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贵州省安全生产监督管理局贵州煤矿安全监察局黔安监规划函〔2018〕13号省安全监管局贵州煤矿安监局关于印发《贵州省煤矿安全监控系统升级改造项目验收暂行办法》的通知各市(州)、省直管县(市)安全监管局，各煤监分局，各煤矿企业：为做好煤矿安全监控系统升级改造省级财政奖补资金项目验收工作，根据《贵州省安全生产专项资金管理办法》和《国家煤矿安监局关于印发煤矿安全监控系统升级改造技术方案的通知》等文件精神，结合我省实际，制定了《贵州省煤矿安全监控系统升级改造项目验收暂行办法》，现印发给你们，请遵照执行。省安全监管局贵州煤矿安监局2018年8月23日（信息公开形式:主动公开）贵州省安全生产监督管理局办公室2018年8月23日印发-2-贵州省煤矿安全监控系统升级改造项目验收暂行办法为规范煤矿安全监控系统升级改造项目验收工作，根据《贵州省安全生产专项资金管理办法》、《国家煤矿安监局关于印发煤矿安全监控系统升级改造技术方案的通知》(煤安监函〔2016〕5号，以下简称《技术方案》)和省安全监管局、贵州煤矿安监局(以下统称：省局)《关于加快推进煤矿安全监控系统升级改造工作的通知》(黔安监规划函〔2018〕4号)精神，制定本办法。一、适用范围及总体要求已纳入省级财政资金奖补计划或者拟申请省级财政奖补资金的安全监控系统升级改造项目，适用于本办法。其他的安全监控系统升级改造项目验收工作，在国家煤矿安监局出台相关规定前，可参照本办法执行。煤矿企业是安全监控系统升级改造实施的责任主体。应当保证完成升级改造的安全监控系统，符合《技术方案》、《煤矿安全规程(2016)》、《煤矿安全监控系统通用技术要求》(AQ6201)、《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029)等新标准要求，加强日常维护管理，保障系统运行可靠。承担、实施升级改造的单位，应具备安全监控系统研发和设计制造能力，其生产的安全监控系统已按《技术方案》取得安全标志。二、验收条件与组织安全监控系统升级改造项目验收，分为企业自评验收和项目-3-综合验收两个阶段。(一)企业自评验收。安全监控系统升级改造完成后，承担、实施升级改造的单位提交合同执行报告和系统测试报告，并经试运行、出具试运行报告后开展自评验收。自评验收由企业自行组织。企业应当成立由技术负责人担任组长的验收工作组，对照《技术方案》逐项进行验收。自评验收应当由煤矿集团公司统一组织验收，可聘请有关专家参与、或者委托中介机构实施。(二)项目综合验收。在自评验收合格后，方可申请市(州)或省直管县(市)安全监管部门进行项目综合验收。按照各市(州)制定的《煤矿安全监控系统升级改造项目奖补工作实施方案》和省局《2018年度第一批安全生产专项资金绩效目标管理工作方案》(黔安监规划函〔2018〕7号)要求，煤矿企业提出验收申请的时间不得迟于2018年12月31日。市(州)、省直管县(市)或县级安全监管部门应当根据《贵州省安全生产专项资金管理办法》，会同同级财政等有关部门组成综合验收工作组，对照《技术方案》和本办法，组织项目综合验收。鉴于升级改造后的煤矿安全监控系统信息化程度较高，安全监管部门相关专业力量不足，特采用政府购买方式委托安全生产检测检验机构进行技术检测。委托安全生产检测检验机构进行技术检测原则上与项目综合验收同步进行。-4-(三)项目综合验收流程。1.召开会议。宣贯安全监控系统升级改造重大意义，验收目的与要求；宣布验收纪律和验收工作要求；宣布人员分组(一般分为地面验收组和井下验收组)，明确各组工作任务及要求(与委托的安全生产检测检验机构人员混合编组)；明确需要提供的资料、仪器设备及人员配合方面的相关要求；企业及煤矿汇报安全监控系统升级改造实施情况、系统运行情况及其效果。2.实施验收。地面组要对机房、值班室、软件功能、图纸、台账等进行验收，煤矿企业配合提供相关资料。地面组要深入井下查看设备类型、型号，进行相关数据检测等。3.召开验收组会议。在安全生产检测检验机构提交检测报告的基础上，各小组汇报验收过程及检查过程中发现的问题，讨论验收结果，形成验收意见。4.通报验收结果。组织煤矿企业、改造升级实施单位有关人员参会，宣布系统存在的问题及验收结论，对现场检查出的问题提出整改要求和整改完成期限。5.验收复查。煤矿企业按要求整改完毕后，提交整改报告。对需要现场复查的整改，提出书面复查申请。三、项目综合验收准备申请安全监控系统升级改造项目验收，应当提交验收申请，内容包括项目建设、投资完成情况，取得的效果和后续管理措施，以及申请事项等。(一)仪器及设备。1.计时器(秒表、带秒表应用的矿用手机，需要与主机校时)；-5-2.甲烷标准气样(0.5%、1.0%、1.5%和2.0%)；3.甲烷传感器遥控器等设备；(二)所需资料。1.经煤矿企业集团批准的安全监控系统升级改造实施方案。2.改造升级实施单位提交合同完成报告、系统运行测试报告。3.项目采用系统的安全标志证书，以及系统采用的主要受控元部件及关联设备表。4.与项目设备相关的检验报告。包括系统安全标志检验报告，设备IP65、EMC检验报告，改造设备防爆检测、本安关联及电磁兼容评估、检测报告等。5.项目试运行报告和自评验收报告。6.保障升级改造后的安全监控系统系统运行管理制度、规程和台账等。7其他必要的项目建设验收管理资料。四、项目综合验收检查内容项目综合验收内容设置有否决项、重要项，详见《煤矿安全监控系统升级改造项目验收检查表》(以下简称《验收检查表》)。主要检查项目有：(一)基础资料有效性、合法性等检查。(二)系统运行及联网监控的有效性检查。(三)系统升级改造功能检查。主要包括《技术方案》规定的传输数字化，抗电磁干扰能力，先进传感技术装备，传感器防护等级，报警、断电等控制功能，多网、多系统融合，格式规范化，自诊断、自评估功能，数据应用分析，应急联动，系统性能指标，-6-加密存储，方便用户等13项内容。(四)系统运行维护管理情况检查。五、结果应用(一)验收结论。1.存在下列否决项内容的，为验收不合格。——系统及其关联设备未取得安标证书的；——传感器(模拟量)至分站、分站至中心站未实现数字化传输的；——突出矿井的采煤工作面进、回风巷，煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面回风流中，采区回风巷，总回风巷等地点的瓦斯传感器未使用激光、红外等全量程传感器的。——断电功能无法实现的；——系统主干网未采用工业以太网的；——系统未配置双主机的；——系统加密存储信息可以随意被破解篡改的。2.未涉及否决项的，原则上通过验收合格，但有关单位需对不符合要求的重要项进行认真整改，并申请复查。(二)结果运用。1.通过技术检测符合要求的安全监控系统，煤矿安全监管监察部门将其纳入日常监管监察范围。2.通过综合验收合格的，煤矿企业持《验收检查表》向市(州)安全监管部门提出申请拨付财政奖补资金。-7-附表：煤矿安全监控系统升级改造项目验收检查表项目单位XX公司XX煤矿安证有效期至年月日瓦斯等级□突出/□非突(高/低)矿井规模□大型(90)，□中型(90、60、45)，□小型(30)项目投资XX万元升级改造方式□全部更换；□软件更新(其中：□试验报告)；□部分更换(其中，□本安系统整体评定报告、□系统使用性能报告)系统承建商XX公司系统型号KJ000X试运行时间自2018年月日至今序号项目检查内容检查地点和方法评判标准存在问题验收意见备注一基础资料项目实施方案地面，查阅实施方案审查、审批、报备等文件资料有无审查签字或者审批、报备文件重要项地面，核对实施方案建设内容建设内容未包含《技术方案》要求内容的，整改重要项项目合同及执行报告、工作报告地面，查阅资料有无合同和相关报告重要项系统运行测试报告、试运行报告地面，查阅资料有无测试报告和试运行报告重要项项目自评验收报告地面，查阅相关报告资料缺自评报告的，整改重要项项目采用系统和主要受控元部件及关联设备地面，查阅系统、主要受控元部件的安标证书，关联设备表，分站、中心站产品说明书及相关技术资料未按《技术方案》取得安标证书的，不合格否决项系统安全标志检验报告，设备IP65、EMC检验报告，改造设备防爆检测、本安关联及电磁兼容评估、检测报告地面，查阅相关报告资料缺任意一种报告的，整改重要项其他建设验收管理资料地面，查阅相关资料有无相关材料重要项二系统运行与联网系统历史运行有效性地面，利用系统检查分析工具进行分析查看历史运行是否连续重要项系统历史数据完整性地面，利用系统检查分析工具进行分析查看历史数据是否完整重要项接入所属集团公司，实现联网监控地面，视频查看未接入的，整改重要项接入市、县联网监控中心地面，视频查看未接入的，整改重要项接入“安全云”平台并提供数据地面，视频查看未接入的，整改重要项-8-三系统升级改造功能1.传输数字化井下，查看分站、中心站接口分站、中心站设备没有数字接口的，不合格否决项2.抗电磁干扰能力(正常工作状态下)井下，进行电磁、脉冲、浪涌等试验加载;地面，观察系统异常情况。通过试验加载后，系统传感、传输、显示、控制、执行的功能，任意一项不正常的，整改重要项3.先进传感技术装备地面，查看设备数量设备冗余不足20%的，整改重要项井下，查看配备激光、红外等低功耗传感器、自诊断型传感器的数量及安装地点突出矿井采煤工作面进、回风巷，煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面回风流中，采区回风巷，总回风巷瓦斯感器未使用激光、红外等全量程传感器的，不合格否决项4.传感器的防护等级为IP65。井下，查看传感器防护等级防护等级不是IP65的，整改重要项5.报警、断电控制等功能：实现分级报警和逻辑报警，断电功能可靠，具备馈电状态监测。地面，查系统设置参数井下，进行断电功能试验无法实现断电功能的，不合格。其他项无法实现的，整改。否决项地面，查系统设备布置图、断电控制图不符合要求的，整改重要项6.多网多系统融合地面，查看监控平台是否集成展示有环境监测、人员定位、应急广播等系统重要项7.格式规范化地面，查线缆型号、用途主干网未采用工业以太网，不合格否决项8.自诊断、自评估功能地面，利用系统检查分析工具进行分析查看不能发现系统在安装使用中存在的问题的，整改重要项9.数据应用分析地面，操作系统是否具有分析应用功能重要项10.应急联动地面，查看人为设置紧急情况下相关系统的响应情况应急广播、通信、人员定位等系统未出现应急联动响应的，整改重要项11.系统性能指标地面，利用系统检查分析工具进行分析查看井下，记录试验时间数据系统巡检周期、异地断电时间、模拟量传输处理误差等任意一项不满足要求的，整改重要项地面，测试备用电源电量备用电源供电不足2小时的，整改重要项地面，查看双主机配置数量主机不足两台的，不合格否决项地面，查看主机通电与自动切换等情况双主机未通电热备或者不能自动切换的，整改重要项地面，查系统设备布置图，分站供电距离是否实行分级管理是否标注了分站取电点和供电距离重要项12.加密存储防篡改地面，人工对瓦斯超限、报警、断电信息进行篡改操作信息数据被删除、修改的，不合格否决项-9-13.方便用户地面，人工操作数据筛选、过滤、查询等操作是否方便、顺畅重要项四系统运行维护管理系统运行管理制度(含操作规程、岗位责任制、技术资料管理制度、设备管理制度、系统设备和传输设备定期检修制度、网络运行管理制度、监控故障报告制度、监控异常上报制度等)地面，查阅资料缺任意一项、或规定不符合要求、或针对性操作性差的，整改重要项系统运行管理台账(含监控设备台账、设备故障登记表、检修记录、巡检记录、传感器调校记录、中心站运行记录、安全监控上报表、报警断电记录月报表、甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁若能测试记录、安全监控设备月使用月报等)地面，查阅资料缺任意一项、或有台账记录不符合要求的，整改重要项安全监控人员持证上岗，熟悉系统操作，能够快速查询、调用信息地面，核查证件、现场操作考核未持证上岗的，整改重要项监控设备维护人员掌握设备性能，对各项功能测试掌握熟练地面，查阅岗位责任书、现场操作考核是否制定并落实了岗位责任制，是否开展了安全培训教育