煤矿企业安全检查手册

《煤矿企业安全检查手册》矿井如何使用丰阳煤矿2019.6•讲座提要•分为六讲（针对不同对象）•一讲“煤矿企业安全检查手册”简介•二讲企业集团如何使用《安全检查手册》•三讲煤矿如何使用《安全检查手册》•四讲煤矿监察分局如何使用《安全检查手册》•五讲省级煤矿安全监察局如何使用《安全检查手册》•六讲地方政府监管部门如何使用《安全检查手册》矿井如何使用《手册》2009年10月•一、省局、分局、集团如何使用《手册》概要•1、省局要求各煤矿按《手册》检查后的隐患全部上传“煤矿安全隐患信息联网系统”•2、通过统计、分析各集团公司各专业隐患，结合分局提供的监察资料，来监察和衡量集团主要领导、主管领导、业务部门的安全职责是否尽职尽责•尽职照单免责、失职照单问责河南煤矿安全监察局•3、煤矿安全监察分局按《手册》通过抽查煤矿某专业某大项的检查内容，与矿井用《手册》的检查表对照以查看矿井领导、主管领导是否尽职尽责•----分局照《手册》查出的隐患，矿井没查出，矿井领导就存在失职渎职行为•----矿井领导存在失职渎职行为的，其集团公司主管领导同样存在失职•▲集团公司如何使用《手册》概要•1、集团公司领导、部室按《手册》相关《安全检查表》抽查大项内容逐条检查•2、检查后与二级公司领导、相关部室、煤矿相关领导的《安全检查表》对照，以监督检查下级领导的安全职责履职情况•----反复隐患是煤矿主要和分管领导的责任•----同矿不同地点出现的共性隐患是煤矿分管领导的责任•二、《手册》规范煤矿安全检查行为•（一）规范哪些人的安全检查行为•▲矿级领导•▲副总师、总助•▲各业务部门领导和部门检查•（二）怎样规范安全检查行为•1、理清各级领导安全职责（安全生产责任制）•2、根据各级领导安全职责制定考核标准并落实定期考核•3、按考核标准实施计划检查，落实安全职责。编制本矿井年度事故隐患排查（检查）计划•4、按计划（旬）事故隐患排查（检查）前，把自己和本小组检查的重点找《手册》中相应的“安全检查表”，打印出来，检查使用••5、井上或井下安全检查后，在“安全检查表”每页上签上检查人的名字和日期•6、然后扫描或复印留存，作为证明自己履行安全检查职责的证据河南煤矿安全监察局•7、把自己和本小组检查的隐患输入“隐患信息管理系统”或电脑记录下来，以便督促整改和复查•8、把“安全检查表”送交矿安检科，安检科予以登记入册保存•9、安检科汇总并分类整理送到安检科的“安全检查表”中发现的问题和隐患河南煤矿安全监察局•10、安检科用《隐患整改通知单》形式通报给有关单位整改•11、安检科在通报给有关单位整改的同时报送有关领导审阅•12、安检科把领导审阅后的指示及时通知各有关单位或有关领导河南煤矿安全监察局•13、矿井各领导、各科室检查出的隐患，根据矿井的制度规定进行复查（验收）•14、复查（验收）后，隐患整改结束的，汇报安检科并在安检科“五定”整改表上签字•15、复查后，对于未整改结束的隐患应当填写《复查意见单》发给整改单位、安检科、有关矿领导等河南煤矿安全监察局•16、对逾期未整改的隐患，矿级主管领导或科室应当组织查明原因，做出有关处理•17、安检科每月分类统计时，应先按“反复、共性、新增、重大隐患”进行分类统计分析，然后分采区、分专业统计分析•18、各专业系统的“反复、共性、新增、重大隐患产生的原因”由各专业至少每月分析2条以上河南煤矿安全监察局•19、各专业系统对“隐患产生的原因”分析资料送交安检科汇总••20、矿长每月组织召开1次“隐患治理情况和隐患产生的原因分析会”，解决相关问题•----注：隐患产生的原因分析必须分析到人，分析到制度的条款、或规程的条款，才能针对性整改•“安全意识不强，管理不规范”之类的官话、套话无法整改河南煤矿安全监察局•三、理清各级领导安全职责•明确每个领导、部门领导的安全职责、职责范围•----安全职责和职责范围要正确描述，避免存在无限责任或无法考核的责任•----避免出现无人负责的工作，或出现职责重叠不分主次•----各级领导：指的是科室副科长、区队副队长以上河南煤矿安全监察局•四河南煤矿安全监察局•四、制定安全生产责任制考核标准和办法•制定安全职责考核标准和考核办法尤其重要•安全职责理清后，没有安全职责的逐条考核标准，很难说清职责履行的是否到位•定期按标准进行考核，用百分制打分衡量•上级对矿井单位的安全考核说明不了各领导个人的尽职尽责情况，所以代替不了对各领导个人的考核河南煤矿安全监察局•★各级领导安全职责考核标准的制定方法•肯定式和否定式两种方法•肯定式就是对做的工作进行肯定----分程度•否定式就是对应做的工作找不足之处•河南煤矿安全监察局肯定式否定式本职责分10分1.季度内按公司下基层安全检查计划落实6次，有检查方案，有检查文书，有复查文书，与隐患信息吻合，得10分2.季度内按公司下基层安全检查计划落实5次，有检查方案，有检查文书，有复查文书，与隐患信息吻合，得8分3.季度内按公司下基层安全检查计划落实6次，有检查文书，有复查文书，与隐患信息吻合，得7分‥‥‥河南煤矿安全监察局•★各级领导安全职责考核办法应当包括•一是，考核标准----每个领导•二是，考核周期•三是，考核领导小组、考核办公室、考核组•四是，考核方法----逐级或统一考核•五是，考核结果的应用•等等内容河南煤矿安全监察局•★矿、科室及区队领导安全职责怎样履行到位？•除制度、审批、资金、设备、人力、技术、呈报审批等保障外•还要按计划组织风险辨识与管控、组织事故隐患排查或大检查，组织事故隐患整改到位，不出现反复、共性和重大隐患，检查科室、区队领导安全职责履行情况和事故隐患整改到位情况•什么叫到位？----矿井各级全部按手册检查•五、矿井如何使用《手册》•1、矿井领导、科室领导至少每月将本分管范围内按《手册》中《安全检查表》详细检查一遍，与区队、科室领导检查表对照，以检查他们的职责履行情况••2、采掘区队、巷修队主要领导和区队技术员每三天将本工作区域内按《手册》中《安全检查表》详细检查一遍（包括区域内涉及的各专业的安全检查内容）河南煤矿安全监察局•3、采掘、巷修区队专职跟班领导跟班期间将本区域内按《手册》中《安全检查表》详细检查一遍或采煤工作面至少两次跟班检查一遍（包括区域内涉及的各专业的安全检查内容）•4、机电、运输、通风、监控等区队领导至少每旬将分管区域内（包括地面）按《手册》中《安全检查表》详细检查一遍（仅本专业更详细的检查内容）河南煤矿安全监察局•5、瓦斯抽采、防治水、防冲击地压施工队的主要领导和技术员每三天至少将本分管范围内按《手册》中《安全检查表》详细检查一遍（仅本专业更详细的检查内容）•6、瓦斯抽采、防治水、防冲击地压施工队的跟班领导在跟班期间将本区域范围内按《手册》中《安全检查表》详细检查一遍（仅本专业更详细的检查内容）河南煤矿安全监察局•7、井下专职安全检查员（包括区队的）每天至少将本分管范围内按《手册》中《安全检查表》详细检查一遍（包括区域内涉及的各专业的安全检查内容）•8、科室技术人员至少每旬将分管专业系统按《手册》中《安全检查表》内容详细检查一遍（仅本专业更详细的检查内容）河南煤矿安全监察局•9、矿井地面安全、铁路运输、洗煤厂等每旬至少按《手册》中相应《安全检查表》详细检查一遍•10、矿井安全管理、各专业系统的基础管理内容（资料、制度等）至少每季度矿分管领导、安检科、各专业部门按《手册》中相应《安全检查表》详细检查一遍河南煤矿安全监察局•11、矿井党、工、团、纪、宣等党群部门每月至少按《手册》第五章《安全检查表》表3相关内容和安全生产责任制考核标准详细自查和检查一遍河南煤矿安全监察局•12、矿井计划、企管、物质供应、财务、人力资源、培训、矿山救护、矿山智能化管理等部门至少每月按《手册》第五章《安全检查表》安表3、安表7、安表9、安表10、安表11、安表12、表安13、安表14、安表15、安表16、安表22、安表23中相关检查内容和安全生产责任制考核标准详细自查一遍河南煤矿安全监察局•13、矿井生产、调度、机电、通风、地测、安检等生产管理部门每月按《手册》相关专业章节《安全检查表》表1、表2、表3有关管理内容和安全生产责任制考核标准详细自查一遍•14、矿井安全监测监控、防突、防冲、防地热部门至少每月按《手册》相关专业章节《安全检查表》全部内容和安全生产责任制考核标准详细自查一遍河南煤矿安全监察局•15、矿井安全副矿长组织安全副总、安检科等或邀请外部专家定期（每季度或半年）对全矿各部门按《手册》中各专业的《安全检查表》中“表1、表2、表3中基础管理”相关内容详细检查一遍河南煤矿安全监察局•六、使用《手册》的步骤及有关事项•（一）把安全检查纳入到事故隐患排查及风险辨识年度计划中•煤矿安全生产标准化标准中“安全风险分级管控”和“事故隐患排查治理”要求有：•安全风险辨识评估1+4（年度、专项）•事故隐患排查月+旬（矿长月，副矿级旬）河南煤矿安全监察局•▲矿井年度隐患排（检）查计划编制的注意事项•（1）年度计划要具体到月和重点检查大项目，但不必具体到采掘头面•（2）年度事故隐患排查计划应以矿文件正式印发•----这是矿级领导是否尽职尽责的依据之一•（3）调整或变更检查计划，必须是在执行时间之前经矿批准，印发变更计划通知河南煤矿安全监察局•（4）邀请专家协助矿领导排查（检查）应列入矿井年度安全检查计划中•（5）年度排查（检查）计划最好列个附表，一目了然•（6）每个矿领导月、旬应有排查（检查）重点，重点关注重大危险源、隐患易产生的关键环节、关键地区、关键岗位等河南煤矿安全监察局•（7）矿长每月组织全面排查1次，一年12次应有12个排查（检查）重点•（8）生产、机电、总工程师等副矿级每人一年36次排查（检查）应有36个重点•（9）安全副矿长旬排查的主要任务应是复抽查其他矿级领导上旬检查的整改情况河南煤矿安全监察局•（10）副总师、总助也应有旬排（检）查重点，不得用副总师的排（检）查代替矿级领导的排查•（11）矿级各领导自己编制本人的年度事故隐患排查（检查）计划，然后交安检科•（12）安检科收集、汇总各领导的事故隐患排查（检）计划，审核、平衡、调整领导的年度计划•----避免同时重复检查或漏关键大项河南煤矿安全监察局••河南煤矿安全监察局•（二）矿级领导安全检查方法•1、矿级领导按照年度计划安排的排（检）查重点项目选择好检查地点和检查路线•2、确定检查时间。与旬、月排查时间同步，也可以利用跟班时间细致检查••3、查阅《手册》相应的《安全检查表》，把检查使用的部分内容打印出来，备用（重点路线各专业）河南煤矿安全监察局•4、按《安全检查表》的逐条内容核对式的检查•----地面检查管理资料也要照《表》核对检查•5、照《表》检查后，把相关科室、区队领导的检查用过的《检查表》拿来对照，以检查科室、区队的尽职尽责情况•----科室、区队没查的隐患，是失职或不负责任•----出现反复隐患，是区队管理失职或不负责任•----出现共性隐患，是科室管理失职或不负责任河南煤矿安全监察局•（三）科室领导安全检查方法•1、把本科室业务范围内的相应《安全检查表》按科内人员的业务分工分别打印出来•2、《安全检查表》发放给每个业务管理人员，规定好检查周期，要求各业务人员履行各自的安全职责并完成各自的安全检查任务河南煤矿安全监察局•3、科室领导按分管业务范围的《安全检查表》开展详细检查•4、检查后与有关业务人员、区队长的《安全检查表》对照•----业务人员没查出的隐患，是消极怠工或不负责任•----区队长没查出的隐患，是不认真或不负责任•----反复出现的隐患，是区队长失职或不负责任•----两个以上地点或区队都出现的是共性隐患，是科室管理问题河南煤矿安全监察局•（四）科室业务技术人员安全检查方法•1、按《手册》中相应的《安全检查表》内容逐条对照检查，可能会花费几个小时•----不存在技术水平问题，只存在是否尽职尽责问题••2、检查后与区队技术员、区队跟班领导的《安全检查表》逐条对照，以检查其是否认真履职