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环境试验与校准1范围1.1公司范围内计量器具的入库检定、周期检定、校准与日常维护1.2公司范围内各种产品的环境适应性试验2控制目标2.1确保计量器具的检定过程符合法定规定2.2确保公司所有在用计量器具处于有效期内2.3确保计量器具的检定结果、产品的环境试验结果及时反馈给相关部门3主要控制点3.1检测主管对计量器具年度周期检定标准和计划进行审批3.2检测主管对公司产品的环境试验年度计划表进行审批3.3检测主管对来料是否能检验作判断4特定政策4.1若计量器具在使用中发现失效,必须对测量对象进行追溯4.2生产线上自制的测试工具应纳入计量器具管理行列5涉及部门5.1物资管理部门5.2技术质量部5.3各生产部5.4中央研究院,客户服务中心,各子公司6流程说明6.1计量管理流程说明C-06-005-001步骤涉及部门步骤说明系统操作1技术质量部计量工程师计量工程师编制可检计量器具清单，送检测主管审批。2技术质量部检测主管检测主管对可检计量器具清单进行审批，若不同意，计量工程师重新进行编制。3技术质量部物资管理部固定资产高级专员计量工程师送经审批的可检清单给物资管理部固定资产高级专员制定计量器具检修计划。4技术质量部计量工程师物资管理部计量工程师收发物资管理部管理部送达的计量器具。5技术质量部计量工程师计量工程师对分派的计量器具进行检定。6技术质量部计量工程师计量工程师对各计量工程师的检定工作进行统计检查，汇总结果报检测主管。7技术质量部检测主管检测主管召集相关人员分析、处理，并提出整改意见；各计量工程师落实整改措施。6.2计量器具计量检定流程说明C-06-005-002步骤涉及部门步骤说明系统操作1检测中心计量工程师计量工程师核对相关资料,检查附备件，开据检定通知单2检测中心计量工程师计量工程师根据不同的分工，对计量器具进行检定或校准。2.1检测中心计量工程师计量工程师判断计量器具是否合格，若不合格，判断其是否是新购。2.2检测中心计量工程师若新购，计量工程师对不合格仪表贴不合格标签并出据有效检定结果通知书2.3检测中心计量工程师计量工程师把不合格仪表退回采购部3检测中心计量工程师若是在用仪表,判断是否可调整3.1检测中心计量工程师可调整，调整后再进行计量或校准3.2检测中心计量工程师检测中心计量工程师判断其是否合格3.3检测中心计量工程师检测中心计量工程师出据证书，仪表状态标识，仪表返回使用部门3.4检测中心计量工程师若不合格,判断其能否可进行修理3.5检测中心计量工程师可修,送修理组进行修理4检测中心计量工程师不可修,判断其能否降级使用步骤涉及部门步骤说明系统操作4.1检测中心计量工程师不能降级使用返回物流部4.2检测中心计量工程师可降级使用,作准用处理,出据证书4.3检测中心计量工程师有鉴定资格的计量工程师核准证书4.4检测主管检测主管签字批准5检测中心计量工程师计量工程师对仪表进行状态标识6检测中心计量工程师计量工程师核对证书,返回计量器具6.3计量器具维护流程说明C-06-005-003步骤涉及部门步骤说明系统操作1物资管理部固定资产高级专员物资管理部固定资产高级专员编制计量器具年度周期检定计划表1.1技术质量部检测主管对计量器具年度周期检定计划表进行审批，若不同意，返回物资管理部重新修订；若同意，设备管理员执行年度计划表。1.2技术质量部检测主管对是否委外检定作判断，若外检，物资管理员执行。1.3技术质量部物资管理部若内部检定，计量工程师实施计量检定,根据测试数据出据证书贴相应的状态标识,返回物资管理部步骤涉及部门步骤说明系统操作固定资产高级专员备案1.4技术质量部计量工程师计量工程师收、发计量器具并把各类证书归档备案2物资管理部固定资产高级专员固定资产,设备管理根据生产需要情况提出封存报告2.1技术质量部检测主管检测主管对封存报告进行审批，同意则执行封存。3物资管理部设备管理员设备管理员根据生产需要情况提出启封报告3.1技术质量部检测主管技术质量部检测主管对启封报告进行审批，同意则进行启封4物资管理部固定资产设备管理员固定资产设备管理员申报报废申请，报技术质量总监审批4.1技术质量总监技术质量总监审批，同意则转财务部，若不同意；计量工程师判断其是否可用，若可用则返回修理。6.4产品环境试验流程说明C-06-005-004步骤涉及部门步骤说明系统操作步骤涉及部门步骤说明系统操作1相关部门质量工程师相关部门质量工程师根据产品环境试验计划送试产品2检测中心试验工程师试验工程师接受送试产品、产品常温测试记录，并与试验计划要求核对2.1检测中心试验工程师若不合规定要求,退回送试部门2.2检测中心试验工程师若符合规定要求,相关资料送检测主管3检测中心试验工程师检测主管判断送试样品是否外检3.1检测中心试验工程师若需要外检,由试验工程师送外试验3.2检测中心试验工程师若不需要外检，试验工程师对是否需要相关人员配合作决定3.3检测中心主管若需要外部资源配合，由检测主管进行具体落实4检测中心试验工程师试验工程师对产品实施各种环境试验并测试5检测中心试验工程师试验工程师判定试验产品是否符合产品企业标准5.1检测中心试验工程师若产品符合产品标准,产品及试验报告返回送试部门5.2检测中心试验工程若产品不符合产品标准,由试验工程师提交步骤涉及部门步骤说明系统操作师试验报告,检测主管签字6质量部总经理总经理根据试验报告,提出产品质量整改意见7主要涉及文件文件名称编制部门主要内容计量器具检定通知单F-06-005-001物资管理部计量器具名称,出厂编号,厂内编号,计划检定日期计量器具送修通知单F-06-005-002技术质量部器具名称,型号规格,厂内编号,使用单位,送修人,提取人,检定结果和送修原因,修理结果及消耗材料,复检结论,借用器具名称,修理工时,归还日期计量器具封存、启封申请单F-06-005-003各使用部门计量器具封存或启封的原因,计量器具封存启封审批内容例行试验工作联系单F-06-005-004相关部门联系单位,试品名称,联系日期,计划使用日期,试验项目,常温测试,高温试验,低温试验,温度冲击,交变试验,烟雾试验,振动试验,自由跌落,碰撞试验,模拟运输试验,试验条件及要求计量器具送检交接登记表F-06-005-005相关部门主要包括送检单位、计量器具名称、计量器具型号、本厂编号,送收例行试验年度计划表F-06-005-006技术质量部产品名称,产品型号,试验项目,时间安排,送检单位文件名称编制部门主要内容测试结果通知单F-06-005-007技术质量部计量器具名称,型号规格,制造厂,出厂编号,设备编号,送检单位检定结果通知单F-06-005-008技术质量部计量器具名称,型号规格,制造厂,出厂编号,设备编号,送检单位,检定条件检定证书F-06-005-009技术质量部计量器具名称,型号规格,制造厂,出厂编号,设备编号,送检单位,检定条件,温度湿度,测试日期,有效日期计量器具封存,启封清单F-06-005-010物资管理部计量器具的统一编号,名称,生产厂家,型号,出厂编号78填表说明8.1计量器具检定通知单F-06-005-001步骤步骤说明1.固定资产设备管理员(兼计量器具收发)填写被通知者姓名2固定资产设备管理员(兼计量器具收发)填写计量器具名称、出厂编号、厂内编号、计划检定日期8.2计量器具送修通知单F-06-005-002步骤步骤说明1.固定资产设备管理员填写器具名称、使用单位、型号规格、送修人、厂内编号、提取人2．检定员填写检定结果和送修原因，检定员检定后签字确认步骤步骤说明3．修理员进行修理，填写修理结果及消耗材料，并签字确认4．检定员填写复检结论，修理工时并签字确认5．计量器具借用人填写借用器具名称，编号，归还日期并签字确认8.3计量器具封存、启封申请单F-06-005-003步骤步骤说明1.相关部门设备工程师根据当前生产需要填写申请单，包括计量器具封存和启封原因8.4例行试验工作联系单F-06-005-004步骤步骤说明1.相关部门质量工程师根据例行试验要求填写联系单位,试品名称,联系日期,联系人,试品型号2.相关部门质量工程师根据例行试验需求填写试验项目3.相关部门质量工程师根据试验项目填写试验条件及要求8.5计量器具送检交接登记表F-06-005-005步骤步骤说明1.生产部门设备工程师根据计量器具说明书和计量器具送修通知单填写计量器具、型号、本厂编号、送检签认、计划检定日期8.6例行试验年度计划表F-06-005-006步骤步骤说明1.试验工程师根据部门上报的例行试验申请填写产品名称,商品型号,试验项目,时间安排2试验工程师根据例行试验要求填写送检单位8.7计量器具封存,启封清单F-06-005-007步骤步骤说明1.固定资产设备管理员填写计量器具的名称,出厂日期,生产厂家,型号2.固定资产设备管理员为封存和启封的计量器具统一编号9职责分工文件编号名称及联数编制部门编制人员提交部门提交时限提交频率计量器具检定通知单F-06-005-001物资管理部固定资产设备管理员技术质量部一天一天反馈参见计量器具定检计划计量器具送修通知单F-06-005-002技术质量部固定资产设备管理员物资管理部技术质量部一天一天一天反馈不定计量器具封存、启封申请单F-06-005-003各使用部门使用部门设备工程师技术质量部物资管理部一天一天一天反馈不定例行试验工作联系单F-06-005-004相关部门研发项目经理技术质量部4小时参见项目进程计量器具送检交接登记表F-06-005-005相关部门固定资产设备管理员生产部设备工程师2小时送检结束例行试验年度计划表F-06-005-006技术质量部试验工程师技术质量部2天每年一次计量器具封存,启封清单F-06-005-007物资管理部固定资产设备管理员技术质量部检测主管半天不定