小规模软件申报流程及报表填写说明

1登录界面管理员用户：admin初始密码:1234562系统初始化设置点击下一步3系统初始化设置录入纳税人识别号单位名称行政区划点击下一步4系统初始化设置5软件界面介绍树型操作区包括系统管理普票管理河北国税涉税信息采集菜单栏工作区6系统管理网络参数设置-业务服务器-包括河北国税涉税信息采集和普票管理子系统设置。7系统初始化CA证书设置8系统初始化设置CA证书设置3、保存2、密码8个11、选择正确的证书文件4、获取局端证书9网上申报流程简介10河北国税涉税信息采集1.切换到“河北国税涉税信息采集”模块会自动提示下载海关稽核缴款书。11河北国税涉税信息采集切换到“河北国税涉税信息采集”模块会自动下载基本信息、核定信息、更新代码库和税票信息。12河北国税涉税信息采集切换到“河北国税涉税信息采集”如果有税票信息，进行自动下载。13河北国税涉税信息采集界面介绍具体操作步骤本月统计中新增“申报信息统计”:统计企业的申报情况“税票信息统计”:统计企业开具税票信息“委托代征信息统计”:统计企业委托代征信息14河北国税涉税信息采集河北国税涉税信息采集包括：1）参数设置2）基本信息3）涉税信息采集4）涉税信息报送5）报送情况查询6）电子缴税7）介质传送参数设置：企业对常用参数进行设置财务报表设置：需对财务报表使用类型在此进行设置，否则财务报表模块无法显示。151.点击下载，自动下载企业所核定的发票种类代码信息和发票名称河北国税涉税信息采集16货物信息维护中可对货物信息进行“查询”“增加”“修改”“删除”。点击“增加”可新增货物信息。河北国税涉税信息采集17产品信息管理对企业耗用农产品进行“查询”“增加”“修改”“删除”。点击“增加”可新增产品信息。河北国税涉税信息采集针对农产品核定扣除企业进行采集。18对企业资产信息进行管理。此菜单参与企业所得税A类年报数据校验河北国税涉税信息采集19网上申报的操作流程20填写报表中包含企业核定信息中所包含的税种。河北国税涉税信息采集21网上申报流程简介小规模主表及附表填表规则点开小规模申报表，提示下图，有行动产租赁业务的纳税人才填写附列资料表。填表时，小规模有应税服务扣除项目的企业填写“附列资料表”，有增值税税控系统专用设备费及技术维护费或分支机构预征缴纳税款的企业填写“税额抵减情况表”。填表规则如下：附列资料表2、3、5手工填写，其他栏次自动计算，只读填表符合要求，才能保存成功“税额抵减情况表”第四列手工填写，且4小于等于3填写符合要求，才能保存成功附列资料表和税额抵减情况表都保存成功后才能填写小规模纳税申报表货劳企业：“应税服务”本期数置0只读不能修改，本年累计数列取核定只读不能修改，其余放开填写；服务企业：应税货劳”本期数置0且只读不能修改，本年累计数列取核定只读不能修改，其余放开填写；混营企业：均放开填写应税货物及劳务和应税服务本期数都是从核定信息中自动取值,只读本年累计=核定累计值+本期数（一）核定销售额应税货物及劳务本期数货劳企业、混营企业：自动取值核定信息中的核定销售额，不可修改。服务企业：置0（二）核定销售额应税服务本期数服务企业、混营企业：自动取值核定信息的核定销售额，不可修改。货劳企业：置01、货劳企业、混营企业：按计算规则计算；2、服务企业：置0；第10栏只读计算规则如下：1、0101+0401+0601+0801+A+0602+0802起征点（核定信息中QZD）or核定销售额之和（核定YSHWHDXSE+YSFWHDXSE）起征点（核定信息中QZD）则进行如下判断：第1栏*征收率（核定中YSHWYNZSL）+第4栏*0.02核定应纳税额（核定中YSHWHDYNSE），则第10栏=第1栏*征收率（核定中YSHWYNZSL）+第4栏*0.02第1栏*征收率（核定中YSHWYNZSL）+第4栏*0.02=核定应纳税额，第10栏=核定应纳税额（核定中YSHWHDYNSE）2、0101+0401+0601+0801+A+0602+0802=起征点（核定信息中QZD）and核定销售额之和（核定YSHWHDXSE+YSFWHDXSE）=起征点（核定信息中QZD）则第10栏=0+第2栏（0201）*征收率（核定中YSHWYNZSL）其中，A的取值规则如下：1、当附列资料表第5项全部含税收入/1.03大于第8项不含税销售额时，A=第5项全部含税收入/1.03；2、当附列资料表第5项全部含税收入/1.03小于等于第8项不含税销售额时，A=第8项不含税销售额第10行第1列本期应纳税额应税货物和劳务本期数1、服务企业、混营企业：按计算规则计算；2、货劳企业：置0；第10栏只读计算规则如下：1、0101+0401+0601+0801+A+0602+0802起征点（核定信息中QZD）or核定销售额之和（核定YSHWHDXSE+YSFWHDXSE）起征点（核定信息中QZD）则进行如下判断：第1栏*征收率（核定中YSFWYNZSL）+第4栏*0.02核定应纳税额（核定中YSFWHDYNSE），则第10栏=第1栏*征收率（核定中YSFWYNZSL）+第4栏*0.02第1栏*征收率（核定中YSFWYNZSL）+第4栏*0.02=核定应纳税额（核定中YSFWHDYNSE），第10栏=核定应纳税额（核定中YSFWHDYNSE）2、0101+0401+0601+0801+A+0602+0802=起征点（核定信息中QZD）and核定销售额之和（核定YSHWHDXSE+YSFWHDXSE）=起征点（核定信息中QZD）则第10栏=0+第2栏（0202）*征收率（核定中YSFWYNZSL）其中，A的取值规则如下：1、当附列资料表第5项全部含税收入/1.03大于第8项不含税销售额时，A=第5项全部含税收入/1.03；2、当附列资料表第5项全部含税收入/1.03小于等于第8项不含税销售额时，A=第8项不含税销售额第10行第2列本期应纳税额应税服务本期数（一）核定应纳税额应税货物及劳务本期数货劳企业、混营企业：自动取值核定信息中的核定应纳税额值，不可修改。服务企业：置0（二）核定应纳税额应税服务本期数服务企业、混营企业：自动取值核定信息的核定应纳税额，不可修改。货劳企业：置0第12行第1列应纳税额合计应税货物及劳务本期数1、货劳企业、混营企业：按计算规则12=10-11计算；2、服务企业：置0；第12行第2列应纳税额合计应税服务本期数1、服务企业、混营企业：按计算规则12=10-11计算；2、货劳企业：置0（一）本期预缴税额应税货物及劳务本期数1、货劳企业、混营企业：自动取值核定信息，只读；2、服务企业：置0（二）第13行第2列本期预缴税额应税服务本期数1、服务企业、混营企业：自动取值核定信息，只读；2、货劳企业：置01、保存报表时，应补退税额的值=14行应税货物和劳务本期数+14行应税服务本期数，小于0取02、表内关系校验0401=0501、0601=0701、0602=0702、0801=0901、0802=0902、1201=0、1202=03、第11行第1列本期应纳税额减征额应税货物和劳务本期数（1101）=附列资料四税额抵减情况表上的“增值税税控系统专用设备费及技术维护费”的“本期实际抵减税额”4、申报表销售额（0101+0401+0601+0801+A+0602+0802）=核定信息中的代开发票金额保存报表时需满足以下条件：报表保存成功后即可到申报界面申报40网上申报的操作流程41网上申报的操作流程42网上申报的操作流程43电子缴税获取到申报反馈后，提醒进行税款缴纳，并在“确定”完成界面跳转44电子缴税网上缴税前需进行进行身份验证（CA证书校验）。45电子缴税可进行征收项目的选择46电子缴税可进行税款种类的选择47电子缴税选中需要扣款的申报数据48电子缴税三方协议缴款：签订三方协议用户默认此选项中国银联在线支付的条件：A、支付卡上有银联标记，为银联卡。B、所用支付卡需和手机绑定，支付扣款时，需发验证码到手机，进行验证码的校验。C、可以是个人账户D、银联扣款单笔单次小于1000万49电子缴税银联卡支付无需注册在线支付：直接输入银行卡号银联卡支付登录银联在线支付：进行银联帐号注册，绑定卡号直接支付。50电子缴税输入相应验证信息验证信息录入简介获取手机验证码51电子缴税提示成功支付52电子缴税点击已完成支付53电子缴税进行已缴税信息的查询54电子缴税超过缴款期限提示缴纳本次税款后需到大厅缴纳滞纳金55电子缴税进行电子缴款凭证的查询、下载以及结果的打印56电子缴税进行电子缴款凭证的查询57感谢您使用河北国税涉税信息采集网上申报软件！