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贵州诚搏煤业有限公司习水县庆华煤矿隐患整改方案检查单位：矿隐患排查治理小组检查类别：安全大检查检查时间：2019年8月22日编制单位：庆华煤矿安全科编制时间：二〇一九年八月二十二日事故隐患整改方案会审表整改方案名称安全大检查隐患整改方案主持人记录人会审时间年月日参加会审人员签字职务会审意见签名安全矿长生产矿长机电矿长总工程师矿长-1-贵州诚搏煤业有限公司习水县庆华煤矿隐患整改方案根据《省能源局贵州煤矿安监局关于开展全省煤矿安全大检查的通知》（黔能源煤安【2019】169号）、《习水县安全生产委员会办公室关于切实加强全县煤矿安全生产工作的紧急通知》（习安办发【2019】）127号文件要求，我矿于2019年8月22日由赵年远（安全矿长）组织安全管理人员及工程技术人员开展了安全隐患自查自纠，经相关人员现场检查，共发现“1、11201运输巷风筒有三处破口；2、11201运输巷排水管悬挂不规范。”等50条隐患。针对此次检查发现的安全隐患和问题，赵年远（安全副矿长）在2019年8月22日安全生产办公会议上，落实相关整改责任人和整改措施，并要求按照“五落实”（整改措施、责任人、时限、资金和应急预案）制定整改方案具体如下：一、成立事故隐患整改领导小组组长：金云灿副组长：彭国军、车勇、赵年远、袁志中成员：陶长和、袁远应、陈月高、丁远明、李朝军、罗胜良、陈涛、鲁堂、李旭、冯航、杨小冬、王大强领导小组职责：1、金云灿（矿长）负责人、财、物的投入，对整改工作全面负责，并督促整改、验收工作。2、彭国军（总工）负责整改的技术工作和软件资料编制，整改落实的跟踪检查。3、赵年远（安全矿长）全面负责整改工作监督、验收工作。4、车勇（生产矿长）负责隐患整改工作，统一负责安排调度和协调整改的-2-相关事宜。5、袁志中（机电矿长）负责机电的现场技术指导和现场验收工作。6、其他成员负责按领导小组安排，监督完成具体隐患整改任务。整改小组按其岗位职责分工和整改内容要求进行落实各项整改措施及预案，严格按整改措施及要求落实整改工作，并对整改工作的具体实施严格把关，保证工程质量符合规定要求；严格督促整改作业现场安全生产管理，严禁“三违”和冒险作业。二、查出的问题及安全隐患整改方案1、11201运输巷风筒有三处破口；整改措施：落实通防科安排瓦检员对破口进行修补。整改责任人：陈涛整改负责人：李朝军完成期限：2019.8.25计划资金：1000元应急预案：整改期间，加强11201运输巷风量检查，严禁“无风、循环风、微风”作业。2、11201运输巷排水管悬挂不规范；整改措施：落实综掘队安排人员对11201运输巷排水管进行规范悬挂。整改责任人：何正周整改负责人：陈月高完成期限：2019.8.31前计划资金：1000元应急预案：无3、轨道上山下段地滚未及时恢复；整改措施：落实巷维队安排人员对地滚进行恢复。-3-整改责任人：廖儒前整改负责人：袁志中完成期限：2019.9.2计划资金：500元应急预案：整改期间，严格执行“行人不行车，行车不行人”。4、11201运输巷部分皮带差托辊；整改措施：落实综掘队安排人员补齐11201运输巷皮带运输机托辊，确保皮带运输机正常运行。整改责任人：何正周整改负责人：袁志中完成期限：2019.9.2计划资金：1000元应急预案：整改期间，必须切断皮带运输机电源并进行闭锁。5、轨道上山跑车防护装置无撞杆；整改措施：落实巷维队安排人员进行恢复。整改责任人：廖儒前整改负责人：袁志中完成期限：2019.8.27计划资金：1000元应急预案：整改期间，严格执行“行人不行车，行车不行人”。6、11201回风巷给煤机设备卫生差；整改措施：落实机运科安排皮带司机对浮煤进行清理，并打扫卫生。整改责任人：罗胜良整改负责人：袁志中完成期限：2019.8.27-4-计划资金：500元应急预案：整改期间，必须切断给煤机、皮带运输机电源并进行闭锁。7、10802运输巷局部高度不足1.8m；整改措施：落实综采队安排人员进行降底并加固支护，确保高度不低于1.8m。整改责任人：刘义平整改负责人：车勇完成期限：2019.9.12计划资金：10000元应急预案：降底出渣期间，加强皮带运行安全管理；加固支护时，严格执行“敲帮问顶”制度。8、10802运输巷40刮板机尾压柱泄压未处理；整改措施：落实综采队安排人员对泄压柱进行更换。整改责任人：刘义平整改负责人：车勇完成期限：2019.8.23计划资金：1000元应急预案：整改期间，严格执行“敲帮问顶”制度。9、10802采面上安全出口遇老巷顶板破碎；整改措施：落实综采队严格按照措施进行采煤作业。整改责任人：刘义平整改负责人：车勇完成期限：2019.9.2计划资金：100000元应急预案：整改期间，严格执行“敲帮问顶”制度。10、11201运输巷积尘严重；-5-整改措施：落实综掘队安排人员进行冲尘。整改责任人：何正周整改负责人：车勇完成期限：2019.9.2计划资金：1000元应急预案：整改期间，对电话、传感器等设施、设备进行保护，防止进水损坏。11、10802运输巷皮带运输机机尾顶板兜网未处理；整改措施：落实综采队安排人员进行放顶，打锚杆支护。整改责任人：罗贞名整改负责人：车勇完成期限：2019.9.12计划资金：5000元应急预案：整改期间，严格执行“敲帮问顶”制度。12、轨道上山刷帮架厢处顶板破碎；整改措施：落实巷维队安排人员按照措施加强顶板管理，及时清叼支护。整改责任人：廖儒前整改负责人：车勇完成期限：2019.9.12计划资金：50000元应急预案：整改期间，严格执行“敲帮问顶”制度。13、安全生产费用提取和使用台账不规范，缺财务报表；整改措施：落实安全科安排人员规范台账，并要求财务室提供财务报表。整改责任人：赵年远整改负责人：金云灿完成期限：2019.9.30-6-计划资金：500元应急预案：无14、矿井瓦斯地质图未及时更新；整改措施：落实通防科安排人员对矿井瓦斯地质图进行更新。整改责任人：陈涛整改负责人：李朝军完成期限：2019.9.12计划资金：500元应急预案：无15、2019年度矿井瓦斯和二氧化碳涌出量测定工作还未结束；整改措施：落实通防科按要求组织人员对矿井瓦斯、二氧化碳涌出量进行测定，并形成报告报备。整改责任人：李朝军整改负责人：彭国军完成期限：2019.9.22计划资金：10000元应急预案：无16、瓦斯抽采管理制度和考核奖惩制度，抽采工程检查验收制度未以文件的形式下发；整改措施：落实通防科按照规定以文件的形式将瓦斯抽采管理制度和考核奖惩制度，抽采工程检查验收制度下发到各业务科室。整改责任人：李朝军整改负责人：彭国军完成期限：2019.9.12计划资金：500元-7-应急预案：无17、防突专题会议记录不规范；整改措施：落实通防科按照规定召开防突专题会议，并形成记录。整改责任人：陈涛整改负责人：李朝军完成期限：2019.9.12计划资金：500元应急预案：无18、无防突工作规划；整改措施：落实通防科组织人员编制防突工作规划。整改责任人：李朝军整改负责人：彭国军完成期限：2019.9.12计划资金：500元应急预案：无19、防突工岗位责任制缺防突工对突出危险性、防突措施效果检验的真实性负责内容；整改措施：落实安全科将防突工岗位责任制补充完善。（增加对突出危险性、防突措施效果检验的真实性负责内容。）整改责任人：鲁堂整改负责人：赵年远完成期限：2019.9.12计划资金：500元应急预案：无20、瓦斯抽采规划和计划生产计划调整后未进行修编；-8-整改措施：落实通防科、生产技术科按照调整后的作业计划对瓦斯抽采规划和计划生产计划进行修编。整改责任人：李朝军、陶长和整改负责人：彭国军完成期限：2019.9.22计划资金：500元应急预案：无21、煤仓上口甲烷传感器断电范围不符合要求；整改措施：落实通防科安排检测监控维护员按照规定对煤仓上口甲烷传感器断电范围重新进行设置，确保煤仓上口甲烷传感器断电范围符合要求。整改责任人：冯小彬整改负责人：李朝军完成期限：2019.9.12计划资金：500元应急预案：无22、10802采面运输巷和回风巷因受矿压影响，巷道底鼓严重，巷道局部顶板下沉，巷道高度不足1.6m。巷道高度每日降低近8cm，巷道卧底维修处理进度跟不上巷道变形速度；整改措施：落实生产部门安排人员进行维修加固，在巷道维修量较大时，停止10802采面采煤作业，落实人员进行巷道维修加固作业。整改责任人：刘义平整改负责人：车勇完成期限：2019.9.30计划资金：100000元应急预案：整改期间，严格执行“敲帮问顶”制度。-9-23、本次外送维修单体支柱未随车将检验合格检验报告带回矿备案；整改措施：落实生产部门要求习水县志齐矿山设备修理厂将单体液压支柱检验报告及时送回庆华煤矿备查。整改责任人：张伟整改负责人：车勇完成期限：2019.9.30计划资金：无应急预案：无24、10802采面局部因矿压较大，煤壁存在片帮，局部端面距较大；整改措施：落实综采队在采煤期间及时移架，伸出前探梁控制采面顶板，在顶板特别破碎段时，采用带压察顶移架措施。整改责任人：刘义平整改负责人：车勇完成期限：2019.9.30计划资金：10000元应急预案：整改期间，严格执行“敲帮问顶”制度。25、未定期进行观测掘进工作面顶板；整改措施：落生产技术科安排技术员定期进行观测，对移位超过规定的采取主动力支护措施加固。整改责任人：冯航整改负责人：陶长和完成期限：2019.9.12计划资金：1000元应急预案：无26、部分带式输送机未安设自动洒水装置和撕裂传感器；-10-整改措施：落实机运科提计划采购自动洒水装置和撕裂传感器，到货后进行安装。整改责任人：张伟整改负责人：袁志中完成期限：2019.10.31计划资金：30000元应急预案：无27、运输上山中部第四组防护装置钢丝绳脱落不能正常使用；整改措施：落实机运科安排人员对防护装置进行恢复，确保正常使用。整改责任人：罗胜良整改负责人：袁志中完成期限：2019.9.12计划资金：500元应急预案：整改期间，严格执行“行车不行人、行人不行车”制度。28、兼职教师均未持证；整改措施：落实安全科与培训中心进行联系，待兼职教师培训班开班时，安排兼职教师前往培训。整改责任人：赵年远整改负责人：金云灿完成期限：2019.12.31计划资金：30000元应急预案：无29、部分人员的档案内容缺失，不全。（缺学历证明）；整改措施：落实安全科在今后招工过程中，要求职工必须提供学历证明后，再完善安全培训一人一档，确保档案内容完善。-11-整改责任人：鲁堂整改负责人：赵年远完成期限：2019.12.31计划资金：1000元应急预案：无30、部分掘进班组长未经上级集团公司培训（因掘进队伍不稳定，流动性大，给培训工作带来困扰）；整改措施：落实安全科与集团公司联系；待集团公司组织班组长安全培训时，及时组织人员参加班组长培训。整改责任人：赵年远整改负责人：金云灿完成期限：2019.12.31计划资金：10000元应急预案：无31、部分人员未参加防突知识培训；整改措施：落实安全科组织相关人员开展一次防突知识专题培训。整改责任人：鲁堂整改负责人：赵年远完成期限：2019.9.12计划资金：5000元应急预案：无32、采掘工程平面图未及时更新；整改措施：落实地测科安排人员对采掘工程平面图进行更新。整改责任人：陈月高整改负责人：彭国军-12-完成期限：2019.9.12计划资金：500元应急预案：无33、采区轨道上山、采区运输上山和采区专用回风巷均存在不同程度变形；整改措施：落实生产技术科编制维修措并贯彻学习，然后安排人员安按照措施对上山巷道按照需要、严重程度及危险程度安排维修。整改责任人：陶长和、廖儒前整改负责人：车勇完成期限：2019.9.12计划资金：50000元应急预案：整改期间，严格执行“敲帮问顶”制度。34、10802采面接近收尾阶段，10802运输巷和回风巷受矿压变形严重，巷道底鼓较快，巷道局部高度不足1.8m；整改措施：落实生产技术科编制措施并贯彻学习