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1物资验收暂行通知1、总则为了加强和规范采购物资的检验和入库工作，保证采购物资质量，满足生产、维修物资需求，制定本办法。2、岗位职责核验员：成员李小宁、董华、张国强，负责物资核验工作。库管员：到货物资验收、整理、清点物资。材料会计：T6出入库单据、发票及清单、送货单、票据审核、报账。项目验收员：上传照片视频。采购员：发起入库验收申请流程。3、验收资料3.1、常规物资送货供货商必须提供合同原件或订单、送货单（含统购物资）。3.2、应急的物资需提供OA线上审核的应急物资审批单（含统购物资）。3.3、维修提供报备单。3.4、以上单据由供货商送货时提供，必须为签订完的相关单据。4、验收流程4.1、由采购员提前一天通知综合管理部核验员、项目验收员、库管员（微信、QQ、电话或邮件等）进行验收。4.2、供货商送货准备好相关的单据[送货单(见附表1)、合同或订单、加急审批单、维修报备单等]现场验收，不能现场验收的通过监控验收。4.3、物资验收不管是和矿方签订的合同还是分公司签的合同，必须按以上要求执行验收，综合管理部核验员及相关人员签字。24.4、物资现场“验收报告书”（见附表2）由库管员出具，待物资验收合格后，办理入库手续。之后所有单据由库管员交由材料会计审核挂账（含合同原件或订单、送货单、加急审批单、维修报备等）。4.5、到货物资要求供货商卸货到指定的物资验收区。4.6、现场验货人员由采购员、项目验收员、库管员、供货商组成，经核验员核验后方可入库。如遇核验员不能及时到场验收的，通过视频监控验收，并做好登记台账，后续核实后签字报账。4.7、验收不合格的物资，不得办理入库手续，退回重新发货，如遇假冒伪劣产品或与合同内容不符物资，按合同条款约定处理。4.8送货物资清单必须和合同清单保持一致，清单上必有合同章、规格型号、数量、单价、金额、合计金额、品牌等。如送货物资是签订完合同的物资清单作为实时入库清单（核验员不在重复签字）。到货清单填写当日送货时间和验收时间。加急物资送货单待合同签订后，附带原始到货清单，找相关人员签字。4.9、石籽、沙子、砖、混凝土送货必须拍清楚视频附带车辆行驶证照片，送货单需要填写货物数量、重量、单价、合计金额、盖供货商合同章等。4.10、氧气、乙炔、柴油送货必须是盖章的送货单，也得有相关人员签字。4.11、库管员每天对到货物资要做好到货验收管理台账，核验员每月要进行核查工作。5、验收要求35.1、开箱检查：产品型号规格与外包装要一致，装箱单、合格证和/或有关检验数据要齐全正确，外观要清洁无破损，外壳、支架、附件、等要无磕碰、裂纹、破损、油垢、锈蚀等，有上列现象之一，且情况严重的，要拒收退回；5.2、外观检查：所有零件要打开外包装仔细检查其本身有无磨损、裂痕和残缺等；对于带漆零件要检查有无掉漆等现象；总成零件要检查其配套附件是否齐全并完好无损；5.3、对有特殊材料要求的、使用在特殊部位的备品备件，除需生产厂家提供的材质报告外，还需按照合同要求通过专业仪器进行检验或通过有资质的专业机构进行检验。5.4、对有特殊要求的设备备件（如锅炉、压力容器、起重设备等特种设备），必须有生产厂家或质量技术监督部门提供的材质证明、检验证明、质保书等相关证明材料；5.5、高强度螺栓、支护材料、油脂、定位、导向等精度要求高的备件，必须有厂家的检测报告，并抽检硬度、材质等，必要时委托相关检化验部门检验，并出具检测报告。5.6、单批备件抽样率：5件以内必须逐件检查，5件—20件抽检率不小于50%；20件—100件抽检率不少于25%，100件以上的抽检率不少于10%，重要备件及供货单位初次供给的备件要加大抽检力度。同批备件抽检不合格的，必须全部检查。6、检验标准符合商务合同、图纸、技术协议和国家及行业相关标准。4附部分物资其它检查要求类别检查要求随机材料电子元件表面光滑、色泽均匀、不得有裂纹、气泡、凹坑、变形、破损现象。线路板板面清洁干净，无氧化生锈，无裂痕，无弯曲变形，边缘无毛刺飞边，切口整齐，铜皮不能翘起或起泡、无短路、开路及多余连线，焊盘位置及丝印标识清晰正确，引线牢固，无脱落；合同、有效合格证、认证卡、机械零配件外观无裂纹和裂槽、毛刺、折裂、压伤、碰伤、杂点、变形、针孔、连焊、包焊、漏焊、虚焊、焊接不均、凹陷、砂孔、抛缺块等，按要求倒角，镀层光泽均匀，无斑纹、锈迹合同、有效合格证、技术协议、图纸橡胶产品有无杂质、凹陷、缺胶、气泡、裂口、划伤、缺口、缩边、老化、厚薄不均、包胶、粘接不良、分层、毛刺、变形、过度修边，表面是否光滑，是否有拉毛现象等。合同、合格证（含橡胶类型）平皮带、齿形带等带类切口边缘是否齐整、有无毛刺，是否有豁口、擦伤、划伤、过度修边、异味、颜色均匀等合同、有效合格证阀门、电机、泵等标准件外观有无磕碰、变形、锈蚀、裂纹、凹坑、缺口，表面是否光滑、按要求倒角、镀层光泽均匀、无斑纹等合同、有效合格证、技术协议有色金属及黑色金属材质、重量、尺寸，表面粗糙度及表面缺陷、内部缺陷。合同、有效合格证毛坯件尺寸及材质，毛坯件的表面质量，主要加工尺寸必须逐件检查，抽查率要达到50%以上，合同、有效合格证、技术协议轧辊、导轮等工艺件主要尺寸必须检查，主要成份（如镍含量等）必须按照合同要求成份通过手持式合金分析仪进行检验；非标件、成品件按图纸要求进行检查检验；合同、有效合格证、技术协议、图纸成套设备按照合同及技术协议要求检查合同、有效合格证、技术协议、说明书、图纸、电缆3C认证标志、认证编号、型号规格、执行标准、额定电压、电线长度、生产日期、生产者、检验者、厂名、厂址、固定电话、防伪标示等合同、3C认证卡、技术协议吊索具外观检查、超声波探伤检查合同、有效合格证、厂家生产资质油品实行抽检化验，抽检比例25:1，即25桶及以下的取一个化验油样，25~50桶的取两个化验油样，依次类推，油品不同批次入库的必须分别抽检化验；液压油、润滑油入库检验指标：粘度、倾点、闪点、酸值、抗泡沫性、粘度指数、极压抗磨性、氧化安定性、抗乳化性；润滑脂入库检验指标：锥入度、合同、有效合格证5滴点、机械安定性、抗乳化性、极压抗磨性、氧化安定性。7、附则7.1、本规定自2019年9月1日起试行。分公司综合办公室