工程管理核决权限和管理流程

工程管理核决权限和管理流程编制人：宋豫军编制时间：2008目录一、工程管理核决权限及流程一览表二、管理流程1．甲指材料使用控制流程1.1材料、设备（甲指）大批量现场移交流程1.2甲指材料补充供货流程1.3甲指材料退货流程1.4甲指材料对帐（中间阶段）流程1.5甲指材料对帐（决算阶段）流程2．材料、设备（甲供）大批量现场移交流程3．材料、设备（乙方自购）进场验收流程4．工程进度款支付流程5．分部工程验收流程6．专项工程验收流程7．单位工程竣工验收流程8．质量事故处理流程9．图纸会审流程10．设计变更流程11．售楼改造流程12．工程签证管理流程13.工程进度计划监督控制流程三、流程作业说明1．甲指材料使用控制流程作业说明1.1材料、设备（甲指）大批量现场移交流程作业说明1.2甲指材料补充供货流程作业说明1.3甲指材料退货流程作业说明1.4甲指材料对帐流程作业说明2．材料、设备进场验收流程作业说明3．工程进度款支付流程作业说明4．分部工程验收流程作业说明5．专项工程验收流程作业说明6．单位工程竣工验收流程作业说明7．质量事故处理流程作业说明8．图纸会审流程作业说明9．设计变更流程作业说明10．售楼改造流程作业说明11．质量事故处理流程作业说明12.工程签证管理流程作业说明13．工程进度计划监督控制流程作业说明四、流程使用表单1．材料设备进场验收单2．材料退货单3．材料供货通知单4．材料使用计划申请表5．对帐记录表6．分部工程验收报告7．专项工程验收报告8．工程竣工资料移交确认表9．工程竣工预验收申请表10．工程竣工预验收报告11．工程竣工验收报告12．工程款支付审批表13．质量事故单14．质量整改通知单15．罚款通知单16．工程签证单17．工程进度偏差分析报告工作内容序号工程核决权限相关流程使用表单备注工程成本1工程进度款支付工程进度款支付流程工程款支付审批表、工程签证单参与2现场工程签证工程签证管理流程工程签证单参与3售楼改造（在公司规定的改造范围内）售楼改造流程售楼改造联系单参与4甲供甲控材料申购甲供材料使用控制流程5甲供材料请付款甲供材料请付款流程材料设备用款审批表参与6甲供材料进场材料设备（甲供）大批量直接移交流程、材料设备进场验收流程材料设备验收入库单7甲供材料退货甲供材料退货流程甲供材料退货单8甲供材料盘点对帐甲供材料对帐流程对帐记录表参与9非甲供材料进场材料设备进场验收流程10工程成本数据报送输入工程进度1工程进度计划工程进度计划监督控制流程参与2进度变更与计划调整工程进度计划监督控制流程工程进度偏差分析报告参与工程质量1技术标准确定参与2材料标准确定参与3材料选型确定参与4方案设计结果优化参与5施工图设计结果优化图纸会审流程图纸会审表参与6甲供材料质检材料设备进场验收流程7非甲供材料质检材料设备进场验收流程8隐蔽工程及阶段验收阶段验收流程工程阶段验收报告、质量整改单、扣款通知单9竣工验收竣工验收流程工程竣工初验申请表、工程竣工资料移交确认表、工程竣工初验报告、工程竣工验收报告、质量整改单、扣款通知单参与10工程质量事故处理质量事故处理流程质量事故单参与工程管理核决权限及流程一览表甲指材料使用控制流程总承包单位提交甲指材料总用量和材料分批使用计划（见表单）NO。）成管中心审核甲指材料总用量和材料分批使用计划并对数总承包单位与成管中心对数工项部审核材料分批使用计划合约部组织材料招投标及发包工作，工项部配合签定三方供货合同，合约部负责合同交底总承包单位下达供货通知单，组织材料供货（见表单）监理公司组织材料进场验收[详材料、设备（甲指）材料大批量现场移交流程]工项部组织成管控制中心、材料供应商、总承包单位定期进行材料领用对账及差异分析[详甲指材料（中间、决算）对帐流程]监理公司审核甲指材料总用量和材料分批使用计划材料分批使用计划材料、设备（甲指）大批量现场移交流程不合格合格总承包单位联系材料供货事宜（详见表单）监理公司组织材料验收供应商送货工项部工程师、合约部经办人现场验收供应商现场移交总承包单位现场验工项部签字确认并记录台帐成管中心更新材料设备台帐验收（详见表单）材料、设备（甲供）大批量现场移交流程不合格合格说明：本流程作业说明为材料、设备进场验收流程作业说明。工项部工程师联系材料供货事宜（详见表单）监理公司组织材料验收供应商送货工项部工程师、合约部经办人现场验收供应商现场移交总承包单位现场验收工项部签字确认并记录台帐成管中心更新材料设备台帐合格？（详见表单）甲指材料退货流程：监理公司、工项部督促总承包单位组织并清点问题材料规格、型号、数量总承包单位申请退货监理公司审核总承包单位协调解决退货事宜供应商配合解决总承包单位出具退货单供应商确认退货单供应商清点验收用料单位清点记帐工项部工程师清点记帐供应商拉走货物工项部、监理单位施工过程中发现材料问题用料单位施工过程中发现材料问题工项部工程师通知成管中心调整材料设备台帐工项部审批材料、设备(乙方自购)进场验收流程不合格说明：本流程作业说明为材料、设备进场验收流程作业说明。监理单位组织施工单位、工项部进行书面资料验收监理单位组织施工单位、工项部进行材料外观验收[[监理单位组织施工单位、工项部现场进行抽样并送检监理单位组织进行检验判断,并上报工项部审核监理单位同意材料设备进场使用通知施工单位将不合格材料清退出场不合格合格施工单位通知材料、设备进场时间不合格不合格合格合格合格工程进度款支付流程成控中心：统计阶段工程量，计算应付进度款监理公司：审核实际进度，扣除工期、进度、质量没有达标的款项。施工单位：申请支付进度款工项部：审核工程形象进度项目总监：审核工程副总：审核财务副总：审核财务部：付款施工单位：开具发票并领款施工单位：协商确认扣款总经理：审批分部工程验收流程合格不合格合格施工单位分部工程（地基与基础、主体结构）完工建设单位工项部组织技术部、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位、质检站进行分部工程验收合格不合格不合格合格监理单位督促施工单位限期整改监理单位审查验收条件施工单位自检施工单位提前一周提交分部工程验收申请合格？施工单位进行下一阶段施工工项部会同相关单位提出验收意见或质量整改通知单建设单位工项部、监理单位对分部工程进行预验收专项工程验收流程合格施工单位专项工程完工建设单位工项部组织相关单位进行专项工程验收合格不合格不合格合格监理单位督促施工单位限期整改监理单位审查验收条件施工单位自检施工单位提前一周提交专项工程验收申请合格？工程验收合格移交物业单位工项部会同相关单位提出验收意见或质量整改通知单10单位工程竣工验收流程否是施工单位整改否工项部检查相关资料文件是否齐全合格合格监理单位会同相关单位确认预验收意见监理单位组织建设单位工项部，技术部，物业公司、施工单位预验收（含分户验收）参加，监理单位就存在问题作出书面意见工项部组织建设单位成管中心、技术部，勘察单位、监理单位、设计单位、质检站、物业公司、施工单位参加竣工验收施工单位将工程交付使用总经理审批竣工验收结果工项部确认质量评估报告工程进入质量缺陷责任保修期工项部将竣工资料上报公司资料室存档备案监理单位开具质量评估报告单位工程完工，施工单位自检合格，申报预验收收监理单位进行预验收资格审查项目总监审核竣工验收结果合格?合格?是不合格监理单位会同相关单位做出竣工验收意见施工单位整改11图纸会审流程工项部组织会审设计单位参加会审技术部参加会审施工单位做图纸会审准备工作监理单位参加会审设计单位审核图纸会审意见，进行相应设计变更，将审核后的图纸会审纪要发送建设单位技术部工项部和技术部审核图纸会审纪要成管中心对图纸会审设计变更的经济合理性提出意见施工单位整理图纸会审并报送监理单位、工项部、技术部审核后，技术部反馈至设计院施工单位参加会审技术部把经审批确认的图纸会审纪要发文至工项部、成管中心留底存档。工项部把图纸会审纪要发文给监理单位技术总监审批图纸会审纪要成管中心参加会审会审参加单位签字确认经审批的图纸会审监理单位将图纸会审纪要发文给施工单位12设计变更流程否是技术部审核设计变更申请技术总监审核设计变更监理单位检查施工单位设计变更执行情况工项部审核设计变更申请技术部通知设计院出具设计变更成管中心对设计单位出具的设计变更的经济合理性提出意见工项部、技术部审核设计变更单技术部将审批后的设计变更单发送给工项部及成管中心施工单位执行设计变更相关单位提出设计变更申请工项部收文存档并将设计变更发文给监理单位、施工单位是否建设单位总经理审批设计变更1311、售楼改造流程：营销策划部判定是否在公司规定改造范围内？营销策划部：填写售楼改造联系单工项部：审核成控中心编制工程改造预算项目总监：审核营销副总:审批业主与合约部签订售楼改造合同营销策划部协助业主办理付款手续营销策划部通知工项部实施改造并报成控中心营销策划部：向客户解释致歉营销策划部经理审核否否是业主向营销策划部提出售楼改造要求业主向财务部办理改造款支付手续是14质量事故处理流程监理单位事故确认并上报工项部工项部调查分析事故原因并上报项目总监项目总监组织技术部、工项部、监理公司、施工单位讨论并出具解决方案工程副总审批处理方案工项部发布处理方案至监理公司、施工单位施工单位签认并执行处理方案工项部和监理公司监督、验收处理情况工项部进行处理方案备案施工单位出具事故原因和处理意见15工程签证管理流程否是建设单位工项部通知成管中心、审计部、监理单位、施工单位五方工程师到现场对签证内容进行核实计量、总经理审批工程量确认单监理单位及工项部审查工程签证申请是否在合同允许的范围内施工单位填写工程量确认单，签证实施前三天提出工程签证申请请监理单位、施工单位、建设单位工项部、成管中心、审计部五方工程师签认工程量确认单工项部将审批后的工程量确认单发文给施工单位。成管中心将经审批的工程量确认单发文给公司审计部、工项部留底存档16甲指材料对帐（中间阶段）流程工项部汇总分析对帐结果，提出处理意见，并抄送成管中心工项部、材料供应商、总包单位共同对帐成管中心根据处理意见调整材料设备台帐工项部定期组织材料对帐材料供应商、总承包单位签字确认对帐结果工项部根据处理意见调整材料设备台帐17工程进度计划监督控制流程施工单位提前向监理单位提交工程进度计划监理单位组织工程进度计划会审工项部参加工程进度计划会审成控中心参加工程进度计划会审工项部汇总会审意见并调整计划工程总监审核工程进度计划总经理审批工程进度计划施工单位执行经审批的工程进度计划监理单位按进度计划对实际工程进行监督检查施工单位继续执行进度计划监理单位会同工项部出具进度偏差分析报告并提出改进补救措施施工单位整改不符合符合合约部参加工程进度计划会审相关单位确认经调整的工程进度计划18甲指材料对帐（决算阶段）流程甲指材料补充供货流程工项部组织材料对帐工作成管中心汇总分析对帐结果，提出处理意见成管中心、工项部、材料供应商、总包单位共同对帐材料供应商、总承包单位签字确认处理意见成管中心形成决算意见19否是总承包单位提交补充甲指材料需求原因、数量和使用计划（详表单）监理公司审核补充甲指材料需求原因、数量使用计划工项部组织成管中心、合约部三方共同审核补充甲指材料需求原因、数量和使用计划，确定处理意见总承包单位与成管中心对数总承包单位自行采购所需补充材料处理意见是否同意继续供货？工项部根据原供货合同通知总承包单位组织补充材料供货合约部组织调整原供货合同，工项部配合签定补充协议并根据补充协议通知总承包单位组织补充材料供货总承包单位根据原供货合同或补充协议组织补充材料供货（详表单）20投资估算流程开发部进行项目市场研究与分析开发部进行开发面积预测与工程成本估算工作开发部进行项目投资估算开发部做投资回报与风险分析开发部编制投资估算表开发部编制项目可行性分析报告开发部组织可行性分析报告会审工作财务部参加可行性分析报告会审工作成管中心参加可行性分析报告会审工作审计部参加可行性分析报告会审工作总经理审批项目可行性分析报告技术部、成管中心提供项目相关技术、成本数据营销部参加可行性分析报告会审工作2