医药化工公司绩效考核

医药化工公司绩效考核【行业属性】医药化工【企业背景】某公司是一家大型医药化工公司，拥有员工近1500人，年销售额近10亿元。2000年该公司高管层认识到信息化建设对其发展的重要性，于是投入大量资金进行公司的信息化建设，其中包括引入e—HR系统，希望借此全面提高公司的人力资源管理水平。然而一年后该公司发现，公司的人力资源管理状况并没有因此而有根本改观，e－HR软件仅仅使其提高了办公效率，除此之外没有其他太大的意义，大家觉得该系统与公司的管理现实相差甚远，系统本身并不能真正全面提高该公司的人力资源管理水平。于是该公司聘请柏明顿顾问公司为其进行人力资源管理“软系统”的构建。【现状分析】通过调查，我们发现：1．该公司各级人员的考核指标基本不是根据企业的实际情况制订的，公司采用的是一些比较通用的绩效考核指标，而这些指标完全没有考虑公司的实际，更不能反映公司的战略发展重点。2．该公司在信息化建设之初没有整体的规划，从不同的软件供应商处购买了具有不同业务功能的软件，这些软件之间不能相互兼容，且不同的软件对相同名称指标数据的定义不同，以致出现数据不一致的现象，并经常引发争议。【解决策略】针对该公司的状况，我们提出了以下改善策略：1．根据公司的实际，建立真正适合于公司现状和未来发展策略的绩效考核指标体系，并将其嵌入现有的e－HR系统中。2．由于软件系统价格高昂，因此不可能重新对软件系统进行规划和建设，我们只能对各指标重新进行严格的界定，统一各指标的数据来源。【实施效果】新的绩效考核指标体系和e—HR系统结合起来，既提高了绩效管理工作的运作效率，又发挥了绩效管理工作的效用。项目界定清晰后，避免了大家对各绩效考核结果的争议，使考核工作能够更顺利地进行。【组织结构】质量检验科质量部长化验员进料QA岗位QA巡查QA科长留样管理员批记录管理员GMP科研发部长开发工程师注册专员专利专员科长包材备案员针剂车间主任中间站物料员制造部长提取车间主任车间GMP纪录员研发部－部长绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1项目申报数量上报数改剂型每完成一个，得(配分×1.2×实际上报数÷计划上报数)分；如当月计划中没有该项目，则按配分得分上报数：上报国家机构的项目以及专利申请数量计划数：以总经理批准的工作计划表为准10研发部提供人力资源部核实月仿制lO增改规格10转化OTC10中药保护lO专利申请5其他5受理数改剂型每受理一个，得(配分×1.2×实际受理数÷目标受理数)分；如当月计划中没有该项目，则按配分得分项目：上报国家机构的项目以及专利申请项目受理数：以收到主管部门受理通知为准计划数：以总经理批准的目标受理数为准7研发部提供人力资源部核实月仿制7增改规格6转化OTC5中药保护7专利申请4其他42项目申报成功数每成功一个，奖5分，最多奖20分项目：上报国家机构的项目以及专利申请数量成功：获得主管部门批文研发部提供人力资源部核实月3新品贡献每上市一个单品奖5分，最多奖20分新品：改剂型、仿制、增改规格、转化OTC，首次上市销售的产品商务部月4技术协作每被有效投诉一次，扣2分，累计不超过20分有效投诉：在新产品试制和检测技术方面被投诉且被总经理确认的总经理月研发部－开发工程师绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1开发研究工艺研究完成及时率每个产品的工艺研究得(本项目配分÷本期需完成的产品工艺研究的产品数)分工艺研究完成及时率=实际工期÷计划工期×100％完成：达到计划预定的目标，以部长批准的上报工艺(不含上报资料的整理、编写)为准计划工期：以部长批准的为准工期单位：天50％100％300％50评分人质量研究完成及时率每个产品的质量研究得(本项目配分÷本期需完成的质量研究的产品数)分质量研究完成及时率=实际工期÷计划工期×100％完成：达到计划预定的目标，以部长批准的上报工艺(不含上报资料的整理、编写)为准计划工期：以部长批准的为准工期单位：天50％100％300％研发部长月2资料整理编写整理编写及时塞每个产品的资料整理编写得分(本项目配分÷本期需完成的资料整理编写的产品数)资料整理编写及时率=实际工期÷计划工期×100％完成：达到计划预定的目标，以部长批准的上报资料为准计划工期：以部长批准的为准工期单位：天50％100％300％20研发部长月整理编写正确性出现一处一般性错误扣1分，出现一处原则性错误扣3分，最多扣完本项配分原则性错误：影响审批结果的错误错误的级别：由部长判定为准20研发部长月3技术协作每被有效投诉一次扣2分，累计不超过20分有效投诉：在新产品试制和检测技术的协助上被投诉且被部长确认的10研发部长月4工作量评分由部长依据个人的实际工作量奖励0～10分研发部一注册专员绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1资料审核编写整理审核编写整理及时率每个产品的资料审核编写整理得(本项目配分÷本期需完成资料整理编写的产品数)分资料整理编写及时率=实际工期÷计划工期×100％完成：达到计划预定的目标，以部长批准的上报资料为准计划工期：以部长批准的为准工期单位：天50％100％300％20研发部长月审核编写整理正确性出现一处一般性错误扣1分，出现一处原则性错误扣3分，最多扣完本项配分原则性错误：影响审批结果的错误错误的级别：由部长判定为准20研发部长月2信息跟踪信息跟踪及时性出现一次不及时扣1分，最多扣完本项配分及时：在计划要求的时间内汇报20研发部长月信息跟踪完整性发现一次不完整扣2分，最多扣完本项配分不完整：以部长下达的查询信息要求为准，少或漏即为不完整20研发部长月3项目申报数量上报数每完成一个，得(配分×1．2×实际上报数÷计划上报数)分上报数：上报国家机构的项目以及专利申请数量计划数：以总经理批准的工作计划表为准5研发部提供人力资源部核实月受理数每受理一个，得(配分×1．2×实际受理数÷目标受理数)分项目数：上报国家机构的项目以及专利申请数量受理数：以收到主管部门的受理通知为准计划数：以总经理批准的目标受理数为准5制造部、研发部提供人力资源部核实月4项目申报成功数每成功一个奖5分，最多奖20分项目数：上报国家机构的项目以及专利申请数量成功：获得主管部门的批文研发部提供人力资源部核实月5文件资料完整性出现损坏一份(套)扣2分，出现丢失一份扣5分，最多扣完本项配分丢失：需要查阅，但在30分钟内不能提供，认定为丢失损坏：纸面破损至影响内容的阅读10研发部长月研发部一专利专员绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源考核周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1专利资料整理编写整理编写及时率每个专利项目的资料整理编写得(本项目配分÷本期需完成资料整理编写的专利项目数)分资料整理编写及时率=实际工期÷计划工期×100％完成：达到计划预定的目标，以部长批准的上报资料为准计划工期：以部长批准的为准工期单位：天50％100％300％10研发部长月整理编写正确性出现一处一般性错误扣1分，出现一处原则性错误扣3分，最多扣完本项配分原则性错误：影响审批结果的错误错误的级别：由部长判定为准10研发部长月2专利申请数量上报数每完成一个，得(配分×1．2×实际上报数÷计划上报数)分计划数：以总经理批准的工作计划表为准5研发部提供人力资源部核实月受理数每受理一个，得(配分×1．2×实际受理数÷目标受理数)分受理数：以收到主管部门的受理通知为准计划数：以总经理批准的目标受理数为准5研发部提供人力资源部核实月3专利申请成功数每成功一个奖5分，最多奖20分成功：获得主管部门批文研发部提供人力资源部核实月4专利信息跟踪跟踪及时性出现一次不及时扣1分，最多扣完本项配分及时：在计划要求的时间内汇报5研发部长月跟踪完整性发现一次不完整扣2分，最多扣完本项配分不完整：以部长下达的查询信息要求为准，少或漏即不完整10研发部长月回复及时性出现一次不及时回复而错失机会扣5分，最多扣10分不及时回复而错失机会：以部长的判定为准5请购及时性每出现一次不及时扣1分，最多扣完本项配分不及时：以研发部内需求人员投诉为准20研发部长月制造部一部长绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1项目申报数量提取稠膏成品合格率=合格批次÷检验批次×100％合格：以质量部判定为准批次：同一时间送检的同一品种为一批5质量部月干膏5固体颗粒5素片5糖衣10针剂灯检7安瓿3成品5油剂半成品2成品32成本标准能耗达成率标准能耗达成率=实际能耗÷标准能耗×100％实际能耗：当期实际能耗标准能耗：当期标准能耗100％105％120％20财务部累计变动成本达成率变动成本达成率=当期实际成本÷标准成本×100％实际成本：以考核期实际核算成本为准80％100％120％10累计3生产效率提升率生产效率提升率：当期产能÷前3个月平均产能×100％产能=入库产量÷计件员工总工时数×100％入库产量单位：固体车间(万片或万粒)，针剂车间(万支)，油剂车间(万瓶)，提取车间(公斤)计件员工总工时数：以人力资源部统计的考勤工时为准110％100％90％20入库产量：仓库工时数：人力资源部月4质量混药出现一次扣10分质量事故：包括制造过程中发现的质量事故、月事故质量退货退货产品金额c：C≤5000元，扣2分／次；5000元C≤2万元，扣3分／次；2万元C≤5万元，扣5分／次；5万元C≤10万元，扣10分／次；C10万元，扣20分／次因质量原因退货、药监局抽检不合格等药监局抽检不合格处理费用C：C≤5000元，扣2分／次；5000元C≤1万元，扣3分／次；C1万元，扣5分／次质量事故被国家通报一次扣20分月以上3项累计最多扣50分5投诉次数每投诉一次扣2分，最多扣20分投诉：由于品质和交期问题被客户或营销系统投诉，并经确认次数：同一产品的投诉为一次，但投诉后在承诺期内没有解决再被投诉再计为一次商务部月6生产安全生产安全事故造成经济损失C：C≤500元，扣1分／次；500元C~2000元，扣2分／次；2000元C≤5000元，扣3分／次；5000元C≤l万元，扣5分／次；1万元C≤10万元，扣10分／次；以上累计最多扣30分。C10万元，本期考核为0分生产安全事故：包括车间内发生的工伤、消防安全事故、设备事故经济损失：医疗费、直接经济损失(不含停工待料工时损失)月制造部一提取车间主任绩效考核计划表考评项目考核指标配分数据来源周期项目名称计算方式项目界定最高指标考核指标最低指标1产品合格率稠膏成品合格率=合格批次÷检验批次×100％合格：以质量部判定为准批次：同一时间送检的同一品种为—批20质量部月干膏152混药每被投诉一次扣2分，最多扣20分出现混药的质量事故质量部月3交货及时率交货及时率=及时交货批次÷交货总批次×100％及时：在计划时间内交货批次：同一品种同一时间交货100％90％80％40计划专员月成本标准能耗达成率标准能耗达成率=实际能耗÷标准能耗×100％实际能耗：当期实际能耗标准能耗：当期标准能耗100％105％120％5累计4变动成本达成率变动成本达成率=当期实际成本÷标准成本×100％实际成本：以考核期实际核算成本为准标准成本：以财务部的标准成本表为准80％100％120％5财务部累计5生产效率提升率生产效率提升率=当期产能÷前3个月平均产能×100％产能=入库产量÷计件员工总工时数人库产量单位：固体车间(万片或万粒)，针剂车间(万支)，油剂车间(万瓶)，提取车间(公斤)计件员工总工时数：以人力资源部统计的考勤工时为准(不计研发部与技术科试样工时、脱岗培训时间)110％100％90％15入库产量：仓库工时数：人力资源部月6监督嘉奖发现混料一次奖5分，最多奖20分制造部长月7生产安全生产安全事故造成经济损失C：C≤500元，扣1分／次；500元＜C≤2000元，扣2分／次；2000