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一、通用部分1．班前会安全风险控制工艺流程：1组织班前会→2传达安全有关文件、安全学习→3安排本班生产任务、对各项工作安全评估工序存在风险风险级别操作程序操作标准控制措施组织班前会1.不组织班前会或不参加班前会2.班前会安排工作不清3.对工作任务不明1.按时组织班前会，按时参加班前会。2.点名。3.喊道。4.核定应道人数，实到人数。值班点名本人喊到，值班在点名册上记录。1.参加班前会人员在记录薄上登记。2．不参加班前会或精神不正常者不准入井。传达安全有关文件、安全学习1.不传达有关安全文件。2.不组织安全学习1.值班传达有关安全文件。2.技术员组织安全措施学习1.队长对调度会及上级有关安全指令、指示利用班前会对当班人员传达。2.技术员组织贯彻作业规程、安全技术措施。1.所有参加班前会人员认真参加班前会，领会有关安全文件精神。2.值班抽查提问参加班前会人员的学习情况。安排本班生产任务、对各项工作安全评估1.值班安排任务不明。2.对工作任务没有进行风险评估1.值班亲自布置本班生产任务。2.班长组织对施工重要环节，重要岗位，生产现场环境进行风险评估。1.队长按当班生产任务布置当班工作。2.班长按工作任务分析法组织风险评估。1.对精神状况不好或没有参加班前会人员不准入井。2.本人对当班工作任务不明及时与班长核对清楚。3.对工作任务及岗位风险评估。2．入井安全风险控制工艺流程：1更换工作服、佩戴劳动保护→2领取矿灯、自救器→3按规定要求入井→入井工序存在风险风险级别操作程序操作标准控制措施更换工作服、佩戴劳动保护1.穿化纤衣服2.不按规定佩戴劳动保护1.在更衣区更换工作服。2.按工作性质佩戴所需劳动用品。3.引火用品合理存放。1检查工作服有无破损、缺钮。2.检查劳动用品是否合格。3.将香烟、打火机、电子表等放入更衣柜妥善放好。1.自行进行检查。2.班前会强调。领取矿灯、自救器、工具1.领取不合格矿灯、自救器2.锋利工具未设保护套及妥善保管1.到灯房领取矿灯、自救器。2.到库房领取所需工具。1.检查矿灯、自救器、工具是否合格。2.对锋利工具加套保护。3.超重、超长工具联系专人、专车运送。1.对不合格的矿灯、自救器工具及时更换。2.刃具加设防护套。3.超长、超重工具专人、专车运送。按规定要求等候入井1.违反入井规定，不按次序排队。2.在等候入井场所打闹、嬉戏。1.到达指定地点。2.按次序排队等候。1.到指定地点按规定排队等候入井。2.遵守入井规定，等候入井过程中不准打闹、嬉戏。1.班前会强调。2.井口管理人员提醒，及时纠正。3．对不听纠正者处罚。入井1.拒绝接受检身。2.携带超长、超重器具。3.哄抢猴车及不按规定乘坐。1.接受入井检身。2.联系超长、超重工具运送。3.乘坐猴车。1.联系好超长、超重机具的运送。2.自觉接受入井检身。3.按次序正确乘坐猴车入井。1.严格执行入井检身制度。2.按规定乘坐猴车。3．井下行走安全风险控制工艺流程：平巷行走→斜巷行走→过风门行走工序存在风险风险级别操作程序操作标准控制措施平巷行走1.行走滑倒摔伤。2.顶板掉碴砸伤。3.利刃工具挫伤。4.被矿车撞伤。1．健步中速行走。2．行走随时观察顶，底板。3．利刃带护套，超长工具持在胸前。4．避让通过车辆。1．走规定的行走路线。2．及时找顶、护顶。3．携带超长工具时前后人员距离不少于1m，携带利刃工具时加护套。4.行车不行人。1．行走精力集中。2．专人维护顶板。3.管理人员监察。4.执行联保、互保。斜巷行走1.行走滑倒摔伤。2.顶板掉碴砸伤。3.利刃工具挫伤。4.被矿车撞伤。1．健步中速行走。2．行走随时观察周围情况。3．利刃带护套。4.上下坡前确认未开车。1．班组长带领行走，遇车辆避让。2.携带超长工具时前后人员距离不少于1m，携带利刃工具时加护套。3.跨越或走人行过桥。4.行车不行人。1．行走精力集中。2．专人维护顶板。3.管理人员监察。4.执行联保、互保。过风门行走1.被风门挤伤。2.顶板掉碴砸伤。3.利刃工具戳伤。1.门前安全确认。2.开启风门。3.关闭风门确认。1.进风侧开启风门，站在风门拉环外侧。2.过一道风门关一道，关严。3.不准长时间打开一道风门。1.开门前安全确认，行走注意力集中。2.安全管理人员监督检查。4．井下抬扛物料安全风险控制施工工艺流程：抬扛前安全确认→抬扛物料工序存在风险风险级别操作程序操作标准控制措施抬扛物料1.杂物绊倒受伤。2.抬扛物料挤伤。3.装放物料碰伤。4.顶板掉碴砸伤。1.视具体情况研究方案。2.清理存放地点及沿途杂物。3.抬起物料协调一致。4.装放物料协调一致。5.抬扛物料注意观察周围情况。1.以规程规定为准，制定实施方法。2.行走精力集中，注意沿途杂物，行走畅通。3.抬物料相互配合一致，使用同侧肩膀。4.装放物料动作一致，装放整齐稳固。5.戴好防护手套，手放在物料下方。1.共同参与，相互监督。2.人员相互配合监督。3.走动式管理和精细化管理检查。4.职能部门检查、监督。二、采掘部分（一）掘进专业1掘进机司机安全风险控制施工工艺流程：检查→开机→停机→支护→下一道工序（交班）工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施安全检查1.顶板伤人。2.瓦斯超限。3.设备不完好。AAA1.顶板是否完好。2.通风是否良好，瓦斯是否超限。3.设备是否完好。劳动保护用品综掘机专用扳手、警戒带、长撬棍、铁锨、海绵垫1.查支护情况，执行敲帮问顶制度。2.通风正常，瓦斯不超限。3.各类仪表、仪器正确完好、操作手柄灵活可靠、油路清洁不漏油。1.严格执行敲帮问顶制度。2.无风、微风、瓦斯超限不作业。3.作业前认真检查设备。切割顶帮1.设备压伤人。2.设备伤人。3.粉尘超限。4.产生火花。AAAA1.险区先防治，综掘机上设木垛防护，机旁用海绵垫等防护。2.到安全空间，远离运转设备。3.内外喷雾使用效果良好。4.不强行截割。1.压效果良好，防护到位。2.员始终处于安全位置。3.内外喷雾良好并正常使用。4.坚硬夹矸爆破处理。1.作业前检查压力情况，不进入矿压危险区。2.人员不进入设备可能伤及的位置。3.作业时必须打开内外喷雾。4.不强行截割坚硬夹矸。（续表）工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施停机1.支护期间切割头伤人。2.面活矸危岩伤人。AB1.停机后退综掘机。2.执行敲帮问顶制度。综掘机专用扳手、警戒带、长撬棍、防护罩1.停机前，将综掘机后退至工作面五米之外，切断电源，用防护罩掩盖切割头。2.用长撬棍敲落活矸。1.综掘机后退断电并防护。2.危矸不处理好不进行支护作业。2刮板输送机司机安全风险控制施工工艺流程：开机前安全确认→开车试运转→正常运转→停机→交班工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施开机安全确认1.顶板掉碴伤人。2.刮板输送机误动作伤人。3.瓦斯超限。4.煤尘超限。5.漏电伤人。6.机头机尾是固定不良好。7.设备部件有缺损。ABAAAAB1.检查工作地点顶板是否完好。2.五小电气完好，上牌板管理。3.检查通风是否良好，瓦期斯是否超限。4.检查喷雾是否完好。5.检查开关、控制装置、信号、各种保护装置及接地是否齐全完好。6.机头机尾戗压固定可靠。7.开机前检查设备各部件，是否齐全完好。扳子、钳子、改锥、验电笔、合金塞、洒水线、方锹、棉丝。1.检查工作地点顶板是否完好。2.设备各种控制装置完好，专人持证操作，他人不乱动设备。3.通风良好，瓦斯不超限。4.作业地点喷雾良好。5.电气开关、自动化、各种保护及信号完好灵敏可靠。6.刮板机机头机尾固定良好。7.各部件齐全完好，润滑良好。1.顶板不完好时立即处理。2.设备各种控制装置完好，专人持证操作，他人不乱动设备。3.无风、微风时不开机。4.转载点喷雾使用良好。5.供电完好，保护齐全。6.机头机尾可靠固定。7.设备部件有缺损及时汇报检修，使其完好。（续表）工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施正常运转1.超大、超长物料伤人。2.运动部件碰伤人员。3.埋车头、断链子、拉翻车头挤人。4.正对车头开车挤伤。5.信号不清开车，造成事故或伤人。BAAAA1.注意输送机内物料，不正对运输方向。2.距离运转部件一定距离。3.发现问题立即停车，按顺序开停车。4.站在侧位开车。5.按规定的信号回铃后开车。扳子、钳子、改锥、验电笔、合金塞、洒水线、方锹、棉丝。1．及时破碎或取出超长超大物料。2.防护罩完好、齐全，人员远离运动部件。3.坚守岗位，目视刮板输送机，精心操作。4.司机不正对车头、坐岗开车。5.信号不清不开车。1.超长超大物料不进入煤流。2.运动部件设挡板或护罩，人员不接触运动部件。3.集中精力开车，有问题及时处理。4.侧位开车。5.信号不清不开车。停机1.停车不停电，误动伤人。2.未拉空物料，杂物未清净。BB1.停机停电并闭锁。2.停机前拉空物料，停机后对开关、电机、减速机进行清理，做到物见本色。1.停车停电，开关手把打到零位、闭锁。2.停车前，拉空刮板输送机物料，清净工业卫生。1.按程序作业，停机断电闭锁。2.拉空物料，清净卫生。交班1.交不清运转情况和备件情况。2.交不清工具情况。AB1.交清设备运转情况和备件情况。2.交清工具等物件。1.在现场交接班，不对下班隐瞒设备隐患事项。2.向下班交清爱工具等情况。1.认真填写交接班日誌。2.工具等建帐管理。3带式输送机司机安全风险控制施工工艺流程：入井→接班检查→开车试运转→正常运转→停机→交班工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施接班检查1.顶板掉碴伤人。2.运转部件伤人。CB1.检查处理顶板。2.停电检查防护罩，不接近运转部件。灭火器、灭火箱、消防锹、水桶、扳子、钳子、改锥、验电笔、套管、刀子、铁锹。1.保证工作地点顶板完整。2.防护罩齐全牢固，人员不接近运转部件。1.顶板始终处理支护良好状态。2.运转部件有拦挡物或护罩，人员不接近运转部件。正常运转1.身体或衣物被输送带滚筒缠住。2.跨越输送带。3.摩擦着火。4.皮带划伤。5.煤尘超标。ABBBA1.检查衣角、袖口。2.检查过桥。3.检查皮带各部件。4.捡出杂物，皮带不跑偏。5.开机打开喷雾。1.衣角、袖口扎紧，衣着整齐，人体不伸入带式输送机内。2.行人跨越走过桥。3.皮带各部件运转灵活。4.皮带不跑偏，杂物不进煤流。5.皮带运转时打开喷雾。1.加强自我防范意识。2.皮带上有行人过桥。3.部件完好，保护齐全，运转灵活。4.检修及用好皮带，杂物不进煤流。5.有符合要求的喷雾。停机1.满负荷停机。2.带式输送机误动伤人。CB1.停机前检查是否还有煤。2.检查是否停电闭锁。1.停机前，将带式输送机上物料拉空。2.停机后将开关停电闭锁。1.停机前拉空皮带上煤。2.停机后断电闭锁。4锚网支护巷道掘进安全风险控制—临时支护施工工艺流程：敲帮问顶→移动前探梁工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施敲帮问顶1.冒顶片帮伤人。2.物料伤人。3.运转设备伤人。ABA1.及时加固迎头支护，清理好退路，撤出无关人员，有有经验的专人观察，站在安全地点，工具长度足够。2.绑扎固定好物料。3.人员不靠近运转设备。手镐、2m以上长把钎子、力矩扳手、扳手。1.掘进头支护达到支护标准要求，退路畅通无阻，无关人员撤到安全地点，有危险及时撤人，尽可能站在不被片帮冒顶及波及的地方，用长把工具，由后向前、先顶后帮处理活矸，处理时由经验老工人观察。2.物料绑扎，可靠固定，多余物料远离茬面。3.运转设备有护栏或防护罩,人体不靠近运转设备或部件。1.严格执行敲帮问顶制度，及时支护顶板。2.对物料可靠绑扎固定，多余物料远离工作面放置。3.人员不靠近运转设备,运转设备有护栏或防护罩。移动前探梁1.挑顶木板梁脱落砸伤人。2.前探梁脱落砸伤人。3.固定卡脱落砸伤人。BBB1.要板梁固定良好。2.前探梁固定良好。3.系牢固定卡。1.协调作业，逐个逐帮松开梁板。2.协调工作，抓好前探梁。3.依次将固定卡螺栓上紧。1.协同作业，加强防范。2.协同作业，统一指挥。3.及时上牢固定卡。