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王家岭矿发〔2017〕32号关于下发《王家岭矿安全风险分级管控制度》的通知矿属各单位、各部门：现将《王家岭矿安全风险分级管控制度》下发给你们，请认真贯彻落实并遵照执行。附件：《王家岭矿安全风险分级管控制度》王家岭矿2017年4月5日-1-抄送：矿领导。王家岭矿党政办2017年4月5日印发-2-附件：王家岭矿安全风险分级管控制度为夯实矿井安全生产基础，落实双重预防性工作机制要求，实现对风险的超前管控，有效防范事故的发生，根据上级文件要求，矿井制定了《王家岭矿安全风险分级管控制度》，请认真遵照执行。一、组织机构（一）成立安全风险管控领导组组长：矿长党委书记副组长：总工程师安全副矿长生产副矿长采煤副矿长机电副矿长成员：副总工程师、各科室主要负责人领导组下设办公室，办公室设在安监科，负责矿井安全风险分级管控基础性工作。（二）为分工明确、责任到人，按科室成立以下工作组1、安全管理组，由安监科科长负责。2、地测防治水组，由地测科科长负责。3、“一通三防”工作组，由通风科科长负责。4、机电组，由机电科科长负责。5、技术组，由技术科科长负责。6、信息调度组，由调度室主任负责。7、辅助运输组，由辅运队队长负责。8、地面组，由基建协调科科长负责。-3-9、现场组，由各队主要负责人负责。职责：负责业务范围内的安全风险辨识评估，并督促责任单位严格落实安全风险管控措施。二、职责划分（一）矿长对矿井安全风险管控全面负责，分管矿领导负责组织分管范围内的安全风险辨识评估与管控工作。（二）各单位是安全风险辨识评估及管控工作的责任主体，主要负责本单位安全风险的辨识评估与管控，积极落实管控措施，控制、消除安全风险。（三）各科室负责业务范围内的风险辨识评估，负责审查或制定安全风险管控措施，并对措施的落实情况进行监管、验收、考核。（四）各队组负责责任区域内安全风险的辨识、汇报、管控措施落实、监控等工作。三、安全风险的分级安全风险分级分为四级：重大安全风险、较大安全风险、一般安全风险、低级安全风险，对应的颜色为红、橙、黄、蓝。重大安全风险主要从两方面定义：一是可能导致不期望事件的概率较大且后果非常严重，不可接受；二是管控难度非常大，需要矿井或公司协调解决。较大安全风险主要从两方面定义：一是可能导致不期望事件的概率一般且后果比较严重，难以接受；二是管控难度较大，需要矿井部分单位共同解决。一般安全风险主要从两方面定义：一是可能导致不期望事件的-4-后果一般，可以接受；二是管控难度一般，科队自行可以解决。低级安全风险主要从两方面定义：一是可能导致不期望事件的后果不严重，可以接受；二是管控难度很低，班组或个人可以解决。四、安全风险的辨识评估（一）年度辨识评估1、每年底，由矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队依据《重大危险源评估报告》及本年度安全生产计划进行年度安全风险辨识。2、重点对瓦斯、水、火、粉尘、顶板、机电、运输等容易导致安全事故的危险因素开展安全风险辨识。3、按要求编制年度安全风险辨识评估报告，列出安全风险清单，制定相应的管控措施。4、将辨识结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。（二）专项辨识评估1、新盘区、新工作面设计前，由总工程师组织有关业务科室开展1次专项辨识。（1）重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险。（2）补充完善重大安全风险清单，并制定相应管控措施。（3）辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。2、生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生-5-重大变化时，由分管负责人组织有关业务科室开展1次专项辨识。（1）重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险。（2）补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施。（3）辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。3、矿井启封火区、排放瓦斯等高危作业实施前，新技术、新材料实验或推广应用前，连续停工停产1个月以上复工复产前，由分管负责人组织有关业务科室、区队开展1次专项辨识。（1）重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险。（2）补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施。（3）辨识评估结果作为编制安全技术措施依据。4、矿井发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或山西省发生重特大事故后，由矿长组织分管负责人和业务科室开展1次针对性的专项辨识。（1）识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区。（2）补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施。（3）辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规定、安全技术措施等技术文件。5、以上专项辨识评估结束后，由相关单位负责将评估结果报安监科备案。五、安全风险管控-6-（一）管控措施1、重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案，人员、设备等有保障。2、采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程手段，制定重大安全风险管控措施，并符合相关规定。3、在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。（二）定期检查1、矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。2、分管负责人每周组织对月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，完善改进管控措施，并在总工程师组织的周度安全风险预控分析会上通报，对上一周期辨识出的安全风险管控措施落实情况进行总结，对下一周期可能存在的安全风险进行辨识评估，制定管控措施，落实责任人。（三）现场检查1、矿井安全管理人员在日常检查中，要将安全风险辨识及管控措施落实作为工作内容，发现问题及时督促整改。2、带班领导要跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。六、公告警示（一）各单位要根据年度风险报告、月度矿长安全办公会会议-7-纪要、周度风险预控分析会会议纪要等内容，定期在本单位会议室显眼地方张贴责任区域存在的安全风险。（二）在井口或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。七、保障措施（一）利用OA系统实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理。（二）及时对公司公布的督办事项、矿井辨识出的风险进行统计、建档，做好信息管理。（三）入井人员必须接受专门的安全作业培训，取得合格证后方可上岗作业。（四）施工单位要将责任区域存在的安全风险及管控措施纳入班前会会议内容，日常做好职工的安全培训教育工作。（五）矿井各级干部职工要加强业务与安全知识学习，规范行为、按章作业，自觉抵制各类违章行为，落实“自保、互保、联保”责任，主动预防岗位风险。（六）安全风险辨识评估及管控要与隐患排查治理工作相结合，构建双重性预防工作机制，促进矿井安全形势持续稳定、向好。八、考核规定（一）对风险辨识评估、管控到位，上报及时、准确，有效防范事故隐患发生的单位和个人给予一定奖励。（二）对在安全风险区域施工的职工风险及管控措施告知不到位，未及时公示安全风险的单位，处以500-1000元罚款。-8--9-（三）对违反“安全风险预控分析会”和本制度要求，未如期交送会议材料或未按要求交送材料的单位，处以500元罚款。（四）对安全风险辨识评估与管控工作开展不认真，管控措施不落实，不按规定时间解决，或工作不力、扯皮、推诿、顶着不办的科室、队组每项处罚500元。（五）对安全风险辨识评估不及时、应发现未发现、应报告未报告的单位处以500元罚款。（六）对业务监管部门监管职责不落实或落实不彻底的单位处以500-1000元。（七）对未按“三大规程”规定施工，人为造成安全风险的单位和个人处以500-2000元罚款。（八）对因安全风险管控措施不落实造成隐患的单位和个人，比照《事故隐患排查与治理制度》进行处罚。（九）对违反本制度的其它情形，根据性质对责任单位处以200-1000元罚款。