安全质量管理流程(苏兆群)

安全质量管理流程苏兆群一、部门工作流程1.27个，涵盖安质部的主要管理工作2.体现分级管理的理念3.流程的完整性4.明确完成时间序号类别工作项名称1日程管理工作目标管理工作流程图2危险源清单建立和更新工作流程图3环境因素清单的建立与更新工作流程图4法律、法规、标准、规范清单建立和更新工作流程图5安全质量管理组织设计评审工作流程图6安全质量精细化大检查流程图7安全质量事故调查流程图8组织召开安委会流程图9参加局施工生产安全质量视频会流程图10全面质量管理工作流程图11安质部月度、季度、年度工作总结编写、汇报流程图12安全质量培训管理流程图13注册安全工程师管理流程图14办理局安全生产许可证延期复审工作流程图15安全质量管控信息处理流程图16创优创建工作铁路、中国中铁杯、中国中铁优质工程申报工作流程图17中铁四局优质工程评审工作流程图18国家级优质工程申报工作流程图19中铁四局安全标准工地创建流程图20股份公司级安全标准工地创建流程图21国家、省部级环保示范工程等申报工作22安全质量活动开展安全月活动流程图23开展质量月活动流程图24开展“11.15”警示教育活动流程图25中铁四局QC小组活动成果发表会工作流程图26评选工作局级及以上安全标准工地、优质工程等表彰工作流程图27局安全质量管理先进单位、先进集体、先进个人评选工作流程图二、项目安全质量管理流程7个：项目经理部危险源识别及控制措施流程项目经理部环境因素识别及控制流程项目经理部安全质量定期检查流程项目经理部工序质量三检制流程项目经理部安全专项费用管理流程项目工程创优流程项目经理部职业健康管理工作流项目经理部危险源识别、评价及控制流程施工作业人员项目经理项目分管领导输出文档工程部安质部项目领导、相关部门负责人开始01危险源评价表、危险源清单和重大危险源清单(安质部)02重大风险控制措施、安全专项方案、事故应急救援预案等（工程部）结束203检查记录(安质部)4根据重大危险源清单制定重大风险控制措施、安全专项方案、事故应急救援预案等（工程部长）1-1组织相关人员开展危险源调查、识别与评价，确定重大危险源6上报备案并下发7落实监督/检查/整改9执行810归档审批5根据相关部门和人员对危险源识别与评价结果编制项目危险源清单和项目重大危险源清单；当危险源发生变化时，及时更新危险源清单和重大危险源清单（安质部长）组织相关人员对项目危险源进行补充识别和评价1-22-22-1对施工过程现场危险源进行识别与评价（项目总工、生产副经理、安全总监、工程部长、安质部长等）3对机械设备进行危险源识别与评价（项目总工、生产副经理、物机部长等）2-3对生活、办公区危险源进行识别与评价（项目书记、综合办主任等）项目经理部环境因素识别及控制流程施工作业队伍项目经理项目分管领导输出文档工程技术部安质部相关部门开始01环境因素评价表、环境因素清单和重要环境因素清单02环境管理措施结束203检查记录对施工现场环境因素进行识别与评价（工程技术部长）2-1对机械设备进行环境因素识别与评价（物机部长）2-22-3对试验室环境因素进行识别与评价（试验室主任）2-4对生活区环境因素进行识别与评价（综合办主任）4根据重要环境因素清单制定控制措施（工程技术部长）1-1组织相关部门开展环境因素调查、识别与评价6上报备案并下发7落实监督/检查/整改9执行810归档审批5根据各部门对环境因素识别与评价结果编制项目环境因素清单，确定项目重要环境因素清单（安质部长）1-2组织相关部门对项目环境因素进行补充识别和评价3生产副经理安质部安全质量检查小组现场作业人员项目经理项目经理部安全质量环保定期检查流程开始01组织检查输出文档02检查，对发现问题提出整改要求04签发检查通报组织整改06整改整改验证记录检查通报05继续落实08继续整改09是否返工14是罚款记录返工记录03起草检查通报否整改验证07否整改验证10组织返工13起草罚款单和返工通知1115资料收集、保存12签发处罚单和返工通知项目经理部工序质量三检制流程输出文档08归档02工序作业01组织三检制培训合格不合格不合格不合格06进入下道工序合格04班组长自检07质检工程师保留记录质检工程师专检技术主管检查0503作业班组项目工程部项目安质部项目总工项目经理部工程部财务部安质部工经部职能物机部项目经理主责部门：安质部流程目标：阐述项目安全费用使用管理控制过程，旨在确保安全生产费用按照“确保需要，专款专用”的原则规范使用，对安全生产费用实行严格的计划管理和过程控制。安全费用管理流程输出文档开始02编制安全费用使用计划安全费用使用计划03审批01-1安全费用投入计划06安全费用使用情况监督07核销费用09归档上报安全费用核销表08审批结束05安全费用支出汇总，计价开始01-2安全费用投入计划01-3安全费用投入计划开始04-3安全费用支出04-1安全费用支出04-2安全费用支出项目经理部工程创优流程安质部部长项目总工工程部部长评优单位/上级主管部门输出文档开始01编制创优规划1项目工程创优规划05监督检查04发布执行07编制申报资料06收集工程创优资料09现场验收2优质工程03审批（上级主管部门）0308评比审核资料审核103评比结果公布文件02审核公布结果结束10归档公布结果申报资料项目经理部职业健康管理工作流程安质部2施工作业队伍项目经理物机部输出文档项目分管领导工程技术部开始01职业病危害因素清单结束06检查记录个体防护用品的计划、采购及发放（物机部长）71组织相关部门开展职业病危害因素调查、识别、检测与评价、申报、职业健康监护及个体防护。（工程技术部、安质部、物机部、试验室、综合办）5上报备案并下发6落实监督/检查/整改9执行810归档审批4编制项目职业病危害因素清单（安质部长）2-1设置职业病危害因素警示标识（安质部长）2-32-2开展项目职业病危害因检测与评价（安质部长）根据现场职业病危害因素制定工程技术控制措施并加以落实（工程技术部长）3按规定进行职业病危害因素申报（安质部长）2-405职业健康监护档案02职业病危害因素检测评价结果03职业危害申报职业健康监护及职业健康监护档案（安质部长）2-504职业病危害控制措施