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煤炭生产许可证年检现场检查记录被检查单位：隆源煤矿集团有限公司检查时间：2008年8月1日检查场所：3416采煤工作面、4201采煤工作面、4200集中轨道巷、井下泵房变电所及地面资料检查人（签名）：存在问题及建议：一、综合管理1、矿井救灾演习总结无主要负责人签字。2、安全检查工、主扇风机司机、矿井防治水专职人员配备不足。二、采掘3、4200集中轨道巷、3416采煤工作面作业规程个别内容不正确。4、3416采煤工作面回风顺槽侧带采采空区保护煤柱（4m）。5、3416采煤工作面2棵支柱初撑力达不到规程要求，运输顺槽1棵支柱初撑力达不到规程要求。6、3416采煤工作面下部悬顶超出作业规程规定，运输及回风顺槽个别地点巷道高度达不到规程要求，回风顺槽个别地点浮煤堆积影响通风。7、4201采煤工作面1棵支柱初撑力达不到规程要求，采面进风巷端头无特殊支护。三、一通三防8、3406轨道巷、3406运输巷两部局扇电缆入口处无密封圈，未采取消音措施。9、4201采煤工作面防尘管路锈蚀，漏水严重；4200集中运输巷防尘设施使用不正常10、矿井个体呼吸性粉尘监测时间超过时间要求。11、个别班次瓦斯巡检间隔时间超过5小时。12、井下部分密闭墙无返水沟四、机电提运13、高压停送电未执行操作票、工作票制度。14、采区上下山垂深超过50m，未安装机械运人装置。15、3406运输巷风机开关控制线未接好，设备失爆。16、3400辅助运输巷皮带机头堆煤保护安设位置不当。17、矿无高压供电整定计算书。18、地面变电所高压开关柜的贫油开关为淘汰产品。19、-400水平中央泵房变电所高压测电笔损坏，试验不起作用。五、地测防治水20、立井防水门轨道及架空线影响正常关闭。21、矿井未对封闭不良钻孔采取有效措施进行处理。22、矿井无防治水机构任命文件。23、矿井与相邻矿未季度进行交换图纸，无6-7月份相邻矿井调查表。24、采掘工程平面图边界100m范围内采掘情况标注不全。25、矿井充水性图部分标注与图例不符。六、建议1、井下涌水量汛期要求增加观测次数；根据降雨量与涌水量变化曲线图分析奥灰水与大气降水的联系，要求加强井下防治水重点管理。2、加强机电设备管理，严格落实机电设备检查、检修制度。3、采区轨道下山上车场安装联动道挡，混合提升立井井口操车系统改为气动操车系统。七、处理意见1、鉴于3416采煤工作面存在问题，责令立即停止生产进行整改，取消带采，确保工作面两巷断面、高度及工作面支护质量符合要求后，方可恢复生产。2、3406运输巷风机及开关、3406轨道巷风机失爆，责令立即停止生产进行整改。3、对存在的问题立即制定措施进行整改，并于7日内申请肥城市煤炭办进行复查，复查情况10日内汇报市煤炭局。被检查单位意见：负责人签名：2008年8月1日