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1公共部分风险管理表2采煤专业风险管理表3开掘专业风险管理表4机电专业风险管理表5一通三防及防突专业风险管理表6安全专业风险管理表7机关科室风险管理表8综机综掘工厂风险管理表9生产调度室风险管理表10汽车队风险管理表可能性损失风险值风险等级1.参与制度、安全规划制定。年度安全工作计划不符合矿井实际或不符合上级安全精神要求。管年度安全工作计划不能有效落实。瓦斯事故J3A618重大风险采煤副总理严格按照集团公司安全会议精神，切合战线实际实际制定年度安全计划。总经理区队队长书记安质部技术科评估员技术科人员按照集团公司安全会议精神，制定采煤战线年度安全计划，严格按照计划实施、严格按照规章制度施工。2.参与制度、安全规划制定。修订公司安全生产规章制度工作不全面。管公司安全生产规章制度存在缺陷或不符合生产实际，无指导意义。顶板事故J3C412中等风险采煤副总理建立采煤战线规章制度，规章制度全面、有效实施。区队队长书记技术科安质部评估员技术科人员1.规章制度的制定严格按照集团公司规定和集团领导会议精神。2.严把规章制度制定关，确保规章制度切合实际，对工作开展具有积极意义。3.监督考核。对公司各单位贯彻和落实国家安全生产方针，政策、法规及上级安全生产指令、指示的情况监督考核不到位。管安全生产方针，政策、法规及上级安全生产指令、指示不能有效落实，存在安全隐患。安全管理I4B520重大风险采煤副总理1.严格落实煤矿安全生产法律、法规、煤矿安全规程和作业规程规定。2.严格规章制度进行管理、按照考核标准进行考核。区队队长书记技术科安质部评估员技术科人员1.严格遵守集团公司各项管理制度。2.严格按照集团公司各项指示和规章制度施工。应急预案演练应急救援预案的编制审批演习。应急救援预案编制不及时、内容不全面无组织应急救援预案的演习。人1.发生紧急情况时无应急救援预案，不能及时有效地处理突发事件。2.发生紧急情况或事故时缺乏应急经验，不能保证应急救援能紧张有序的开展。安全管理K2B510中等风险采煤副总理1.严格按照公司年度应急预案演戏计划组织编制战线应急预案。2.严格按照计划开展应急预案培训学习。区队队长书记技术科安质部评估员技术科人员1.应急预案制定必须要成立专门的应急演练小组，认真组织制定，确保应急预案能有效指导事故救援。2.严格按照应急演练计划开展应急演练。安全生产战线组织日检、旬检、月检。未按规定组织隐患排查，未及时监督和督促对排查的隐患进行落实。管隐患排查不及时，隐患整改不到位，隐患未及时整改，造成重复隐患导致事故的发生。安全管理H5E210中等风险采煤副总理1.严格落实煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定。2.组织参加安全、质量大检查、隐患排查，对查出的问题督促落实整改。区队队长书记技术科安质部评估员技术科人员深入井下现场督促各工作面防突措施的落实，发现隐患及时督促整改，严格按照考核制度进行考核，发现重复隐患对相关责任人进行处罚。安全生产安全管理重点管理。对安全战线安全管理重点管控不到位。管安全管理重点与矿井实际有偏差，易发生安全事故。安全管理I4D312中等风险采煤副总理严格落实公司安全管理各项制度，严格按照战线工作动态把握安全管理重点。区队队长书记技术科安质部评估员技术科人员深入现场了解生产情况，督促各项工作按照标准、安全技术措施施工，把握安全管理重点。1.参与制度、安全规划制定。年度安全工作计划不符合矿井实际或不符合上级安全精神要求。管年度安全工作计划不能有效落实。瓦斯事故J3A618重大风险采煤副总工程师严格按照集团公司安全会议精神，切合战线实际实际制定年度安全计划。区队队长书记安质部技术科评估员技术科人员按照集团公司安全会议精神，制定采煤战线年度安全计划，严格按照计划实施、严格按照规章制度施工。2.参与制度、安全规划制定。修订公司安全生产规章制度工作不全面。管公司安全生产规章制度存在缺陷或不符合生产实际，无指导意义。顶板事故J3C412中等风险采煤副总工程师建立采煤战线规章制度，规章制度全面、有效实施。区队队长书记技术科安质部评估员技术科人员1.规章制度的制定严格按照集团公司规定和集团领导会议精神2.严把规章制度制定关，确保规章制度切合实际，对工作开展具有积极意义3.监督考核。对公司各单位贯彻和落实国家安全生产方针，政策、法规及上级安全生产指令、指示的情况监督考核不到位。管安全生产方针，政策、法规及上级安全生产指令、指示不能有效落实，存在安全隐患。安全管理I4B520重大风险采煤副总工程师1.严格落实煤矿安全生产法律、法规、煤矿安全规程和作业规程规定。2.严格规章制度进行管理、按照考核标准进行考核。区队队长书记技术科安质部评估员技术科人员1.严格遵守集团公司各项管理制度。2.严格按照集团公司各项指示和规章制度施工。1.应急救援预案的编制审批演习。1.应急救援预案编制不及时、内容不全面2.无组织应急救援预案的演习。人1.发生紧急情况时无应急救援预案，不能及时有效地处理突发事件。2.发生紧急情况或事故时缺乏应急经验，不能保证应急救援能紧张有序的开展。安全管理K2B510中等风险采煤副总工程师1.严格按照公司年度应急预案演戏计划组织编制战线应急预案。2.严格按照计划开展应急预案培训学习。区队队长书记技术科安质部评估员技术科人员1.应急预案制定必须要成立专门的应急演练小组，认真组织制定，确保应急预案能有效指导事故救援。2.严格按照应急演练计划开展应急演练。2.战线组织日检、旬检、月检。未按规定组织隐患排查，未及时监督和督促对排查的隐患进行落实。管隐患排查不及时，隐患整改不到位，隐患未及时整改，造成重复隐患导致事故的发生。安全管理H5E210中等风险采煤副总工程师1.严格落实煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定。2.组织参加安全、质量大检查、隐患排查，对查出的问题督促落实整改。区队队长书记技术科安质部评估员技术科人员深入井下现场督促各工作面防突措施的落实，发现隐患及时督促整改，严格按照考核制度进行考核，发现重复隐患对相关责任人进行处罚。安全生产任务安全生产类制度、规划的制定与落实安全生产类制度、规划的制定与落实总经理总工程师管理措施主要监管人员主要监管部门直接管理人员主要责任人总工程师管理对象管理标准事故类型风险及其后果描述风险类型危险源/危害因素工序采煤专业风险管理表风险评估第1页3.安全管理重点管理。对安全战线安全管理重点管控不到位。管安全管理重点与矿井实际有偏差，易发生安全事故。安全管理I4D312中等风险采煤副总工程师严格落实公司安全管理各项制度，严格按照战线实际制定安全管理重点。区队队长书记技术科安质部评估员技术科人员深入现场了解实际生产情况，督促各项工作按照标准、安全技术措施施工，把握安全管理重点。措施、会审、审批。未参加措施会审措施审批把关不严。人措施安全要素管理不确定安全技术措施对现场施工无指导意义，盲目施工，造成事故。安全管理I4D312中等风险采煤副总工程师严格遵守集团公司各项技术规定，参加措施会审，严格按照措施审批程序认真审批。区队队长书记技术科安质部评估员技术科人员积极组织参见规程措施会审工作，发现问题落实整改，对措施审批认真负责，发现不合理的地方严格要求落实整改。1.未按要求制定生产管理类制度管不能有效进行生产管理。其它事故K2B510中等风险生产技术科科长1.生产技术科科长在制定生产管理类制度前，应收集相关法律法规、标准.规程.上级单位相关制度，了解实际情况。2.生产技术科科长在制定生产管理类制度时，应明确制度的管理要求、需要达的到目标。3.制定生产管理类制度应符合法律法规、标准、规程、上级单位制度的要求，并充分结合现场生产实际。4.生产技术科科长在制度制定完成后，提交采煤副总工程师审核。生产技术科科长采煤副总工程师总办室总办室人员1.安监人员对生产类制定进行监督，发现未按要求编定，要求改进。2.采煤矿长负责对生产制度进行审核和检查，发现编写不符合要求，提出修改要求。2.技术措施内容错误。管导致技术措施无法指导现场。其它事故K2B510中等风险技术员要求技术管理人员严格对规程措施进行审核，保证内容完善、无错误。生产技术科副科长生产技术科科长技术科技术科人员要求技术员严格按照技术管理规定编制安全技术措施，管理人员做好技术措施的审核工作。2.督促各区队对规程措施进行贯彻学习。未按要求对本单位员工进行贯彻学习管员工不了解措施内容，不能按照制度执行。其它事故K2B510中等风险区队队队长.书记1.各单位负责人在措施审批完后，组织本单位全体员工学习。2.各单位负责人监督本单位员工执行措施情况，对于未按措施施工的责令改正。区队队队长.书记采副煤总工程师技术科技术科人员1.安质部、技术科加强对施工单位安全技术措施的落实进行监督。2.安质部、技术科负责监督各单位贯彻落实情况，发现未按要求培训落实，责令限期整改。3.措施执行落实。未按要求对各单位措施执行情况进行落实。管员工不了解制度内容，未按照措施施工，违章作业。其它事故K2B510中等风险区队队队长.书记生产技术科在安全技术措施审批后，监督检查各单位执行情况，对于未严格执行的单位责令改正。区队队队长.书记生产技术科科长技术科技术科人员安监人员对生产技术科科长监督生产类制度的情况进行检查，发现未按要求监督，责令限期整改。4.采煤系统运行。采煤系统运行不到位。管采煤工作面现场存在隐患。其它事故K2B510中等风险生产技术科科长采煤系统的各类安全技术措施必须到位，必须确保检修质量。生产技术科科长总工程师安质部评估员机电人员及生产技术科人员定期对采煤工作面现场的设备实施进行检查，并督促区队整改落实。5.技术措施复审。未按要求进行作业规程复审。管导致作业规程现场实际不符。其它事故K2B510中等风险生产技术科科长要求各区队每月对本队的作业规程进行复审，要求严格执行复审程序。生产技术科科长总工程师总办室总办室人员要求技术员对本队的作业规程每月复审一次，要求保留复审记录，复审人员进行签字。1.有害气体检查与记录填写。班组长未检查有害气体浓度或检查不到位，出现、漏检、假检等现象。人不能及时发现有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸。瓦斯事故K2A612中等风险班组长1.班组长每班对综采工作面的瓦斯和二氧化碳浓度检测3次。对综采工作面上隅角一氧化碳、氧气等气体浓度检测3次。2.要求每班检查3次瓦斯和二氧化碳浓度的地点，检查时间间隔要均匀，严禁在半班内完成全部检查次数。3.每次检查完毕后及时填写记录及牌板，记录要做到，字迹要工整、清晰，严禁虚填假签，杜绝空班、脱岗。瓦斯检查员跟班队长安质部、通风科评估员班组长由班组长、评估员负责监督工作面的瓦斯检查情况，发现问题及时纠正。2.超前支护情况。超前支护失效或不符合要求。环发生顶板冒落、单体支柱支柱倾倒、巷道片帮伤人。顶板事故其它事故J3B515中等风险液压支架工1.两顺槽超前支护距离不小于20m。2.两顺槽超前支柱必须达到初撑力要求。3.遇到特殊情况时及时对超前支护形式进行补充。液压支架工跟班队长安质部评估员1.液压支架工对超前支护情况进行检查，对不符合要求的情况，必须进行处理。2.评估员负责监督检查超前支护情况，发现问题立即要求进行整改。安全生产技术管理1.生产前的准备工作总工程师1.制定技术类管理制度。第2页1.跟班队长未检查顶板、巷帮情况或检查不到位。人不能及时发现巷道片帮、顶板冒落，造成人员伤害。顶板事故Ｉ４B520重大风险跟班队长综采工作面接班后必须由跟班队长对上、下顺槽前50m的巷道进行敲帮问顶，发现问题立即处理，无法处理的必须立即采取措施预防事故发生，并及时向矿调度室汇报。跟班队长队长安质部评估员跟班队长生产前必须对上下顺槽和采面进行安全确认。2.处理片帮时，人员未按照要求的地点站立。人处理过程中被片帮煤砸伤。顶板事故J3D39中等风险液压支架工1.液压支架工发现有顶板冒落或片帮现象时，首先撤离现场工作人员，观察冒落和片帮面积、厚度，并预测冒落的方向和方位，选择顶板完好、浮矸的落地2.0m以外的地点站立。2.液压支