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所属分类（必填）风险点源名称（必填）所在区域（必填）风险等级（必填）诱发事故类型（必填）相关方作业巷维队安全风险巷维队重大风险放炮不执行“一炮三检” 和“三人联锁”放炮制度。 相关方作业巷维队安全风险巷维队一般风险其他交接班时工作面存在隐患、煤（矸）堆积，拖班延点。相关方作业巷维队安全风险巷维队较大风险其他作业规程和措施无针对性、操作性不强，支护参数不合理，贯彻、考核和签字记录不齐全，作业规程未按时复审，未进行贯彻。相关方作业巷维队安全风险巷维队一般风险其他现场作业人员操作不规范，不按操作规程及相关的作业规程、措施施工。相关方作业巷维队安全风险巷维队重大风险其他零星工程施工无针对性措施、没有跟班干部。相关方作业巷维队安全风险巷维队较大风险其他作业前未进行隐患排查，未实行闭合管理。相关方作业巷维队安全风险巷维队低风险其他工程质量考核、检查制度不健全，无检查有记录。相关方作业巷维队安全风险巷维队低风险其他无班组检查验收记录。相关方作业巷维队安全风险巷维队一般风险其他未定期排查人员、时段、工艺、工具、工序、系统和环境等变化情况，发现问题未及时处理。相关方作业巷维队安全风险巷维队低风险其他现场文明生产差；材料堆码不规范；材料、设备标志牌不齐全、不清晰、不准确，机电设备不完好，安全间隙等不符合规定；掘进工作面内的温度超过26℃，噪声不符合要求，无综合防尘措施。相关方作业巷维队安全风险巷维队较大风险冒顶片帮不认真执行敲帮问顶制度，可能造成顶帮掉矸伤人。相关方作业巷维队安全风险巷维队较大风险冒顶片帮不使用临时支护，可能造成顶板冒落伤人。相关方作业巷维队安全风险巷维队较大风险冒顶片帮爆破前未加固工作面10米内的支护，可能造成顶板冒落伤人。相关方作业巷维队安全风险巷维队较大风险冒顶片帮不按规定支护或支护不合格，可能造成顶板冒落伤人。相关方作业巷维队安全风险巷维队较大风险冒顶片帮不按支护顺序施工，可能造成顶板冒落、煤壁片帮伤人。相关方作业巷维队安全风险巷维队较大风险冒顶片帮支护时无专人指挥和观山，可能造成伤人。相关方作业巷维队安全风险巷维队低风险冒顶片帮锚杆机，可能造成锚杆机歪倒伤人、回落伤手。相关方作业巷维队安全风险巷维队一般风险冒顶片帮托盘、或锚索梁，可能造成托盘、或锚索梁掉落伤人。相关方作业巷维队安全风险巷维队一般风险冒顶片帮连网时操作不规范，可能造成网丝刮伤人。相关方作业巷维队安全风险巷维队较大风险冒顶片帮吊环、前探梁，可能造成吊环掉落伤人，前探梁捣伤人。相关方作业巷维队安全风险巷维队较大风险冒顶片帮工字钢棚、棚梁、棚腿防倒设施不全，可能造成棚子歪倒伤人。相关方作业巷维队安全风险巷维队一般风险物体打击风水管路未吊挂整齐，可能造成人员经过时，被管路绊倒，磕碰受伤。相关方作业巷维队安全风险巷维队较大风险物体打击掐管路时没有卸压，带压操作，可能造成造成管路弹伤人员。相关方作业巷维队安全风险巷维队较大风险物体打击直接站到皮带、溜子上施工、跨越皮带不走过桥，可能造成拉伤人员。相关方作业巷维队安全风险巷维队重大风险冒顶片帮作业地点的顶、帮不完好、支护不牢固；未检查作业地点瓦斯或检查不到位。 相关方作业巷维队安全风险巷维队较大风险机械伤害停机后未及时清理掘进机上的工具和杂物。相关方作业巷维队安全风险巷维队较大风险冒顶片帮进入工作地点不进行敲帮问顶；相关方作业巷维队安全风险巷维队一般风险机械伤害作业场所有浮煤杂物；相关方作业巷维队安全风险巷维队一般风险机械伤害钻机不完好、钻杆不平直、钻头安装不牢固；相关方作业巷维队安全风险巷维队低风险机械伤害注油器、风、水管路、风、水闸门开关不灵活；相关方作业巷维队安全风险巷维队低风险机械伤害作业人员没有做到“三紧”；相关方作业巷维队安全风险巷维队低风险机械伤害钻眼过程中无人监护，钻机噪音大；相关方作业巷维队安全风险巷维队较大风险机械伤害作业过程中，钻具出现故障仍进行工作；相关方作业巷维队安全风险巷维队一般风险机械伤害作业结束后，未将风、水管路关闭；相关方作业巷维队安全风险巷维队一般风险机械伤害风钻、软管，钻具、设施已撤出工作面，没有放置安全地点。相关方作业巷维队安全风险巷维队较大风险冒顶片帮巷道帮、顶及支护不完好。相关方作业巷维队安全风险巷维队一般风险其他伤害风水管线联接不牢固。相关方作业巷维队安全风险巷维队一般风险冒顶片帮支护材料不齐全。相关方作业巷维队安全风险巷维队一般风险冒顶片帮空顶、空帮作业，无专人监护。相关方作业巷维队安全风险巷维队一般风险冒顶片帮支护材料及支护强度不符合规程要求。相关方作业巷维队安全风险巷维队一般风险冒顶片帮喷浆质量不符合要求。警示告知（必填）管控周期（必填）管控频次（必填）管控层级（必填）管理人员随时检查“一炮三检”和“三人联锁”执行情况。管理人员随时检查“一炮三检”和“三人联锁”执行情况。是每月1岗位交接班时工作面无隐患、无积煤（矸），不拖班延点，工时利用率高。交接班时工作面无隐患、无积煤（矸），不拖班延点，工时利用率高。是每月1岗位作业规程和措施针对性、操作性强，支护参数合理，现场应按要求落实，审批手续完备，贯彻、考核和签字记录齐全，作业规程每月至少组织1次复审，并及时贯彻；开掘、贯通应组织现场会审，确定施工工艺、支护参数，应有专项设计和措施。作业规程和措施针对性、操作性强，支护参数合理，现场应按要求落实，审批手续完备，贯彻、考核和签字记录齐全，作业规程每月至少组织1次复审，并及时贯彻；开掘、贯通应组织现场会审，确定施工工艺、支护参数，应有专项设计和措施。是每月1岗位现场作业人员操作规范，按操作规程及相关的作业规程、措施施工。现场作业人员操作规范，按操作规程及相关的作业规程、措施施工。是每月1岗位零星工程施工有会审、有针对性措施、有跟班干部。零星工程施工有会审、有针对性措施、有跟班干部。是每月1岗位作业前进行隐患排查，并实行闭合管理。作业前进行隐患排查，并实行闭合管理。是每月1岗位工程质量考核、检查制度健全，有检查有记录。工程质量考核、检查制度健全，有检查有记录。是每月1岗位有班组检查验收记录。有班组检查验收记录。是每月1岗位管理部门、区队和班组定期排查人员、时段、工艺、工具、工序、系统和环境等变化情况，发现问题及时处理。管理部门、区队和班组定期排查人员、时段、工艺、工具、工序、系统和环境等变化情况，发现问题及时处理。是每月1岗位现场整洁，无浮渣、淤泥、积水等杂物，设备清洁，物料分类、集中码放整齐，管线吊挂整齐；材料、设备标志牌齐全、清晰、准确，机电设备完好，安全间隙等符合规定；掘进工作面内的温度不应超过26℃，噪声符合要求，有综合防尘措施。现场整洁，无浮渣、淤泥、积水等杂物，设备清洁，物料分类、集中码放整齐，管线吊挂整齐；材料、设备标志牌齐全、清晰、准确，机电设备完好，安全间隙等符合规定；掘进工作面内的温度不应超过26℃，噪声符合要求，有综合防尘措施。是每月1岗位执行好敲帮问顶制度，确保作业环境安全。执行好敲帮问顶制度，确保作业环境安全。是每月1岗位作业前首先使用可靠的临时支护，杜绝空顶作业。作业前首先使用可靠的临时支护，杜绝空顶作业。是每月1岗位爆破前后由外向里检查支护情况，发现失效支护立即处理。爆破前后由外向里检查支护情况，发现失效支护立即处理。是每月1岗位架设的支护必须按作业规程施工，达到设计要求，做到安全可靠，不得擅自变更支护，不得使用、复用不合格的支护材料。架设的支护必须按作业规程施工，达到设计要求，做到安全可靠，不得擅自变更支护，不得使用、复用不合格的支护材料。是每月1岗位要按规程规定施工，及时进行顶帮支护，支护时必须由外向里逐步进行，施工时严禁进入未施工区域。要按规程规定施工，及时进行顶帮支护，支护时必须由外向里逐步进行，施工时严禁进入未施工区域。是每月1岗位作业时必须派专人监护作业人员的安全。作业时必须派专人监护作业人员的安全。是每月1岗位锚杆机支腿必须固定牢，打锚杆人员扶牢锚杆机，保证后路畅通。锚杆机回落时，严禁手扶气腿。锚杆机支腿必须固定牢，打锚杆人员扶牢锚杆机，保证后路畅通。锚杆机回落时，严禁手扶气腿。是每月1岗位上托盘或锚索梁时注意力必须集中且执行好手指口述。上托盘或锚索梁时注意力必须集中且执行好手指口述。是每月1岗位铺网连网时相与配合，以免误伤人员。铺网连网时相与配合，以免误伤人员。是每月1岗位吊环与锚杆螺丝上紧。上山施工时，前探梁必须拴防倒绳。下山施工时，上梁时棚梁应拴防倒绳。吊环与锚杆螺丝上紧。上山施工时，前探梁必须拴防倒绳。下山施工时，上梁时棚梁应拴防倒绳。是每月1岗位架棚施工时，棚腿未固定前必须有专人扶腿或拴防倒绳。架棚施工时，棚腿未固定前必须有专人扶腿或拴防倒绳。是每月1岗位风水管路吊挂整齐。掐接管路时先卸压。风水管路吊挂整齐。掐接管路时先卸压。是每月1岗位掐接管路时必须卸压，严禁带压操作。掐接管路时必须卸压，严禁带压操作。是每月1岗位必须站在操作台上作业；跨越皮带必须走过桥。进入机道作业前首先将运输机停电闭锁。必须站在操作台上作业；跨越皮带必须走过桥。进入机道作业前首先将运输机停电闭锁。是每月1岗位进入工作面作业之前，检查顶帮和瓦斯情况，符合规定后方可作业。 进入工作面作业之前，检查顶帮和瓦斯情况，符合规定后方可作业。 是每月1岗位停机后将机体上面的杂物清理干净，工具归类摆放。停机后将机体上面的杂物清理干净，工具归类摆放。是每月1岗位作业人员进入工作地点首先要进行敲帮问顶，要严格执行前帮问顶制度，人员确认顶帮好的可靠的情况下方可进入工作面作业。作业人员进入工作地点首先要进行敲帮问顶，要严格执行前帮问顶制度，人员确认顶帮好的可靠的情况下方可进入工作面作业。是每月1岗位在作业过程中必须将作业周围的杂物和浮煤清理干净后，方可作业。在作业过程中必须将作业周围的杂物和浮煤清理干净后，方可作业。是每月1岗位打眼工在打眼前，首先要检查钻机时否完好，钻杆时否平直，钻头安装时否牢固可靠后方可进行作业。打眼工在打眼前，首先要检查钻机时否完好，钻杆时否平直，钻头安装时否牢固可靠后方可进行作业。是每月1岗位再开机前必须检查注油器、风、水管路、风、水闸门开关是否灵活可靠。再开机前必须检查注油器、风、水管路、风、水闸门开关是否灵活可靠。是每月1岗位工作人员在下井时必须确认自己的工作服装是完好，必须检查衣角紧、袖口紧、领口是否紧，有没有戴手套，毛巾是否露在外。工作人员在下井时必须确认自己的工作服装是完好，必须检查衣角紧、袖口紧、领口是否紧，有没有戴手套，毛巾是否露在外。是每月1岗位钻眼过程中，必须有专人监护顶帮安全，确认安全方可作业。钻眼过程中，必须有专人监护顶帮安全，确认安全方可作业。是每月1岗位钻眼过程中，发现钻具的零部件、设施损坏或帮、顶有片帮等异常情况时作业人员必须停止作业，进行处理。钻眼过程中，发现钻具的零部件、设施损坏或帮、顶有片帮等异常情况时作业人员必须停止作业，进行处理。是每月1岗位打眼完毕必须将风、水阀门关闭，排出风管内的余风，必须确认排出。打眼完毕必须将风、水阀门关闭，排出风管内的余风，必须确认排出。是每月1岗位检查风钻、软管，钻具、设施已撤出工作面，必须放置指定安全地点。检查风钻、软管，钻具、设施已撤出工作面，必须放置指定安全地点。是每月1岗位每班作业前，班组长必须认真检查巷道帮、顶及巷道支护情况，发现隐患应及时处理，确保安全后方可施工。每班作业前，班组长必须认真检查巷道帮、顶及巷道支护情况，发现隐患应及时处理，确保安全后方可施工。是每月1岗位维修工负责将风水管线接头使用专用U型卡子将前后接头联接牢固，发现问及时处理。维修工负责将风水管线接头使用专用U型卡子将前后接头联接牢固，发现问及时处理。是每月1岗位支护材料的规格、强度等必须符合作业规程要求，且品种齐全、数量充足。支护材料的规格、强度等必须符合作业规程要求，且品种齐全、数量充足。是每月1岗位人员严禁空帮、空顶作业，由当班安检员及跟班干部监管。人员严禁空帮、空顶作业，由当班安检员及跟班干部监管。是每月1岗位技术员在工程开工前认真将作业规程向作业人员进行贯彻、签字、考试，考试合格者方可