大柳塔管理手册20189

本质安全管理体系管理手册SDDLT-ES-A-2007-Ⅰ/0中国神华神东煤炭分公司大柳塔煤矿编审委员会主任：刘晋冀副主任：栗建平梁云峰马飞郭春锋王泽民李海辛同军陈苏社张更业王泰基侯大海委员:常虎山赵文明董丽玲丁红杰张惠泉杨宏飞惠学齐李飞郝永录刘志军张建党王贵林执行主编:李海编辑:常虎山李亚军关木立王松吕淑华肖延杨飞阮传金吴勇宏李小强杨波吕晓明郑亮吴青刚王海军杨金楼田彦文谢荣薛刚张旸杨建峰肖华明孙学政卢彦武孙胜利王治国张军武晓琴王艳红杨金丽前言为进一步提升大柳塔煤矿管理水平，使矿井健康、持续稳定发展，实现本质安全生产，建立涵盖本矿生产管理全过程的本质安全管理体系。本质安全管理以风险预控为核心，以PDCA管理为模式，体现了全员参与、持续改进的特点，要求在生产过程中做到人员无失误、设备无故障、系统无缺陷、管理无漏洞，切断事故发生的因果链，达到人员、机器设备、环境、管理的本质安全。体系主要包括：煤矿本质安全风险管理、人员不安全行为控制与管理、保障管理、要素管理、辅助管理等方面的内容。同时依据《煤矿本质安全管理建设实施指南》要求，编制了大柳塔煤矿本质安全管理体系文件，包括《管理手册》、《程序文件》、《考核评分标准》、《风险管理手册》、《风险管理标准与管理措施》、《员工不安全行为管理手册》、《管理制度汇编》（补充版）、《安全文化建设实施手册》。《管理手册》确定了管理方针，描述了本质安全管理体系涉及的过程及其相互关系，展示了管理体系的框架，明确了矿内各层次不同部门、单位和不同岗位的职责和权限，该手册是我矿本质安全管理体系的纲领性文件，适合矿管理层人员使用。《程序文件》包含48个管理程序，各个管理程序以PDCA的方法建立，符合实际运作的要求，规定了相应过程控制的目的、适用范围、职责、控制内容、方法和步骤，保证各个过程功能的实现。《程序文件》是《管理手册》的支持性文件，适合矿属单位（部门）和相关单位、岗位和人员对各项事务的管理和运行控制。《考核评分标准》分5个部分，28个系统，214个元素，797个考核指标。《考核评分标准》是检验本质安全管理体系运行效果、判别本矿是否达到了本质安全管理体系总体要求的综合性评价标准。《风险管理手册》主要运用工作任务分析法和事故机理分析法对危险源进行辨识，确定危险源可能产生的风险及后果，对危险源进行分级分类，监测预警。主要包含风险概述、工作任务风险管理、系统评估、重大危险源评估、危险源监测、预警、控制、升降级管理等内容。《风险管理标准与管理措施》针对识别出的危险源，提取管理对象，制定相应的管理标准与管理措施对危险源进行控制，预防事故的发生。共汇编了15个单位（部门）330个管理对象的管理标准与管理措施，其中人员方面109个、机器设备方面158个、环境方面40个、管理方面23个。《员工不安全行为管理手册》通过对生产作业中员工可能出现的主要不安全行为进行梳理，根据不安全行为发生的原因以及行为痕迹、频次、风险等级的不同，制定了有针对性的控制措施和相应的管理制度，为进一步明确各岗位工作职责，编制了员工岗位规范，突出作业人员不安全行为的强化管理，实现人的本质安全，从而达到矿井本质安全。《管理制度汇编》（补充版）包括有关安全管理的41个制度，具体为：煤矿企业必须建立的管理制度、人员方面的管理制度、设备管理制度、激励与约束管理制度及辅助管理制度。《安全文化建设实施手册》从观念文化、制度文化、行为文化、物态文化四方面明确了本质安全文化建设的内涵、结构、建设目标、内容与任务，明确了本质安全文化建设和实施的内容、流程、方法，是构建本质安全文化的指导性文件。由于编者水平有限，文件中存在不妥之处在所难免，敬请各单位（部门）和相关单位提出改进建议，以便我们持续改进。文件编写组2007年10月目录大柳塔煤矿简介.............................................................................................................................1本质安全管理方针.........................................................................................................................3本质安全管理目标.........................................................................................................................3发布令.............................................................................................................................................41管理组织机构.............................................................................................................................52本质安全管理组织机构、权限与职责.....................................................................................62.1本质安全管理委员会职责及权限...................................................................................62.2本质安全管理委员会主任职责.......................................................................................72.3本质安全管理委员会副主任职责...................................................................................72.4本质安全管理委员会各小组职责...................................................................................82.5基层及相关单位职责.......................................................................................................83体系范围...................................................................................................................................113.1主题................................................................................................................................113.2范围................................................................................................................................114术语定义...................................................................................................................................125本质安全管理体系...................................................................................................................145.1总要求............................................................................................................................145.2风险管理........................................................................................................................155.3人员不安全行为控制与管理........................................................................................175.4管理保障........................................................................................................................185.5管理评价........................................................................................................................195.6管理信息系统................................................................................................................21手册引用程序文件清单...............................................................................................................231大柳塔煤矿简介大柳塔煤矿是中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司的特大型现代化骨干矿井之一，位于陕西省神木县境内，所辖大柳塔、活鸡兔两个矿井。大柳塔井于1987年开工建设，1996年1月6日建成投产，目前矿井实际生产规模为1000万吨/年；活鸡兔井于1993年开工建设，2000年11月17日建成投产，目前矿井实际生产规模为1000万吨/年。与矿井相配套建有年处理原煤2100万吨的筛选厂，年外运能力达1.2亿吨的铁路专用线。大柳塔煤矿井田面积189.8平方千米，地质储量23.18亿吨，设计可采储量为15.27亿吨，井田内地质构造条件简单，煤层赋存稳定，煤层倾角为1-4度，煤厚4—7.2米。大柳塔井井田面积126.8平方千米，地质储量14.1222亿吨，可采储量为9.012亿吨，本井田共含煤20层，其中可采煤层8层，2-2煤与5-2煤全井田可采，其余煤层均为局部可采煤层。本井田煤层直接顶的稳定性变化很大，从Ⅰ型不稳定顶板到Ⅱ型中等稳定顶板，老顶为Ⅰ级～Ⅲ级。矿井为低瓦斯矿井，煤尘具有爆炸性，各煤层均为易自燃煤层。煤质特点为低磷、低硫、低灰、中高发热量。活鸡兔井井田面积63平方千米，地质储量9.5078亿吨，可采储量为6.168亿吨。可采煤层7层，主采煤层5层，本井田煤层直接为Ⅱ型中等稳定顶板，老顶为Ⅰ-Ⅲ级。矿井为低瓦斯矿井，煤尘具有爆炸性，各煤层均为易自燃煤层。煤