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贵州诚搏煤业有限公司习水县庆华煤矿2019年二季度安全生产标准化检查存在的问题共计（155条）一、安全风险分级管控（7条）1、矿长、总工、机电副矿长不清楚职责。2、2019年度风险评估报告中，未明确具体风险作业地点；重大风险描述不清楚，采煤工作面描述承压水开采，不符合实际，且未认真组织编制会审。3、新工作面设计前的安全风险专项辨识中未能体系总工程师组织。且掘进工作面重大风险辨识不清、不准确。4、无石门揭煤专项辨识评估报告；辨识成果未在应用中体现瓦斯排放管控措施内容。5、重大安全风险管控措施未结合年度安全风险辨识评估报告编制。且不符合现场实际情况，未体现10802回风巷瓦斯治理管控措施高位截流钻孔措施。6、矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况未全覆盖。7、矿每年组织对参与安全风险辨识评估工作的人员进行培训，现场提问时有三人不清楚培训内容。二、事故隐患排查治理（9条）1、生产副矿长、总工程师对职责不熟悉。2、矿井2019年度事故隐患排查治理计划中，地面炸药库、变电所、食堂重要场所。3、矿各分管负责人每旬组织相关人员对分管范围内进行事故隐患排查，频次不符合要求（4月2日总工程师、安全副矿长未组织或未参加；6月2机电副矿长未组织或未参加）4、矿井在生产期间每天安排管理、技术和安检员进行事故隐患排查，无区队长、安检员检查记录。5、岗位作业人员在作业期间未开展事故隐患排查。6、矿井近期组织排查的事故隐患未在井口公示。7、矿长每月组织召开的事故隐患治理会议，未体现总工程师、安全副矿长及生产副矿长签字。8、矿井自查的事故隐患未落实资金。9、矿井组织事故隐患排查后未纳入绩效考核。三、通风（40条）1、通风系统（1）主扇司机未经请示离岗，不熟悉反风操作程序；主扇机房反风操作流程图缺防爆门闭锁程序，U型压差计未填写检查记录。（2）风井防爆门漏风严重。（3）通风部门未建立巷道贯通台账，11202运输巷贯通后测风记录中未对贯通风量变化情况进行叙述。（4）反风演习方案中演习启动程序无井下停电要求，反风程序中对防爆门闭锁操作人员未进行明确。（5）矿井有效风量率计算取值不正确，未采用作业点进风风量作计算参数。矿井外部漏风率计算参数中风量与瓦斯浓度反算值不一致。（6）巷道断面对比表未将采区回风上山纳入观测。2、局部通风（1）7月1日11201回风巷局扇未作切换试验。（2）矿井停风、停电、撤人、瓦斯排放记录未注明停风停电原因及瓦斯排放地点等情况。4月26日出现一次一回路故障导致的无计划停电事故。（3）11201回风巷风筒吊挂不平直，部分风筒接头未反边，有两处破口，未做到逢环必挂。（4）11201运输巷开口点一处风筒死弯，部分风筒因质量差有漏风声响。3、通风设施（1）10802采面回风巷第二道风门墙受压力影响墙体出现裂缝。（2）10802采面回风巷密闭管理牌上的压差值填写错误。（3）11201运输巷风门漏风，墙面不平整，调节风窗挡板变形。（4）11201回风巷风门门枋变形、有漏风，风门里侧5m内有杂物。4、瓦斯管理（1）未建瓦斯含量和瓦斯压力测定统计台账。（2）瓦斯检查手册中检查地点和设置地点安排不吻合。（3）4～6月瓦斯超限12次。5、突出防治（1）压缩氧自救器管理台账中存放地点缺井下避难硐室，检查维修记录不符合要求，未体现仪器存放地点和使用单位。（2）11201运输巷和回风巷防突预测单上预测钻孔布置平面示意图标注数据有误。（3）6月30日中班11201回风巷掘进工作面防突预测单上防突员意见是打印的，未手工签字。（4）10802采面防突预测单上钻孔间距标注不符合要求。6、瓦斯抽采（1）地面瓦斯抽采泵多次出现故障。（2）矿井使用辅助智能化系统后，未安排人员对瓦斯抽采系统的瓦斯浓度、压力、流量进行监测和登记。（3）10802采面回风巷41#钻场高位钻孔设计和竣工剖面图上未标注钻孔终孔间距。7、安全监控（1）10802采面运输巷监测分站未按要求挂牌管理。（2）10802运输巷风速传感器安设在巷道下帮煤壁侧测定风速不准。（3）分站井下使用6-12月未升井检修，数据库备份时间不足两年8、防灭火（1）防灭火安全技术措施中无外因火灾防治措施。（2）消防材料库器材配置与灾害预防处理计划不符，井下机电设备地点配置灭火器数量少于规定数量。9、粉尘防治（1）10802采面运输巷小斜坡处电缆上粉尘堆积超过规定。（2）10802采面回风巷有一组防尘喷雾未与主管连通。（3）防尘设施检查记录中对存在问题未明确处理具体时间。（4）隔爆水袋管理台账和检查记录不一致。11201运输巷掘进工作面距离超过200m未安设隔爆水棚。（5）10802采面煤层注水台账不齐，缺5-6月。10、井下爆破（1）爆破管理制度齐全，矿井综采综掘工艺，检查期间无爆破工艺，不评分。11、基础管理（1）通风专业操作规程应修改。（2）通风工作计划和总结内容不全。（3）防灭火检查记录中参加检查人员不符合。（4）通风系统图中采区变电所测风地点在回风，应设置进风位置，温度17℃，其他地点温度18℃，不符合逻辑。（5）矿井避灾路线图中缺水灾，图例缺火灾和水灾。四、地质灾害防治与测量（21条）1、制度建设（1）地测防治水技术人员配备不能满足要求。（2）地测信息系统未与上级公司联网。2、煤矿地质（1）矿井三条井筒、三条上山均未开展地质观测。（2）11202运输石门、C12二号运输石门、C12一号运输石门对煤层顶、底板岩石观测不详细，且C12一号运输石门未对煤（岩）层产状进行观测。（3）一采区地质说明书未经煤矿企业总工程师审批。（4）10802采面回采地质说明书未附主要地质预想剖面图。（5）10802上采面采后总结内容不全，且个别处叙述有误。（6）石门见煤点台账缺11201回风联络巷揭露C12煤层的内容。（7）井田及周边采空区、老窑地质资料台账内容不全。（8）矿井瓦斯地质图未及时填绘煤层赋存条件。（9）损失量计算图未及时填绘。3、煤矿测量（1）无矿井永久煤柱台账、矿井损失量摊销台账、工作面各月损失量分析及回采率计算基础台账，“三量”计算成果台账未分煤层进行计算。（2）采掘工程平面图部分巷道未注记轨面或底板高程，未填绘煤层小柱状。（3）保安煤柱图未绘制剖面图，附表说明无煤柱设计所采用的参数及其依据和煤柱内各煤层的分级储量统计等内容。（4）不能提供符合矿井情况的有关岩移参数。（5）地表沉陷观测资料台账不全。4、煤矿防治水（1）对井田范围及周边矿井采空区位置和积水情况调查不清，且针对其制定的安全技术措施未对水害威胁情况进行分析，具体措施无针对性。（2）矿井和周边煤矿采空区相关资料台账内容不全，物探成果验证台账有2次未填写相关内容。（3）矿井充水性图未填绘放水孔，矿井综合水文地质图未标注抽水试验成果，矿井水文地质剖面图未填绘主要井巷位置。（4）定期水害隐患排查分析记录内容不全。（5）探放水钻孔竣工图未按实际钻孔施工参数进行绘制。五、采煤（11条）1、10802运输巷缆线上粉尘超规定。2、10802运输巷缆线吊挂不规范。3、10802回风巷积水、杂物、淤泥未清理。4、10802回风巷一组防尘喷雾装置未接入水管。5、顶板离层观测原始记录未标明观测时间，台账录入数据不能说明是原始观测数据。6、工作面支护质量、顶板动态观测记录不是现场实际观测记录数据。7、工作面支架未进行压力（初撑力）观测。8、综采工作面顶板管理制度中无工作面顶板管理的相关内容。9、煤矿支护质量检查和顶板动态监测、分析、处理制度中，质量检查内容不齐，缺工作面“三直一平”、空顶距、架间距等内容。10、工作面工程质量、顶板管理、规程落实班评估，其验收记录表缺“验收情况”栏，“存在问题”栏填写不规范。11、乳化泵压力未检测。六、掘进（13条）1、11201运、回两巷均未完成考核周期内进尺计划。2、11201运输巷综掘机前照明和后尾灯损坏，不能正常使用。3、11201运、回两巷无设备管理台账。4、11201运、回两巷带式输送机保护装置不齐全，无防撕裂保护装置，未采用集中综合智能控制方式。5、11201回风巷未进行顶板离层观测；11201运输巷顶板离层观测距迎头50m处未按作业规程要求每天观测一次。6、11201运、回两巷《作业规程》中，永久支护顶锚间距参数图文不一致。7、11201运、回两巷规格质量检查3处，其中巷高和巷宽分别有2处未达到设计要求。8、11201运、回两巷作业前安全确认不齐全。9、11201运、回两巷掘进班组检查验收记录部分天数及班次未进行验收。10、11201回风巷锚杆安装3处间距超过作业规程规定，锚索安装有1处超过作业规程规定，且有1处锚索外露长度超过规定。11、11201运输巷锚杆、锚网安装间距分别有2处超过作业规程支付宝，锚索外露长度3处超过规定。12、11201运、回两巷作业循环图牌板处无照明。13、11201运、回两巷部分地段积水未排放、淤泥未清理；石门材料堆码未挂牌管理，且距离轨道间隙不足30cm。七、机电（6条）1、矿井机电运输操作规程内容编制主扇风机、空气压缩机有水冷却系统，现场实际无水冷却系统。2、主提升绞车室未悬挂液压制动图及技术特征图。3、11201回风巷皮带输送机启动开关额定值120A，设备管理牌板额定值300A。4、井下中央变电所照明综保保护失效且螺旋喇叭口压线装置损坏，失去防爆性能。5、主提升中部车场声光电铃有声无光。6、中央变电所局扇风机总开关未按规定每天进行漏电试验，设备系统内有三天未存储试验记录。八、运输（8条）1、轨道上山轨道质量差。2、副井轨道地面段轨道质量差，属于杂拌道（异形轨长度小于50米）。3、主平硐井底车场有一副道岔接头间隙超标，尖轨一根不能拨动。4、一台5吨机车板弹簧断一根，撒沙装置内没有沙。5、轨道上山底部挡车门用铁丝绑扎没有使用。且不是常闭式，不符合要求。6、轨道上山有2处信号电铃不完好。7、主平硐井口人车乘人处没有指示牌。8、区段运输巷提升斜坡没有悬挂最大提升载荷数的标示牌。九、职业卫生（14条）1、职业卫生管理机构职责分工前后不一致，不合理。2、职业病危害警示与告知制度，职业卫生档案管理制度，职业病危害事故应急管理制度，职业卫生教育培训制度内容不符合要求。3、职业病危害防治规划未以正式文件下发。4、未建立2017年度职业卫生档案。5、2018年度职业卫生档案缺职业病危害因素检测记录。6、2019年职业卫生档案部分内容不完善。7、2018年未进行作业场所职业病危害因素检测。8、未按照AQ1051标准发放手套、口罩等个体防护用品。9、个体防护用品发放记录不完整。10、11201运、回两巷工作面和局部通风机处未设置警示标示和告知卡牌板。11、粉尘分散度和游离二氧化硅含量未按规定周期进行测定。12、未采用个体监测方法对粉尘进行监测。13、2019年度职业病危害因素检测报告中，粉尘浓度超标9项。14、未配备噪声测定仪器。十、安全培训和应急管理（16条）1、制度汇编中无应急培训制度、班组长任前培训制度。2、无培训场所设施台账。3、安全培训经费提取、使用审批制度中未按标准规定（上年度工资总额*1.5%*40%）提取，安全培训经费提取、使用计划中未按标准规定（上年度工资总额*1.5%*40%）提取，相应安全培训经费提取、使用台账也未按以上公式进行统计。4、无培训计划发放表、签收表。5、特殊工种台账与实际证件数量不一致。6、无矿级年度安全生产目标、区队和班组年度安全目标。7、无群众监督员工作记录。8、无民主活动记录、民主管理台账。9、未开展班组建设创先争优活动，组织优秀班组和优秀班组长评选活动，无班组建设创先争优活动机制。10班组长未在安全确认记录表上签字。11、无班组交接班记录。12、事故监测与预警制度，应急报告信息报告和传递制度无集团公司、经贸局瓦质办、县救护大队联系电话。13、避灾线路上未设置自救器补给站。14、无安全员、瓦检员、班组长、调度员遇险处置权的宣贯培训学习记录。15、无兼职救护队员值班记录。16应急演练规划、年度计划内容完全一致，未结合矿井实际，无针对性。十一、调度和地面设施（10条）1、当班调度员不