果不按时召开晚调会严格按晚调会制度考核；2.安全科科长对晚调会和生产协调会的召开进行督促，并对当天会议中安排的工作进行落实，发现不合格的进行考核。2.安排当天重点工作1.未安排重点工作人不能落实好当天矿领导安排的重点工作，导致当天工作无计划，重点工作，重点工程无人监管出现漏洞其它事故144一般风险调度室主任1.详细了解当天矿领导安排的重点工作，并做好记录；2.调度室主任安排好当天晚调会安排的重点工作；3.调度室主任做好组织协调工作，认真落实当班重点工作。调度室主任生产副矿长安监部安监部部长1.调度室主任对当天重点工作要认真落实，如果不认真落实严格按调度室主任职责考核。3.文件传达1.未传达上级有关安全、生产、运营的文件人不能传达上级有关安全、生产等方面的文件精神其它事故144一般风险调度室主任1.要遵循文书管理高效、准确、安全的原则；2.认真做好文书管理；3.做到文书管理工作规范化、制度化、科学化；4.按照同泰煤矿调度室文书管理制度认真做好收发文。调度室主任生产副矿长安监部安监部部长1.要遵循文书管理高效、准确、安全的原则，严格按调度室文书管理制度执行收发文程序，否则依照调度室文书管理制度考核；2.安全科科长对调度室文书管理制度及收发文件的传达进行监督。4.调询1.调询当班现场情况1.未调询采、掘工作面，跟班区长、作业人数、交接班、危险源辨识、当班计划、设备试运转、井下排水、气体、顶板、主扇运行情况人不了解当班采掘工作面具体情况，不能及时发现安全生产中存在的问题，不能准确协调解决安全生产中的问题其它事故144一般风险调度员1.调度员做好每天早班、中班、夜班三调询工作；2.调度员要详细调询采掘工作面跟班区长、作业人数、交接班、危险源辨识、当班计划、设备试运转、井下排水、气体、顶板、主扇运行等情况；3.掌握全矿井安全生产情况，能及时协调解决安全生产中的问题；4.主动协调解决安全生产、运营工作中存在的问题，确保各项工作顺利完成。调度员调度室主任安监部安监部部长1.如果调度员不认真调询各项工作，严格按调度室调度工作流程执行标准严肃考核；2.安全科科长对调度员工作流程进行监督，发现未严格执行对调度员进行严肃处理。5.监控信息浏览1.实时监控1.未及时发现异常情况并及时处理人不能及时发现异常其它事故155一般风险调度员1.调度员要认真浏览调度台显示屏；2.对调度台监测屏要实时监控；3.出现异常要及时处理。调度员调度室主任安监部安监部部长1.调度员不认真浏览显示屏显示情况而造成事故按调度室内部制度严肃处理；2.安全科科长发现调度员未及时处理监控信息出现的隐患，严格按调度员职责考核。6.协调工作1.协调1.未及时协调解决当天安全生产中出现的安全生产问题人不能及时协调安全生产中出现的矛盾导致影响安全生产其它事故144一般风险调度员1.调度员要认真组织协调；2.对当班出现的安全生产问题要及时协调解决；3.调度员应尽好自身职责，及时解决矛盾，起到统一指挥，相互协调的作用。调度员调度室主任安监部安监部部长1.如果调度员不及时协调解决各单位上报的问题，根据事件影响程度做相应处理；2.安全科科长发现调度员不及时解决安全生产中存在的问题，严格按调度员职责进行考核。1.记录1.对事故汇报未做详细记录人不能详细分析现场事故情况其它事故155一般风险调度员1.调度员要用专项记录本对事故汇报详细记录；2.调度员对事故汇报记录要认真、详细。调度员调度室主任安监部安监部部长1.调度员接到事故汇报电话进行详细记录，不得马虎；2.安全科科长每天对生产指挥各种记录进行检查；发现记录不清晰，不完整，影响到应急救援，按事故责任处理。2.汇报1.未按应急程序进行事故处理人不能正确启动应急预案其它事故155一般风险调度员1.调度员接到事故汇报电话，按事故类型启动相应的应急预案；2.调度员要熟悉事故汇报程序。调度员调度室主任安监部安监部部长1.调度员接到现场事故汇报电话不按程序进行向上级汇报对其进行严肃处理；2.安全科科长对事故汇报流程进行进行监督检查，发现调度员接到事故汇报未汇报或启动错误的应急预案，按事故严肃处理，造成重大伤亡的要承担法律责任。3.传达指令1.未按上级领导指示传达命令人不能及时准确的处理问题其它事故155一般风险调度员1.调度员接到上级领导处理指示要认真贯彻执行；2.调度员处理事故要按程序汇报，多请示传达上级领导指令。调度员调度室主任安监部安监部部长1.调度员认真按上级领导指示传达正确的指令；2.安全科科长发现调度员不按程序传达指令，对事故救援造成影响，按事故严肃处理，造成重大伤亡的要承担法律责任。3.组织召开晚调会7.事故处理2.生产调度2可能性损失风险值风险等级管控措施危险源描述