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1新泰市光明煤矿2009年生产经营建议计划新泰市光明煤矿二00八年九月二十一日2编审单位及人员编审单位：新泰市光明煤矿编制人：陈云峰尹成娥刘登春安传圣矿审查领导小组：调度室：李学伟经营办：陈艾芝生产矿长：郭安群安全矿长：李天可机电矿长：陈艾刚总工程师：柳西臣矿长：陈洪华3编制2009年建议计划的指导思想新泰市光明煤矿自建矿以来始终坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，认真贯彻鲁政发[2008]82文件，大力实施“新特优”工程，创新发展理念，更新发展思路，坚持走新型工业化道路，推进技术创新，培育新的经济增长点。把煤矿安全生产放到更加重要的位置，按照全省国民经济和社会发展计划和煤炭工业“十一五”发展规划的部署，统筹安排好基本建设项目投资计划，坚持工业化与信息化相结合，加大技术改造力度，增加技术改造投入，提高技术装备水平。加强安全生产和科技创新，强化节约资源和保护环境，推进节能减排和发展循环经济，调整优化产业结构，提高经济发展质量，重视改善民生和促进矿区社会和谐。以构件资源利用率高、安全有保障、经济效益好、环境污染少，可持续发展的新型煤炭工业化体系为目标，坚持“安全第一、预防为主、综合管理”，促进安全与生产的有机统一，促进结构调整和增长方式的转变，促进资源节约和环境保护，促进煤炭开发与区域经济和社会发展相协调，使全省煤炭工业在新的历史起点上实现新的又快又好的发展。4新泰市光明煤矿2009年生产经营建议计划一、矿井概况：新泰市光明煤矿一九八三年经山东省煤炭局以（83）鲁煤地局字546号批准建井，一九八八年九月投产。设计生产能力为9万吨/年，现矿井核定生产能力为12万吨/年。矿区范围内共有可采煤层四层即（6、11、13、15层煤），6层煤，11层煤已开采完毕，现主采煤层为13层煤，15层煤尚未开采。井田位于新泰煤田西部，小协镇境内，井田东西走向长1.3Km，南北倾斜长度1.14Km，面积为1.4872Km2。井田范围：以东以F22号断层与新泰市小协煤矿为界；以西以F2号断层与新泰市碗窑头矿为界；南以各煤层拐点坐标为界；北以-380水平与泰山能源有限公司协庄煤矿为界。开采上限为+100米水平，开采下限为-380米水平。截止2008年底井田工业储量为532.5万t，可采储量为105.6万t，剩余服务年限9年。二、新泰市光明煤矿2008年主要指标完成情况：（一）2008年前三季度主要指标完成情况：2008年计划进尺2600米，其中开拓进尺500米。1—9月份实际进尺1058米，1-9月产原煤2.7068万吨，实际销售煤量2.7万吨，实现生产经营产值1935万元，煤炭销售收入1935万元，利税400万元、利润100万元。（二）预计全年主要指标完成情况：5由于8、17事故后，新泰市光明煤矿十三层西翼煤田定为暂不能开采，造成采掘接续紧张全年计划完不成，预计全年产原煤36068吨，实现生产经营产值2705.1万元，煤炭销售收入2705.1万元，利税580万元、利润180万元。（三）2008年矿井前三季度建设项目完成情况：2008年矿井前三季度建设项目总投资为141.8万元，其中：1、地磅改建8.7万元2、更换矿车15辆6.2万元。3、机电运输投资53.4万元。①更换局扇FBDW05#投资1.4万元。②空压机投资11.5万元。③铲车投资28万元。④煤电钻综保DB2-2.5(B)投资1.0万元。⑤隔爆型真空馈电开关投资1.5万元。⑥购买双风机双电源通风机投资6万元。⑦购买双回路启动器投资4万元。4、监测监控投资73.5万元：①人员定位系统投资38万元。②KSS-200束管监测系统投资24万元。③更换电话交换机投资4.2万元。④智能放炮系统投资7.3万元（四）第四季度计划6①煤矿安全监控系统需要联网改造，计划投资30万元。完成时间2008年12月底。②变电器改造，计划投资20万元。完成时间2008年12月底。③高压开关柜、高压启动柜改造，计划投资40万元。完成时间2008年12月底。④购买高压真空智能开关柜，计划投资180万元。完成时间2008年12月底。⑤地面绞车电控系统改造，计划投资20万元。完成时间2008年12月底。⑥安装数字煤矿（井下水泵地面远程控制）系统一套，计划投资20万元；三、2009年主要任务和建设计划指标：（一）2009年煤炭经济走势：2009年从经济发展周期、宏观调控态势和增长方式等方面，都处在一个关键时点上，面临的形势比较复杂。随着煤炭生产规模的快速增长和节约型社会的建设，煤矿能耗也逐年下降，加之煤炭运输条件的改善，煤炭市场供需已逐渐形成饱和，煤炭价格有可能在2009年下调，以往的生产模式和成本已不能满足煤炭生产的需求，因此2009年煤炭生产只有从节能降耗、降低生产成本上着手，大力提高节约化生产、加强循环化经济的发展，才能适应当前煤矿发展形式的需求。（二）2009年主要任务和建议计划的指标71、编制2009年生产建议计划的指导思想我矿根据山东省煤炭工业局鲁煤规发【2008】123号文的指示要求，特编制2009年生产经营建议计划。首先为促进地方经济发展，坚持“安全第一、预防为主”的方针，提高产品质量和劳动生产率及地方工业健康、稳定的发展。为做好此次编制，由技术科、财务科、经营办、通防科、机电科共同协作编制，矿总工程师抓具体工作。本着合理中生产，力求经济上和技术合理，尽量简化巷道系统，减少巷道掘进和维修量，做到投资少、投资快。保证生产系统合理，减少煤炭的损失，提高煤炭资源的回收率。做到安全生产条件符合《煤炭安全规程》中有关规定。2009年的计划依据采矿许可证上所圈定的坐标及《煤炭安全规程》的有关规定进行施工。2、2009年主要任务新泰市光明煤矿2009年计划进尺6142米，其中开拓进尺1984米。计划产原煤10万吨，预计完成产值7650万元，煤炭销售收入7650万元，利税总额1410万元，实现利润500万元。杜绝重伤以上事故，全员效率实现每工0.6吨，产煤与销售持平。3、2009年建设项目计划2009年矿井建设项目预计总投资123万元,具体建设计划如下:①变压器改造，计划投资20万元。8②高压开关柜、高压启动柜改造，计划投资40万元。③购买隔爆型真空馈电开关，计划投资5万元。④安装数字煤矿（井下水泵地面远程控制）系统一套，计划投资40万元；⑤更换S147-4型电机，计划投资8万元。⑥地面绞车电控系统改造，计划投资10万元。四、2009年煤矿生产经营建议计划的保障措施为完成2009年煤矿生产经营建议计划所采取的主要措施：（一）以贯彻落实《山东煤炭工业管理局鲁煤规发【2008】123号》文件指示精神，结合实际，确定2009年的建议计划。（二）以稳定全省煤炭产量为重点，减少煤炭含矸率，提高煤炭质量，保证采区的回采率符合国家规定，合理安排2009年的产量建议计划，严格按矿井核定生产能力制定煤矿生产计划，杜绝超能力生产。（三）严格执行好国家及省、市上级的有关法律法规及文件要求，严禁违规、违章生产。（四）提高矿井技术装备水平，积极引进新设备、新工艺、新技术，降低工人劳动强度，提高矿井机械化生产水平，加大对防治水项目资金的投入，根据《矿井水文地质规程》和《煤矿防治水工作条例》的要求，做好防治水工作。（五）以节能降耗和环境保护为重点，推进循环经济的发展，2009年预计矿井矸石排放6千吨，矿井水排放量166万立方米，对矿井矸石、水的处理按照“减量化、再利用、资源化、9产业化”原则，制定利用计划，合理的进行利用。2008年1-9月份矿井生产的矸石5千吨；矿井水水源主要来于四灰水，5%的矿井水直接从井下突水点排至地面用于生活用水，10%的水用于附近农田的农业灌溉，45%的矿井水用于天丰焦化厂。随着天丰焦化厂用水量的增加，预计2009年矿井利用率会达到55%.（六）构建煤矿安全生产长效机制，加强安全生产基础建设的管理工作，加大安全资金投入，明确安全管理工作目标，进一步完善安全生产责任制，明确责任，将责任落实到人，做到队无轻伤，区无重伤，矿无重伤以上事故。（七）2009年矿井将以和谐矿区、平安光明为重点，加大矿区劳动环境，提高福利待遇，为职工创造一个良好的工作、生活条件，并适当提高矿均工资，实现职工收入与企业经济效益同步增长。（八）09年光明矿联合山东科技大学，对汶河床下进行绿色开采，开采后进行矸石回填，增加储量30万吨，约延长矿井3年的服务期限。（九）加强2009年建议计划的领导：为做好各项工作，把建议计划目标任务定准，把措施意见做实，使编制的计划更加符合实际，矿成立由主管矿长任组长、各分管副矿长任副组长，各科室、工区的科长、区长任成员的领导小组，确保2009年建议计划的顺利实施。2009年所作的计划安排都与2008年各项指标有所递增，为保证完成200910年的生产经营建议计划中的各项要求，矿采取提高煤质，加强优质服务，提供优惠条件，并发展新客户、巩固老客户，做到无积压原煤、无赊欠资金，同时加强生产线的管理，努力降低成本，节支增收等措施。总之，光明煤矿以国家产业政策和市场为导向，以安全为重点，严格按照上级的规定要求坚持依法办矿、依规治矿。为我矿健康持续发展而努力工作。新泰市光明煤矿二00八年九月二十一日