涂料化工公司绩效考核

涂料化工公司绩效考核【行业属性】涂料化工【企业背景】某公司是一家资金、技术实力雄厚的现代化大型化工涂料企业，拥有世界一流的自动化生产线及制造、实验和检测设备，员工总数近千人，其中，国外化工专家顾问及其他本科以上学历的人才占40％。该公司一贯重视市场营销网络建设，在全国建立了一级和二级形象店、加盟店1万多个，零售网点覆盖全国。随着该公司业务的不断发展，高层管理人员在公司人力资源管理方面实施了一系列改革举措，但在实际操作中却总是达不到预期的效果。【现状分析】该公司曾经委托我们做过“8因素量化绩效考核’’的培训，并按照我们传授的模式建立了自己的绩效考核指标体系，但是由于体系建立者专业素养有所欠缺。在指标设置上还存在很多不合理现象，主要表现在：1．该公司生产和技术方面的绩效考核指标体系最为薄弱，而且指标的选取没有考虑公司的战略需求。2.各指标计算方式中涉及的一些术语界定不够清晰，导致计算时出现争议。3.考核指标的目标值设计很不合理，有些极易达到，有些却无法达到。【解决策略】通过分析，我们对该公司绩效指标体系提出了如下改革策略：1.从公司的战略需求入手，对绩效考核指标体系进行规划，使绩效考核与公司的战略紧密联系起来。2.组织相关人员进行充分讨论，对各个指标计算方式中的一些术语进行更加明确的界定，避免出现歧义。3.通过对该公司各指标的历史数据的分析，结合公司的战略发展需求以及公司的现状，对各考核指标的目标值进行合理的设置。【实施效果】通过对该公司绩效考核指标体系的优化，使员工普遍感受到个人努力同公司未来发展的关系，同时杜绝了相互扯皮的现象。该集团的发展变得更具有前瞻性和策略性，目前所生产的产品无论在技术方面还是在质量方面都已具备一流水准，已成为国内环保涂料行业的先行者。【组织结构】技术部长技术部项目工程师生产部长树脂部长家具漆部长胶粘剂部长供应部部长供应部生产部供应部制造副总3制造副总绩效考核计划表考评项目计算方式目标m配分p最高目标a／A最低目标b计分方法数据来源考核部门1制造费用率当期发生的制造费用(元)÷当期总产量(吨)≤83元／吨30a-最高目标(即理想目标)A－最高分M－目标(本表制定的目标)P－基准配分(本表中配分)B－最低目标X－实绩目标越大越好时：当实绩xm时实得分=(x-m)×(A-p)÷(a-m)+D当实绩xm时实得分=p×(x-b)÷(m～b1目标越小越好时：当实绩x≤m时实得分=(m-x)×(A-p)÷(m-a)当妻绩x≥m时实得分=p×(b-x)÷(b-m1财务部2原材料投人产出损耗率产品制原材料投人产出损耗率=(1-A÷B)×100％A＝当月实际产出产品数量(单位：吨)B=当月领用原材料+上月半成品库存+上月原材料库存-当月半成品库存-当月原材料库存(单位：吨)10仓储部生产部3造过程合格率检验合格批次÷生产总批次x100％≥99％10生产部4新产品研发计划完成率时间进度指标：实际用工作日÷计划工作日×100％≤100％5技术部质管部技术指标：实际达成指标项目数÷应达成指标项目数×100％≥85％55产品质量不合格率(配方原因)(物料)成当期不合格产品批次÷当期生产总批次×100％≤2％5质管部生产部6本降低目标达成率达成率=实际m÷目标m×100％m=总物料总价÷内部不变价总产值≥95％15财务部7质量事故发生次数质量事故：投错料造成五次以上返工或报废；树脂、固化剂非原料和配方原因的混浊、固化等，每发生一次，扣10分10生产部质管部8产品质量投诉率指同一型号的产品在三个不同地区或三个不同批次出现同样的质量投诉，每发生一次扣10分10商务部合计100≤1204制造部一制造副总绩效考核评分表×××涂料化工公司文件编号版本编号文件名称制造副总绩效考核评分汇总表生效日期考评项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1制造费用率目标实绩达成率得分2原材料投入产出损耗率目标实绩达成率得分3新产品研发计划完成率目标实绩达成率得分4产品制造过程合格率目标实绩达成率得分5产品质量不合格率目标实绩达成率得分6（物料）成本降低目标达成率目标实绩达成率得分7质量事故发生次数目标实绩达成率得分8产品质量投诉率目标实绩达成率得分合计5技术部一技术部长绩效考核计划表考评项目计算方式目标m配分p最高目标a／A最低目标b计分方法数据来源考核部门1新产品研发计划完成率(按项目考核)时间进度指标：实际工作日÷计划工作日×100％≤100％20≤80％=最高24分≥120％=O分a—最高目标(即理想目标)A—最高分m—目标(本表制定的目标)p—基准配分(本表的配分)b—最低目标x—实绩目标越大越好时：当实绩xm时实得分=(x-m)×(A-p)÷(a-m)+p当实绩xm时实得分：p×(x-b)÷(m-b)目标越小越好时：当实绩x≤m时实得分=(m-x)×(A-p)÷(m-a)+p当实绩x≥m时实得分=p×(b-x)÷(b–m)技术部制造副总技术总监技术指标：实际达成指标项目数÷应达成指标项目数×100％≥85％20100％=最高24分≤60％=0分质管部技术部2产品改良计划完成率(按项目考核)时间进度：实际工作日÷计划工作日×100％≤100％10≤80％=最高12分≥120％=O分技术部技术指标：实际达成指标项目数÷应达成指标项目数×100％≥85％10100％=最高12分≤60％=0分质管部技术部3小试合格率小试检验合格批次÷小试检验总批次×100％≥50％3≥80％=4分≤30％=0分质管部技术部4中试合格率中试检验合格批次÷中试检验总批次×100％≥80％7I90％，=8分≤50％=O分技术部生产部5产品质量不合格率(配方原因)当期不合格产品批次÷当期生产总批次×100％≤2％30≤1％=36分t4％=0分质管部生产部6合格产品配方或工艺改进成本降低率(原配方或原工艺成本-现配方或现工艺成本)÷原配方或原工艺成本×100％，每降低3％，奖励10分(销售3个月后检验)财务部7产品质量投诉率指同一型号的产品在三个不同地区或三个不同批次出现同样的质量投诉为一例，每发生一例扣5分应用服务部销售部合计100≤120分6技术部一项目工程师绩效考核计划表考评项目计算方式目标m配分p最高目标a／A最低目标b计分方法数据来源考核部门1新产品研发计划完成率(按项目考核)时间进度指标：实际工作日÷计划工作日×100％≤100％20最高24分最低0分a—最高目标(即理想目标)A—最高分m—目标(本表制定的目标)p—基准配分(本表的配分)b—最低目标x—实绩目标越大越好时：当实绩xm时实得分=(x-m)×(A-p)÷(a-m)+p当实绩xm时实得分：p×(x-b)÷(m-b)目标越小越好时：当实绩x≤m时实得分=(m-x)×(A-p)÷(m-a)+p当实绩x≥m时实得分=p×(b-x)÷(b–m)技术部制造副总技术总监技术指标：实际达成指标项目数÷应达成指标项目数×100％≥85％20最高24分最低0分质管部技术部2产品改良计划完成率(按项目考核)时间进度：实际工作日÷计划工作日×100％≤100％10最高12分最低0分技术部技术指标：实际达成指标项目数÷应达成指标项目数×100％≥85％10最高12分最低0分质管部技术部3小试合格率小试检验合格批次÷小试检验总批次×100％≥50％3最高4分最低0分质管部技术部4中试合格率中试检验合格批次÷中试检验总批次×100％≥80％7最高8分最低0分质管部技术部生产部5产品质量不合格率(配方原因)当期不合格产品批次÷当期生产总批次×100％≤2％30最高36分最低O分质管部生产部6合格产品配方或工艺改进成本降低率(原配方或原工艺成本-现配方或现工艺成本)÷原配方或原工艺成本×100％，每降低3％，奖励10分(销售3个月后检验)财务部7产品质量投诉率指同一型号的产品在三个不同地区或三个不同批次出现同样的质量投诉为一例，每发生一例扣10分应用服务部销售部合计100≤120分7生产部－生产部长绩效考核计划表考评项目计算方式目标m配分p最高目标a／A最低目标b计分方法数据来源考核部门1订单完成及时率当月准时完成的订单数量÷当月收到的订单总数×100％≥98．5％6100％=7分90％a—最高目标(即理想目标)A—最高分m—目标(本表制定的目标)p—基准配分(本表的配分)b—最低目标x—实绩目标越大越好时：当实绩xm时实得分=(x-m)×(A-p)÷(a-m)+p当实绩xm时实得分：p×(x-b)÷(m-b)目标越小越好时：当实绩x≤m时实得分=(m-x)×(A-p)÷(m-a)+p当实绩x≥m时实得分=p×(b-x)÷(b–m)生产部制造副总2产口品质量一次不良率装修漆产品质量一次不良率：指由于制造过程中的因素导致的一次检验不合格率当期一次检验不合格产品数量÷当期产品总数量×100％≤1％20％=2分≥2％质管部生产部乳胶漆≤0．5％2O％=3分≥1％家具漆≤1％2O％=3分≥2％地板漆≤0．5％10％=2≥2％树脂≤2％40％=5分≥4％固化剂≤l％3O％=4分≥2％万能胶≤0．5％l0％=2分≥1％3制造费用率制造费用：依照费用明细表制造费用率：当期发生制造费用(元)÷当期总产量(吨)≤150元／吨20130元＝24分≥÷170元／吨财务部4成品厍存率期末各类产成品库存之和(吨)÷当月出货产品总量(吨)×100％≤16％313％=4分≥20％财务部成品仓8(续)考评项目计算方式目标m配分p最高目标a／A最低目标b计分方法数据来源考核部门5原材料投入产出损耗率装修漆原材料投入产出损耗率=(1-A÷B)×100％；A=当月实际产出产品数量(单位：吨)；B：当月领用原材料+上月半成品库存+上月原材料库存-当月半成品库存-当月原材料库存(单位：吨)≤O．6％11O％=12分≥1％a—最高目标(即理想目标)A—最高分m—目标(本表制定的目标)p—基准配分(本表的配分)b—最低目标x—实绩目标越大越好时：当实绩xm时实得分=(x-m)×(A-p)÷(a-m)+p当实绩xm时实得分：p×(x-b)÷(m-b)目标越小越好时：当实绩x≤m时实得分=(m-x)×(A-p)÷(m-a)+p当实绩x≥m时实得分=p×(b-x)÷(b–m)原料仓半成品仓生产部制造副总财务部乳胶漆≤O．3％15O％=7分≥0．5％家具漆≤O．6％8O％=10分≥1％地板漆≤O．5％2O％=3分≥1％树脂≤5％10O％=24分≥6％固化剂≤O．5％5O％=6分≥1％万能胶≤O．1％2O％=3分≥0．2％6半成品库存率期末各类半成品库存之和(吨)÷当月出货产品总量(吨)×100％≤16％314％=4分≥18％半成品仓成品仓7质量事故发生次数质量事故：投错料造成五次以上返工或报废；树脂或固化剂非原料和配方原因的浑浊或固化等，每发生一次扣10分，直扣至最后得分为O质管部技术部生产部合计100≤120分9生产部一树脂部部长绩效考核计划表×××涂料化工公司文件编号版本编号文件名称树脂部部长绩效考核表生效日期岗位名称树脂部部长责任者所属部门生产部考评期限考评项目计算方式目标配分最高目标最低目标计分方法备注考核部门／数据来源1销售目标达成率实际回款额÷计划回款额×100％≥95％50财务部2销售费用节约率目标销售费用率-(当期销售费用÷当期发货金额)高于计划的30％153货款回收率实际回收货款÷(发货金额+应收账款期初余额)×100％低于计划的30％104商业退货率商业退货额÷实际发货金额×100％高于计划的30％10指非质量问题退货5呆账发生率呆账金额÷考核期内发货金额×100％高于计划的30％15呆账判定的标准另列合计100实际得分≤120说明：拟订审核批准共页第页职务与姓名密级：签批与日期保管：人力资源部10生产部一家具漆部长绩效考核计划表×××涂料化工公司文件编号版本编号文件名称家具漆部长绩效考核表生效日期岗位名称家具漆部长责任者所属部门生产部考评期限考评项目计算方式目标配分最高目标最低目标计分方法备注考核部门／数据来源1