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所属分类（必填）风险点源名称（必填）所在区域（必填）诱发事故类型（必填）危害因素名称（必填）相关方面管理生技科安全风险生技科重大风险其它伤害是否存在上级公司向下属煤矿下达超过其核定（设计）生产能力的生产计划及相关经济指标的行为。相关方面管理生技科安全风险生技科重大风险其它伤害是否按照核定（设计）产能，合理安排年度、月度生产计划并组织生产。相关方面管理生技科安全风险生技科重大风险其它伤害矿井月产量是否超过月度计划；没有月度计划的，是否超过矿井核定(设计)生产能力的1/12相关方面管理生技科安全风险生技科重大风险其它伤害是否保证回采工作面的正常接续，均衡稳定生产，“三个煤量”及抽采达标煤量符合国家有关规定。小型矿井开拓煤量可采期应达到2~3年以上，准备煤量可采期应达到8~10个月以上，回采煤量可采期应达到3~5个月以上，瓦斯抽采矿井抽采掘平衡。相关方面管理生技科安全风险生技科重大风险其它伤害矿井开拓、准备、回采煤量可采期是否小于有关标准规定的最短时间组织生产、造成接续紧张。是否采用“剃头下山”开采的。相关方面管理生技科安全风险生技科重大风险其它伤害采掘工作面是否存在瓦斯抽采不达标组织生产的行为。相关方面管理生技科安全风险生技科重大风险其它伤害2016年以来是否存在违规新增产能的产能核增项目。现场管理生技科安全风险生技科低风险冒顶片帮采煤工作面设计及规程措施不符合规定现场管理生技科安全风险生技科低风险冒顶片帮采煤工作面支护材料配备不符合要求现场管理生技科安全风险生技科较大风险冒顶片帮垮落法采煤工作面顶板管理不到位现场管理生技科安全风险生技科较大风险冒顶片帮掘进工作面锚杆支护顶板管理不到位现场管理生技科安全风险生技科较大风险冒顶片帮掘进工作面顶板架棚支护顶板管理不到位现场管理生技科安全风险生技科较大风险冒顶片帮掘进工作面顶板砌碹支护顶板管理不到位现场管理生技科安全风险生技科较大风险冒顶片帮井巷维修不安措施执行现场管理生技科安全风险生技科较大风险冒顶片帮大倾角煤巷掘进不按规定进行施工基础管理生技科安全风险生技科一般风险冒顶片帮采煤工作面用垮落法管理顶板时，必须及时放顶。顶板不垮落、悬顶距离超过作业规程规定的，停止采煤，采取人工强制放顶或者其他措施进行处理，并在作业规程中明确规定。采煤工作面初次放顶及收尾时，制定并落实安全措施。基础管理生技科安全风险生技科低风险冒顶片帮近距离煤层群开采下一煤层时，必须制定控制顶板的安全措施。现场管理生技科安全风险生技科较大风险冒顶片帮采掘工作面及时支护，严禁空顶作业。现场管理生技科安全风险生技科较大风险冒顶片帮采用分层垮落法回采时，下一分层的采煤工作面必须在上一分层顶板垮落的稳定区域内进行回采。现场管理生技科安全风险生技科较大风险冒顶片帮采用锚杆、锚索、锚喷、锚网喷等支护形式时应符合要求，必须有专项设计。锚杆（索）的形式、规格、安设角度，混凝土强度等级、喷体厚度，挂网规格、搭接方式，以及围岩涌水的处理等，必须在施工组织设计或者作业规程中明确。煤巷、半煤岩巷支护必须进行顶板离层监测。遇顶板破碎、淋水，过断层、老空区、高应力区等情况时，应加强支护。现场管理生技科安全风险生技科一般风险冒顶片帮综合机械化采煤工作面必须进行矿压监测。现场管理生技科安全风险生技科低风险冒顶片帮矿山压力观测仪器设备应符合《矿井通风安全装备标准》规定。基础管理生技科安全风险生技科一般风险其它伤害每5年修编矿井地质报告。地质条件变化影响地质类型划分时，在1年内重新进行地质类型划分。基础管理生技科安全风险生技科较大风险其它伤害煤矿必须结合实际情况开展隐蔽致灾地质因素普查或探测工作，并提出报告，由矿总工程师组织审定。基础管理生技科安全风险生技科较大风险其它伤害掘进和回采前，应当编制地质说明书，掌握地质构造、岩浆岩体、陷落柱、煤层及其顶底板岩性、煤(岩)与瓦斯（二氧化碳）突出（以下简称突出）危险区、受水威胁区、技术边界、采空区、地质钻孔等情况。基础管理生技科安全风险生技科重大风险其它伤害矿井必须绘制与实际相符的矿井地质图、水文地质图、井上下对照图、巷道布置图、采掘工程平面图、井下避灾路线图等图纸。基础管理生技科安全风险生技科重大风险其它伤害采掘作业布置在采矿许可证规定的范围之内，严禁超层越界开采。基础管理生技科安全风险生技科重大风险其它伤害矿井开拓系统巷道布置满足矿井生产、安全和抗灾的要求。基础管理生技科安全风险生技科较大风险其它伤害矿井开拓、准备、回采煤量可采期必须符合有关标准规定。下山采区工作面开始回采前采区通风、排水、运输等系统必须完整。基础管理生技科安全风险生技科重大风险其它伤害矿井至少有2个能行人的通达地面的安全出口，各出口间距不小于30m。新建、扩建矿井的回风井不兼作提升和行人通道，紧急情况下可作为安全出口。基础管理生技科安全风险生技科重大风险其它伤害井下每一个水平到上一水平和各个采（盘）区都至少有2个便于行人的安全出口，与通达地面的安全出口相连。基础管理生技科安全风险生技科重大风险其它伤害采煤工作面至少2个畅通的安全出口，一个通到进风巷道，另一个通到回风巷道。采煤工作面所有安全出口与巷道连接处超前压力影响范围内必须加强支护，且加强支护的巷道长度不得小于20m；综合机械化采煤工作面，此范围内的巷道高度不得低于1.8m，其他采煤工作面，此范围内的巷道高度不得低于1.6m。安全出口和与之相连接的巷道发生支架断梁折柱、巷道底鼓变形时，必须及时更换、清挖。基础管理生技科安全风险生技科重大风险其它伤害一个采（盘）区内同一煤层的一翼最多只能布置1个采煤工作面和2个煤（半煤岩）巷掘进工作面同时作业。一个采（盘）区内同一煤层双翼开采或者多煤层开采的，该采（盘）区最多只能布置2个采煤工作面和4个煤（半煤岩）巷掘进工作面同时作业。下山采区未形成完整的通风、排水等生产系统前，严禁掘进回采巷道。基础管理生技科安全风险生技科重大风险其它伤害巷道净断面满足行人、运输、通风和安全设施及设备安装、检修、施工需要。基础管理生技科安全风险生技科重大风险其它伤害采煤工作面必须正规开采，严禁采用仓储式、巷道式、高落式等国家明令禁止的采煤方法。高瓦斯、突出、有容易自燃或者自燃煤层的矿井，不得采用前进式采煤方法。基础管理生技科安全风险生技科一般风险其它伤害采（盘）区开采前必须按照生产布局和资源回收合理的要求编制采（盘）区设计，并严格按照采（盘）区设计组织施工，情况发生变化时及时修改设计。基础管理生技科安全风险生技科一般风险其它伤害采用综合机械化采煤时，必须编制工作面设计。基础管理生技科安全风险生技科一般风险其它伤害矿井第一次采用放顶煤开采，或者在煤层（瓦斯）赋存条件变化较大的区域采用放顶煤开采时，必须进行放顶煤开采专项设计。基础管理生技科安全风险生技科一般风险其它伤害采掘作业前编制作业规程。情况发生变化时，及时修改作业规程或者补充安全措施。基础管理生技科安全风险生技科一般风险其它伤害掘进巷道在揭露老空区前，制定探查老空区安全措施。基础管理生技科安全风险生技科一般风险机械伤害使用滚筒式采煤机采煤，工作面倾角在15°以上时，有可靠的防滑装置。基础管理生技科安全风险生技科较大风险高处坠落倾角在25°以上的小眼、煤仓、溜煤（矸）眼、人行道、上山和下山的上口，设防止人员、物料坠落的设施。基础管理生技科安全风险生技科低风险其它伤害矿井必须制定井巷维修制度，加强井巷维修，保证通风、运输畅通和行人安全。基础管理生技科安全风险生技科较大风险中毒和窒息报废的巷道进行封闭。报废的暗井和倾斜巷道下口的密闭墙留设泄水孔。基础管理生技科安全风险生技科低风险其它伤害报废的井巷进行隐蔽工程记录，并在井上、下对照图上标明，归档备查。风险控制措施（必填）应急措施（必填）警示告知（必填）管控周期（必填）管控频次（必填）管控层级（必填）严格按照集团公司下达超过其核定（设计）生产能力的生产计划组织生产。严格按照集团公司下达超过其核定（设计）生产能力的生产计划组织生产。是每季度1部门严格按照核定（设计）产能，合理安排年度、月度生产计划并组织生产。严格按照核定（设计）产能，合理安排年度、月度生产计划并组织生产。是每季度1部门严格按照月度计划组织生产，不得超过矿井核定(设计)生产能力的1/12。严格按照月度计划组织生产，不得超过矿井核定(设计)生产能力的1/12。是每季度1部门必须保证回采工作面的正常接续，均衡稳定生产，“三个煤量”及抽采达标煤量符合国家有关规定。小型矿井开拓煤量可采期应达到2~3年以上，准备煤量可采期应达到8~10个月以上，回采煤量可采期应达到3~5个月以上，瓦斯抽采矿井抽采掘平衡。必须保证回采工作面的正常接续，均衡稳定生产，“三个煤量”及抽采达标煤量符合国家有关规定。小型矿井开拓煤量可采期应达到2~3年以上，准备煤量可采期应达到8~10个月以上，回采煤量可采期应达到3~5个月以上，瓦斯抽采矿井抽采掘平衡。是每季度1部门矿井开拓、准备、回采煤量可采期小于有关标准规定的最短时间组织生产、造成接续紧张。严禁采用“剃头下山”开采。矿井开拓、准备、回采煤量可采期小于有关标准规定的最短时间组织生产、造成接续紧张。严禁采用“剃头下山”开采。是每季度1部门采掘工作面瓦斯抽采不达标不得组织生产。采掘工作面瓦斯抽采不达标不得组织生产。是每季度1部门不得存在违规新增产能的产能核增项目。不得存在违规新增产能的产能核增项目。是每季度1部门采煤工作面回采前必须编制作业规程，由矿总工程师审批；情况发生变化时，必须及时修改作业规程。按规定制定安全措施或者补充安全措施。采煤工作面回采前必须编制作业规程，由矿总工程师审批后严格执行。是每季度1部门采煤工作面必须存有一定数量的备用支护材料。单体液压支柱入井前必须逐根进行压力试验。对金属顶梁和单体液压支柱，必须按期进行检修。检修好的支柱，还必须进行压力试验，合格后方可使用。采煤工作面严禁使用木支柱和金属摩擦支柱支护。采煤工作面备用支护材料必须符合规定。是每季度1部门采煤工作面必须及时支护，严禁空顶作业。所有支架必须架设牢固。单体液压支柱的初撑力符合规定。采煤工作面用垮落法管理顶板时，必须及时放顶。顶板不垮落、悬顶距离超过作业规程规定的，必须停止采煤，采取人工强制放顶或者其他措施进行处理。放顶措施必须在作业规程中明确规定。严格按照规程措施施工是每季度1部门掘进工作面严禁空顶作业。临时和永久支护符合作业规程规定。在松软的煤(岩)层、流砂性地层或者破碎带中掘进巷道时，必须采取超前支护或者其他措施。煤巷锚杆支护材料应符合国家标准和相关行业标准，并具有产品合格证。锚杆（索）杆体及其附件、其它组合构件等的力学性能应相互匹配。锚杆（索）的形式、规格、安设角度，混凝土强度等级、喷体厚度，挂网规格、搭接方式，以及围岩涌水的处理等，必须在施工组织设计或作业规程中明确。锚杆拉拔力、锚索预紧力必须符合设计要求。煤巷、半煤岩巷支护还必须进行顶板离层监测，并将监测结果记录在牌板上。严格按照规程措施施工是每季度1部门掘进工作面严禁空顶作业。临时和永久支护符合作业规程规定。在松软的煤(岩)层、流砂性地层或者破碎带中掘进巷道时，必须采取超前支护或者其他措施。巷道架棚时，支架腿应落在实底上；支架与顶、帮之间的空隙必须塞紧、背实。支架间应设牢固的撑杆或拉杆；可缩性金属支架应采用金属支拉杆，并用机械或力矩扳手拧紧卡缆。倾斜井巷支架应设迎山角；可缩性金属支架可待受压变形稳定后喷射混凝土覆盖。严格按照规程措施施工是每季度1部门掘进工作面严禁空顶作业。临时和永久支护符合作业规程规定。在松软的煤(岩)层、流砂性地层或者破碎带中掘进巷道时，必须采取超前支护或者其他措施。巷道砌碹时，碹体与顶帮之间必须用不燃物充满填实；巷道冒顶空顶部分，可用支护材料接顶，但在碹拱上部必须充填不燃物垫层，其厚度不得小于0.5m。严格按照规程措施施工是每季度1部门维修井巷支护时，必须有安全措施。必须有冒顶堵塞井巷时保证人员撤退的出口。在独头巷道维修支架时，必须保证通风安全并由外向里逐架进行，严禁人员进入维修地点以里。维修锚网井巷时，施工地点必须有临