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华微电子KPI1华微电子KPI2一、关于KPI的简述一）KPI的价值1、有力推动公司战略的执行2、使高层管理者清晰了解对公司价值最关键经营操作情况3、使管理者能及时诊断经营管理中的问题并采取行动4、使管理者集中资源与精力于对业绩最有驱动力的方面5、是绩效管理和上下级交流沟通的客观基础二）KPI设计的原则1、主要基于驱动公司价值因素而制定2、关键绩效指标的制定是自上而下、自下而上的过程3、关键绩效指标是对公司战略目标的分解，随公司战略的演进而变化4、KPI是对关键重点经营活动的反映，而不是对所有操作过程的反映。所以，KPI应反应2/8原则5、KPI由高层管理者决定并被被考核人认同三）KPI设计的一般思路1、内部导向法：主要基于企业战略/目标发展关键成功要素的系统思考2、外部导向法：以与本企业有可比性的最强企业为标杆提炼而形成华微电子KPI3二、华微电子KPI设计的系统思考依据：1、基于公司战略发展的需要成为电子器件的领先者和5年内实现的经营目标2、基于促进企业发展瓶颈突破目标导向弱、管理责任/角色弱等3、基于业务一体化建设的客观需要产、供、销协调一致化所以，华微绩效管理的使命就是促进公司的效能发展、管理水平与能力提升并员工的发展三个关键绩效领域，从而带动管理的升级与公司竞争力发展。其驱动关系为：管理发展员工发展管理升级管理者职业素质发展业务的推进效能发展竞争力发展战略目标的推进华微电子KPI4三、整个KPI体系锚定“效能发展、管理发展和员工发展”关键绩效领域绩效纬度关键绩效指标效能发展财务效益销售目标达成率销售利润目标达成率回款率成本费用率呆坏帐比率产品开发损失率材料库存周转率备品备件库存周转率消耗竞争力市场占有率新产品销售比率市场竞争比率公司品牌美誉度资金周转天数单位工资收益率销售增长率采购价格指数设备运行综合指数资源发展新客户销售比率人力资源部总裁办质管部安保部生产车间2财务部技术中心生产车间1综合计划部销售部储运部技术制造部设备动力部物采部质量计量部证券部华微电子KPI5关键绩效领域绩效纬度关键绩效指标管理发展业务目标目标达成率客户满意综合指数资金调度达成率预算超支比率人员需求满足率外审不合格项不良品率产品合格率一次传片率材料供货及时率关键材料采购批次合格率交验合格率检验误判率程序/规程发展客户档案完整率产品文档完整率安全生产效率计划管理有效性申请立项数人力资源部总裁办质管部安保部生产车间2财务部技术中心生产车间1综合计划部销售部储运部技术制造部设备动力部物采部质量计量部证券部华微电子KPI6申请立项通过率人均产量华微电子KPI7车间与车间关联度大的每月考核一次、核心指标，如财务指标每月考核一次关键绩效领域绩效纬度关键绩效指标员工发展员工素质员工胜任率员工管理员工满意综合指数骨干员工流失率人力资源部总裁办质管部安保部生产车间2财务部技术中心生产车间1综合计划部销售部储运部技术制造部设备动力部物采部质量计量部证券部吉林华微电子公司KPI指标体系1、销售目标达成率指标名称销售目标达成率指标定义指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。设立目的考核营销部门销售目标与实际情况的对比。该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。计算公式销售目标达成率＝实际销售发货额÷目标销售额×100%数据来源财务报表：由财务部门提供数据核对财务部统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图2、销售利润目标达成率指标名称销售利润目标达成率指标定义指年度利润目标经分解后形成月度利润目标实际达成的比率。设立目的考核营销部门在销售利润目标与实际情况的对比。该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。计算公式销售利润目标达成率＝实际利润额÷目标利润额×100%数据来源财务报表：由财务部门提供数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图3、回款率指标名称回款率指标定义指年度回款目标经分解后形成月度回款目标实际达成的比率。设立目的考核营销门在销售回款目标与实际情况的对比。计算公式回款率＝实际到帐额÷实际销售发货额×100%数据来源财务报表：由财务部门提供数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图4、成本费用利润率指标名称成本费用利润率指标定义单位成本费用的利润额设立目的考核成本费用的赢利能力计算公式成本费用利润率＝实际利润额÷实际成本费用×100%数据来源财务报表：由财务部门提供数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图5、呆坏帐损失额指标名称呆坏帐损失额指标定义财务规定设立目的考核财务管理质量华微电子KPI2计算公式财务定义数据来源财务报表：由财务部门提供数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据6、产品开发损失率指标名称产品开发损失率指标定义统计在产品设计/开发所产生的成本损失设立目的经由本数据提供技术中心在设计品质上的挖潜计算公式产品开发损失率=Σ产品设计/开发损失金额÷Σ预算/计划成本金额×100%相关说明·可按产品别进行统计。·可按设计者进行统计。·若作为考核指标可按设计难度给予权数。·设计损失包括原料、人工、制造费用的再投入成本。·要做好成本归属要先做好领料管理数据收集财务部数据来源财务报表数据核对技术部门统计周期每半年一次统计方式数据和趋势图7、材料库存周转率指标名称材料库存周转率指标定义一定时期内，材料实际库存的平均周转次数设立目的1-反映从调度→采购→仓管的计划及管理能力。2-即反映材料资金变现速度计算公式材料库存周转率=生产领料总金额÷((期出库存额+期末库存额)÷2)×100%数据收集数据来源统计员数据核对财务部统计周期每月、每年一次统计方式数据和趋势图8、备品备件库存周转率指标名称备品备件库存周转率指标定义一定时期内，备品备件实际库存的平均周转次数设立目的1-反映从调度→采购→仓管的计划及管理能力。2-即反映备品备件资金变现速度计算公式备品/件库存周转率=实际利用总金额÷((期出库存额+期末库存额)÷2)×100%数据收集数据来源统计员数据核对财务部统计周期每月、每年一次统计方式数据和趋势图9、消耗（原材料）指标名称消耗指标定义一定时期内，生产过程中各种损耗的总和设立目的生产管理水平计算公式财务定义数据收集数据来源统计员数据核对财务部统计周期每月、每年一次统计方式数据和趋势图10、市场占有率指标名称市场占有率指标定义某一时期内产品在一定地理区域（根据市场分割）的占有比率，是针对竞争对手而言的。设立目的通过了解每年在各地区产品市场中所拥有的份额情况，来反映市场开发中各类产品在市场情况，同时也间接了解竞争对手市场占有情况。计算公式市场占有率＝年度产品销售量(额)÷国内年度同类产品销售量(额)×100%数据收集综合计划部数据来源市场调查、政府公报数据核对财务部统计周期每年或半年一次统计方式数据和趋势图11、新产品销售比率指标名称新产品销售比率指标定义一定时期内，新产品占总销售额的比例设立目的促进新产品开发与市场化计算公式新产品销售比率=新产品销售额/同期销售总额数据收集数据来源统计员数据核对财务部统计周期每月、每年一次统计方式数据和趋势图12、市场竞争比率指标名称市场竞争比率指标定义某一时期内，主要产品在市场领域与主要竞争对手进行市场销售对比的情况。设立目的该指标针对市场主要竞争对手，也可以衡量营销部的相对销售能力。计算公式市场竞争比率=实际销售额÷主要竞争对手销售额×100%相关说明·主要竞争对手可以规定为国内最强的2~3个对手·资料正确性的确认有一定困难度，建议只作管理参考用。数据收集数据来源各地竞标统计数据核对财务部统计周期每月、每年一次统计方式数据和趋势图13、公司品牌美誉度综合指数指标名称公司品牌美誉度综合指数指标定义消费者对企业品牌的认同程度设立目的考核营销人员的服务、产品的技术与质量等综合表现计算公式按营销人员行为、服务、专业知识产品技术与性能表现、质量、可靠性等进行客户的调研与走访评价相关说明·每季度或半年或一年进行一次客户调查。·消费者调查可委托专业调查机构或由市场部执行。数据收集综合计划部或调查机构数据来源调查表数据核对总经办统计周期每季度、半年、每年一次统计方式数据和趋势图14、资金周转天数指标名称资金周转天数指标定义财务定义设立目的资金使用效率计算公式财务定义数据收集数据来源财务表数据核对主管统计周期每月或半年或每年一次统计方式数据和趋势图15、单位工资收益率指标名称单位工资收益率指标定义单位工资利润额设立目的人工成本的收益计算公式单位工资收益率=利润总额/工资总额*100%相关说明本指标应以标杆为比较竞争对手上一个考核期数值数据收集数据来源财务部数据核对财务统计周期半年或每年一次统计方式数据和趋势图16、销售增长率指标名称销售增长率指标定义产品的销售额比去年同期增长的百分比。设立目的反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况。计算公式销售增长率＝(本月实际销售额—去年同期销售额)÷去年同期销售额×100%相关说明·可按产品种类统计。·销售额要以实际出货的为基准。·在管理运用上，可按营业区作统计分析。数据收集营销部部、财务部数据来源销售统计和财务报表数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图17、采购价格指数（价格比=自我价格-市场价格/市场价格）指标名称采购价格指数指标定义指采购部门对供应商开发以及市场价格、价格谈判的管理能力设立目的通过该指标表现采购部门对供应商开发、辅导以及市场价格的掌握、优势谈判等所创造的价值计算公式采购价格指数＝(单价变动额×当期用量)÷当期原料标准成本总额相关说明·该指标的使用要先建立年度管理单价。·单价变动额＝Σ(当期平均单价－管理单价)。·当期原料标准成本总额＝Σ(管理单价×当期用量)。数据收集物采部数据来源财务部数据核对财务部材料成本下降幅度=上一个采购成本-实际采购总成本/。。。统计周期每月一次统计方式数据和趋势图18、设备运行综合指数指标名称设备运行综合指数指标定义设立目的考核设备管理与使用的有效性计算公式设备运行综合指数=设备完好率（符合标准参数数/总参数数）+维修计划准确性（1-实际维护时间/计划时间）利用率（实际可利用时间/标准时间）数据收集车间数据来源生产记录数据核对技术制造部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图19、新客户销售比率指标名称新客户销售比率指标定义新发展客户的销售额与总销售额之比设立目的强化营销人员对新客户发展的关注，提高公司市场地位与赢利能力计算公式新客户销售比率=新客户销售额/总销售额*100%数据收集销售统计员数据来源财务表数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图华微电子KPI220、目标完成率指标名称目标完成率指标定义说明对目标管理的计划、协调与执行的管理能力设立目的通过该指标强化各部门及员工对工作计划、执行的管理评价计算公式目标完成率＝目标完成件数÷同时期应完成目标件数×100%相关说明·该指标的评价要先做好目标管理的工作。·各部门、员工每年、月第一天提报当期的工作目标并呈主管核准。同时，提报上一期的工作执行成果。·目标的产生1-员工自我设定2-主管工作指派。·员工提报工作成果时，要对自身的目标完成进行自我评价。·目标管理的量表如附件。数据收集各部门数据来源目标管理表数据核对各当事人及部门主管统计周期每月一次统计方式数据和趋势图21、客户满意综合指数指标名称客户满意综合指数指标定义显示内部客户服务精神的管理设立目的提倡内部客户服务的质量与精神，进一步贯彻全员服务意识计算公式内部服务满意度＝调研平均得分相关说明·以各部门的服务意识、服务行为、服务质量为调研主题；以相关部门为对象对象数据收集人力资源部数据来源调研资料数据核对各部门统计周期每半年或一年一次统计方式数据和趋势图22、资金调度达成率指标名称资金调度达成率指标定义对财务部门提供资金需求的服务能力设立目的考核财务部门的资金管理和运筹的能力计算公式资金调度达成率＝资金调度完成金额÷经核准的资金需求总额相关说明数据收集财务部数据来源财务部数据核对总裁办统计周期每半年一次统计方式数据和趋势图23、预算超支比率指标名称预算超支比