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1泰安市红旗煤矿二00九年生产经营建议计划一、2008年生产经营情况2008年1～9月份，我矿经济运行情况良好，各项生产经营指标均已完成。截止9月底，我矿共产原煤11.1万吨，掘进进尺2248米，其中开拓进尺180米，工业总产值（现价）：4977万元，销量10.8万吨，销售收入4787万元，利税1732万元，利润801万元。截止9月低，我矿库存原煤0.5万吨，基本做到产销平衡。1～9月份我矿开采煤层为4层、11层、13层煤，1～6月份开采的4层煤赋存相对稳定，所开采的6403工作面赋存稳定。7月份接续的九采区11层煤，煤层赋存不稳定，构造较多，严重影响了第三季度的原煤产量。13层煤为配采煤层，属薄煤层且夹矸较厚，自3月份开采七采区13层煤以来，受北部大断层影响，工作面内构造较多，对我矿的产量有较大影响。现开采的九采区11层煤和七采区13层煤受构造及夹矸影响，煤质较上半年有很大程度的下降。井下地质构造复杂，矿井地压较大，生产环节多，是制约我矿生产的一大因素，并且巷道变形严重，需要重复修复，如今年着重对副暗斜井、七采石门及七采11层主下山进行修复改造，造成生产成本增高。十月份，我矿七采区71301工作面和九采区91101工作面随着向外推采，煤层赋存有所好转，断层较少，具有提高产量的条2件。预计10-12月份我矿可完成原煤产量3.9万吨，并完成全年计划生产任务。2008年计划生产经营总产值6000万元，1～9月份实际完成4977万元，全年预计完成7000万元。企业盈利2008年计划为600万元，1～９月份实际完成801万元，预计全年实现利润900万元。总之，我矿今年经济运行情况良好。二、2009年生产经营建议计划1、计划按排的指导思想、原则和依据：2009年我矿生产经营建议计划安排的指导思想为：以井下实际生产条件和煤炭市场为依据，坚持依法开采，科学合理回收煤炭资源，在保证安全生产的前提下，努力提高全员工效，降低吨煤成本，提高企业经济效益。原则是：实事求是，科学合理。依据是：井下实际生产条件和矿井核定生产能力。2、矿井核定生产能力、2009年计划三个煤量及采区回采率指标我矿核定矿井生产能力为15万吨/年。截止2008年底我矿计划开拓煤量60万吨，预计可采期为4年，主要为十一、十三、十五层煤。准备煤量36万吨，预计可采期为2.4年。回采煤量12万吨，预计可采期为9.6个月。采区回采率预计85%。以上三个煤量及采区回采率指标均符合国家规定。3、2009年建议计划与2008年预计完成情况作比较并作简要分析32008年我矿三个煤量分别为：开拓煤量为56万吨，准备煤量30万吨，回采煤量10万吨。2009年建议计划：开拓煤量60万吨，准备煤量36万吨，回采煤量12万吨。2009年我矿开拓、准备、回采三个煤量均较去年无多大差别，矿井接续正常，我矿在接续不紧张的情况对-62m水平进行改造，施工行人通道，行人通道与机车运输巷分开，有利于运输和行人的安全。2008年预计全年产煤15万吨，掘进进尺3200米，其中开拓进尺340米。煤炭产值7000万元，实现主营收入6900万元，实现利润900万元。2009年建议计划全年产煤15万吨，掘进进尺3500米，其中开拓进尺800米，实现主营收入7000万元，实现利润800万元。根据煤炭市场行情来看，我们加大管理力度，降低吨煤成本，提高全员工效，以上目标是完全能够实现的。4、完成生产经营建议计划拟采取的主要措施（1）继续保持合理的采掘比，保证采掘正常接续。（2）加大管理力度，提高全员工效，降低吨煤成本，确保全矿安全生产。（3）严把煤炭质量关，以良好的煤质赢得客户。5、实现生产经营计划面临的主要问题及对策面临的主要问题是：⑴工作面构造多，增加巷道掘进，巷道利用率低；⑵采煤工艺落后，劳动组织不合理，正规循环率低。现采取的主要措施是：⑴加强技术指导，分析、判断构造准确，合理巷道布置；⑵学习其他矿的先进经验，优化劳动组合，4提高正规循环率。我矿随着开采深度的增加，生产环节增多，难度逐渐增大，提高产量难度较大，因此，我矿在做好正常生产经营的同时，应积极开发非煤产业，寻找后续项目，为红旗煤矿的可持续发展做好准备。5二00九年生产经营建议计划泰安市红旗煤矿二00八年九月二十一日