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所属分类（必填）风险点源名称（必填）所在区域（必填）风险等级（必填）诱发事故类型（必填）危害因素名称（必填）相关方作业炮掘队安全风险炮掘队重大风险其他伤害传感器安设数量、吊挂位置不符合要求，未及时进行调校。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队重大风险其他伤害风筒吊挂不平直，破口多，风量不能满足要求。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队较大风险其他伤害风筒距碛头的距离大于5m。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队较大风险中毒和窒息排放瓦斯未按规定设置警戒、断电撤人。 相关方作业炮掘队安全风险炮掘队重大风险其他伤害同一风机向两个或多个掘进工作面供风。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队重大风险其他伤害局部通风机没有同等能力的备用风机，未实现双风机，双电源，一台风机向掘进工作面供风。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队较大风险其他伤害未检查风机切换情况。 相关方作业炮掘队安全风险炮掘队较大风险其他伤害未对通风系统、通风设施检查。 相关方作业炮掘队安全风险炮掘队重大风险瓦斯爆炸发现停风、有害气体超限等情况不及时汇报撤人的。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队重大风险放炮不执行“一炮三检” 和“三人联锁”放炮制度。 相关方作业炮掘队安全风险炮掘队低风险其他循环作业图表编制不规范。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队一般风险其他交接班时工作面存在隐患、煤（矸）堆积，拖班延点。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队一般风险其他作业场所未悬挂规范的巷道平面布置图、施工断面图、正规循环作业图和避灾路线图等。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队较大风险其他作业规程和措施无针对性、操作性不强，支护参数不合理，贯彻、考核和签字记录不齐全，作业规程未按时复审，未进行贯彻。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队一般风险其他现场作业人员操作不规范，不按操作规程及相关的作业规程、措施施工。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队重大风险其他未遵守先探后掘管理规定，未在探水确认安全距离内施工作业。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队重大风险其他零星工程施工无针对性措施、没有跟班干部。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队较大风险其他作业前未进行隐患排查，未实行闭合管理。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队低风险其他工程质量考核、检查制度不健全，无检查有记录。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队低风险其他无班组检查验收记录。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队一般风险其他未定期排查人员、时段、工艺、工具、工序、系统和环境等变化情况，发现问题未及时处理。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队较大风险其他设计和地质、水文、通风、运输、设备、人员等发生变化，未进行分析并采取措施。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队低风险其他掘进机、转载点、休息地点、车场及硐室等场所照明不符合要求。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队低风险其他现场文明生产差；材料堆码不规范；材料、设备标志牌不齐全、不清晰、不准确，机电设备不完好，安全间隙等不符合规定；掘进工作面内的温度超过26℃，噪声不符合要求，无综合防尘措施。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队较大风险冒顶片帮不认真执行敲帮问顶制度，可能造成顶帮掉矸伤人。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队较大风险冒顶片帮不使用临时支护，可能造成顶板冒落伤人。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队较大风险冒顶片帮爆破前未加固工作面10米内的支护，可能造成顶板冒落伤人。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队较大风险冒顶片帮不按规定支护或支护不合格，可能造成顶板冒落伤人。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队较大风险冒顶片帮不按支护顺序施工，可能造成顶板冒落、煤壁片帮伤人。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队较大风险冒顶片帮支护时无专人指挥和观山，可能造成伤人。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队低风险冒顶片帮锚杆机，可能造成锚杆机歪倒伤人、回落伤手。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队一般风险冒顶片帮托盘、或锚索梁，可能造成托盘、或锚索梁掉落伤人。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队一般风险冒顶片帮连网时操作不规范，可能造成网丝刮伤人。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队较大风险冒顶片帮吊环、前探梁，可能造成吊环掉落伤人，前探梁捣伤人。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队较大风险冒顶片帮工字钢棚、棚梁、棚腿防倒设施不全，可能造成棚子歪倒伤人。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队一般风险物体打击风水管路未吊挂整齐，可能造成人员经过时，被管路绊倒，磕碰受伤。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队较大风险物体打击掐管路时没有卸压，带压操作，可能造成造成管路弹伤人员。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队较大风险物体打击直接站到皮带、溜子上施工、跨越皮带不走过桥，可能造成拉伤人员。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队重大风险冒顶片帮作业地点的顶、帮不完好、支护不牢固；未检查作业地点瓦斯或检查不到位。 相关方作业炮掘队安全风险炮掘队较大风险机械伤害综掘机的安全保护装置有缺陷。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队较大风险机械伤害机械、电气设备不完好；操作系统及电气手柄不灵敏可靠。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队一般风险机械伤害未检查综掘机液压系统的完好情况。 相关方作业炮掘队安全风险炮掘队较大风险机械伤害综掘机开机时未设置安全警戒，综掘机运行时前方及左右两侧有人。 相关方作业炮掘队安全风险炮掘队一般风险机械伤害警戒人员不严格执行警戒，没有将电缆等设施放在安全位置，拖拽造成电缆损伤。 相关方作业炮掘队安全风险炮掘队较大风险机械伤害停机操作后，掘进机开关、电气开关不停电闭锁。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队较大风险机械伤害将掘进机停于空顶处。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队一般风险机械伤害截割头未按规定落地、未加防护罩。 相关方作业炮掘队安全风险炮掘队较大风险机械伤害停机后未及时清理掘进机上的工具和杂物。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队较大风险冒顶片帮进入工作地点不进行敲帮问顶；相关方作业炮掘队安全风险炮掘队一般风险机械伤害作业场所有浮煤杂物；相关方作业炮掘队安全风险炮掘队一般风险机械伤害钻机不完好、钻杆不平直、钻头安装不牢固；相关方作业炮掘队安全风险炮掘队低风险机械伤害注油器、风、水管路、风、水闸门开关不灵活；相关方作业炮掘队安全风险炮掘队低风险机械伤害作业人员没有做到“三紧”；相关方作业炮掘队安全风险炮掘队低风险机械伤害钻眼过程中无人监护，钻机噪音大；相关方作业炮掘队安全风险炮掘队较大风险机械伤害作业过程中，钻具出现故障仍进行工作；相关方作业炮掘队安全风险炮掘队一般风险机械伤害作业结束后，未将风、水管路关闭；相关方作业炮掘队安全风险炮掘队一般风险机械伤害风钻、软管，钻具、设施已撤出工作面，没有放置安全地点。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队较大风险冒顶片帮巷道帮、顶及支护不完好。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队一般风险其他伤害风水管线联接不牢固。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队一般风险冒顶片帮支护材料不齐全。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队一般风险冒顶片帮空顶、空帮作业，无专人监护。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队较大风险物体打击打眼时钻机周围有人。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队一般风险其他伤害拉绳警戒不到位。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队一般风险冒顶片帮支护材料及支护强度不符合规程要求。相关方作业炮掘队安全风险炮掘队一般风险冒顶片帮喷浆质量不符合要求。风险控制措施（必填）应急措施（必填）警示告知（必填）管控周期（必填）管控频次（必填）管控层级（必填）传感器的悬挂位置、安设数量必须符合规程，并按时进行调校。传感器的悬挂位置、安设数量必须符合规程，并按时进行调校。是每月1岗位风筒必须吊挂平直，及时修复破口，不能修复的及时进行更换。风筒必须吊挂平直，及时修复破口，不能修复的及时进行更换。是每月1岗位及时延伸风筒，确保距离符合要求。及时延伸风筒，确保距离符合要求。是每月1岗位排放瓦斯前撤离规定区域内人员，并设置警戒。 排放瓦斯前撤离规定区域内人员，并设置警戒。 是每月1岗位严禁同一风机向两个或多个掘进工作面供风。严禁同一风机向两个或多个掘进工作面供风。是每月1岗位必须配备同等能力的备用风机，实现双风机、双电源。必须配备同等能力的备用风机，实现双风机、双电源。是每月1岗位检查风机切换情况，填写记录。 检查风机切换情况，填写记录。 是每月1岗位按规定检查通风系统和通风设施，做好相关记录。按规定检查通风系统和通风设施，做好相关记录。是每月1岗位发现瓦斯浓度超过规定，及时停止作业，撤出人员，采取措施进行处理。发现瓦斯浓度超过规定，及时停止作业，撤出人员，采取措施进行处理。是每月1岗位管理人员随时检查“一炮三检”和“三人联锁”执行情况。管理人员随时检查“一炮三检”和“三人联锁”执行情况。是每月1岗位组织科学，循环作业图表编制规范。组织科学，循环作业图表编制规范。是每月1岗位交接班时工作面无隐患、无积煤（矸），不拖班延点，工时利用率高。交接班时工作面无隐患、无积煤（矸），不拖班延点，工时利用率高。是每月1岗位作业场所应悬挂规范的巷道平面布置图、施工断面图、正规循环作业图和避灾路线图等。作业场所应悬挂规范的巷道平面布置图、施工断面图、正规循环作业图和避灾路线图等。是每月1岗位作业规程和措施针对性、操作性强，支护参数合理，现场应按要求落实，审批手续完备，贯彻、考核和签字记录齐全，作业规程每月至少组织1次复审，并及时贯彻；开掘、贯通应组织现场会审，确定施工工艺、支护参数，应有专项设计和措施。作业规程和措施针对性、操作性强，支护参数合理，现场应按要求落实，审批手续完备，贯彻、考核和签字记录齐全，作业规程每月至少组织1次复审，并及时贯彻；开掘、贯通应组织现场会审，确定施工工艺、支护参数，应有专项设计和措施。是每月1岗位现场作业人员操作规范，按操作规程及相关的作业规程、措施施工。现场作业人员操作规范，按操作规程及相关的作业规程、措施施工。是每月1岗位落实先探后掘管理规定，在探水确认安全距离内施工作业。落实先探后掘管理规定，在探水确认安全距离内施工作业。是每月1岗位零星工程施工有会审、有针对性措施、有跟班干部。零星工程施工有会审、有针对性措施、有跟班干部。是每月1岗位作业前进行隐患排查，并实行闭合管理。作业前进行隐患排查，并实行闭合管理。是每月1岗位工程质量考核、检查制度健全，有检查有记录。工程质量考核、检查制度健全，有检查有记录。是每月1岗位有班组检查验收记录。有班组检查验收记录。是每月1岗位管理部门、区队和班组定期排查人员、时段、工艺、工具、工序、系统和环境等变化情况，发现问题及时处理。管理部门、区队和班组定期排查人员、时段、工艺、工具、工序、系统和环境等变化情况，发现问题及时处理。是每月1岗位设计和地质、水文、通风、运输、设备、人员等发生变化，应超前分析并采取措施。设计和地质、水文、通风、运输、设备、人员等发生变化，应超前分析并采取措施。是每月1岗位（掘进机、耙装机、转载点、休息地点、车场及硐室等场所照明符合要求；（掘进机、耙装机、转载点、休息地点、车场及硐室等场所照明符合要求；是每月1岗位现场整洁，无浮渣、淤泥、积水等杂物，设备清洁，物料分类、集中码放整齐，管线吊挂整齐；材料、设备标志牌齐全、清晰、准确，机电设备完好，安全间隙等符合规定；掘进工作面内的温度不应超过26℃，噪声符合要求，有综合防尘措施。现场整洁，无浮渣、淤泥、积水等杂物，设备清洁，物料分类、集中码放整齐，管线吊挂整齐；材料、设备标志牌齐全、清晰、准确，机电设备完好，安全间隙等符合规定；掘进工作面内的温度不应超过26℃，噪声符合要求，有综合防尘措施。是每月1岗位执行好敲帮问顶制度，确保作业环境安全。执行好敲帮问顶制度，确保作业环境安全。是每月1岗位作业前首先使用可靠的临时支护，杜绝空顶作业。作业前首先使用可靠的临时支护，杜绝空顶作业。是每月1岗位爆破前后由外向里检查支护情况，发现失效支护立即处理。爆破前后由外向里检查支护情况，发现失效支护立即处理。是每月1岗位架设的支护必须按作业规程施工，达到设计要求，做到安全可靠，不得擅自变更支护，不得使用、复用不合格的支护材料。架设的支护必须按作业规程施工，达到设计要求，做到安全可靠，不得擅自变更支护，不得