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贵州诚搏煤业有限公司隐患闭环管理办法为规范煤矿隐患整改方案编制、报批及复查验收销号管理，使隐患整改工作能做到措施到位、分工明确、责任到人、整改及时，形成隐患闭环管理。公司特对煤矿隐患整改验收工作作出明确要求，具体规定如下：一、闭环管理程序检查单位检查隐患→隐患整改专题会→制定隐患整改方案→报批备案→组织整改→验收合格→请示复查验收→验收销号二、具体要求1、按照上级（含国家、省、市、县安全监管部门及公司）检查下达隐患内容由本单位主要负责人（矿长）组织召开隐患整改专题会，参加人员包括五职矿长、技术人员及科队负责人。专题会上必须落实隐患整改领导机构，研究制定每条隐患的整改措施、整改时限、整改责任人、整改验收人、整改资金、整改应急预案及保证整改期间的安全技术措施，要有会议记录。2、由安全副矿长按照整改专题会决议编制整改方案，整改方案经由矿级领导审签通过后，以文件报请形式上报集团公司审批，上报公司审批材料含：整改方案报批请示、隐患整改方案、隐患整改落实表，上级单位检查文书复印件。隐患整改方案经公司审批后，由煤矿按规定上报县煤安局备案。3、隐患整改工作由矿长全面负责，安全副矿长具体落实按整改方案及公司批复要求监督整改，整改完成后由矿隐患整改领导小组负责复查验收，验收合格后在验收销号表中签字，坚持谁签字谁负责的原则，签字验收人员对验收结果负责。4、隐患整改经矿隐患整改领导小组验收合格后，需向检查文书明确的验收单位（公司或县安监局）写出书面复查验收请示，由验收单位（公司或县安监局）组织复查验收后出具隐患整改验收合格销号文书（申请验收上报材料：隐患整改复查验收申请，隐患整改验收销号表）。5、经上级验收单位复查，对隐患验收不合格或未按期整改完善的，除必须继续整改外将按下述规定进行处罚（包括公司下达隐患整改意见书）。（1）隐患整改工作未按时落实，对煤矿矿长给予500元处罚；（2）隐患整改方案未及时制定、审签、上报批复、备案的，对安全副矿长给予300元处罚。（3）隐患整改方案及措施落实不力造成隐患拖延整改，对该隐患负责人或责任人给予200元/条的处罚；（4）隐患整改时限到期未完成，对该隐患负责人给予200元/条的处罚；（5）隐患整改弄虚作假，对该隐患负责人给予500元/条处罚；（6）隐患整改结果不符合《煤矿安全规程》规定及整改要求，对该隐患负责人给予100元/条处罚；（7）矿下发的隐患整改落实表隐患整改人未签字或拒绝签字，仍按该条隐患已落实责任人，对未按期整改完善的给予该隐患负责人200元/条的处罚；（8）隐患整改后，矿隐患整改领导小组未验收或对不合格的验收为合格，对矿安全副矿长给予一次200元处罚；（9）隐患整改未完全整改完善即上报申请公司验收的，对煤矿矿长给予500元处罚。6、本规定自下发之日起执行。三、附件（一）整改方案编制目录1、首页:公司名称、矿井名称；（贵州诚搏煤业有限公司XX煤矿）（盖单位公章）检查单位名称及检查形式（如遵义市煤监分局安全检查）隐患整改方案日期2、审签页:隐患整改方案会审表整改方案名称XXXXXXXXX检查隐患整改方案主持人记录人会审时间参加会审人员签字职务会审意见签名矿长总工程师安全矿长生产矿长机电矿长综合会审意见驻矿安监员3、正文：第一部分:上级安全监管部门检查情况说明;包括检查单位，日期，检查隐患情况及处理意见。（隐患情况摘录处理意见书中的检查情况、处置意见）第二部分：矿方针对隐患召开的整改专题会时间，成立整改领导机构情况及职责说明，整改工作要求。（隐患整改小组负责人应该是矿长）第三部分：隐患整改方案：隐患内容、整改措施、整改责任人、整改时限、整改资金、整改应急预案。（1）隐患内容：逐条摘录文书隐患内容（2）整改措施：针对本条隐患内容需采取处理消除隐患的措施，措施必须要包含处理整条隐患的全部内容，与整改该条隐患无关内容可以不写。（3）整改责任人：具体负责落实隐患整改的负责人（4）整改时限：具体完成隐患整改需要的时间，可以是天数或具体日期。（5）整改资金：涉及整改需要投入的资金，如整改不需要的注明不需要。（6）整改应急预案：针对本条隐患整改时可能发生的不安全行为制定现场处置应急预案。（隐患整改不涉及不安全行为的可以不制定应急预案）第四部分：整改期间所应采取的安全技术措施（二）隐患整改落实表内容包括；序号、存在的隐患或问题、整改措施、整改时限、整改责任人、整改验收人、备注。整改责任人必须由本人签名。xx煤矿隐患整改落实表检查单位：检查日期：整改方案落实日期：（三）整改方案报批请示习X煤呈［201X］XX号关于XXXX煤矿《隐患整改方案》的请示贵州诚搏煤业有限公司：201X年X月X日，(标明检查单位)对我矿安全检查时，提出了（摘录检查意见书打引号部分内容）等XX条隐患，并责令按照“五落实”制定整改方案报公司批复同意报县安监局备案后组织整改。我矿遵照主管部门的意见，于（标明时间）在矿长（姓名）的主持下召开隐患整改专题会，针对提出隐患按照“五落实”要求制定整改方案，并落实由安全副矿长（姓名）负责按隐患整改专题会议决议编制完成整改方案。为此，特将我矿编制的安全隐患整改方案上报公司审批。可否，请批示！附：隐患整改方案、执法现场检查记录和处理决定书复印件及隐患整改落实表。习水县XX煤矿二0一X年x月x日主题词：隐患整改方案报批请示序号存在的隐患或问题整改措施整改时限整改责任人整改验收人备注1xx煤矿办公室２０１X年x月x日共打印x份（四）隐患整改销号表:xx煤矿隐患整改验收销号表检查单位：检查日期：整改方案审批日期：序号存在的隐患或问题整改措施整改责任人验收日期验收情况验收人备注1（五）复查验收请示习X煤呈［201X］XX号关于XXXX煤矿隐患整改复查验收的申请贵州诚搏煤业有限公司：201X年X月X日，(标明检查单位)对我矿安全检查时，提出了（简述隐患其中部分内容）等XX条隐患，并责令按照“五落实”制定整改方案报公司批复同意后组织整改。我矿遵照主管部门的意见，于（标明时间）在矿长（姓名）的主持下召开隐患整改专题会，针对提出隐患按照“五落实”要求制定整改方案，在报请诚搏公司批准同意并向习水县安监局备案后于（整改开始日期）进行整改。经过全矿上下共同努力，至（整改完成时间）全部隐患已整改完毕并经过矿隐患整改领导小组自查验收，所提出的xx条隐患已全部整改完毕，特向公司申请复查验收。可否，请批示？附：XX煤矿隐患整改验收销号表。习水县XX煤矿二0一X年x月x日主题词：隐患整改复查验收请示xx煤矿办公室２０１X年x月x日共打印x份