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工程项目管理流程表格文件编号:版本号：生效日期﹕制定：修改：审核：批准：表格目录项目移交表.....................................................................................................................................................................3合同采购发货工作表.....................................................................................................................................................4产品及辅材申请单.........................................................................................................................................................5产品合同评审表.............................................................................................................................................................6产品借件申请单.............................................................................................................................................................7项目变更审批表.............................................................................................................................................................8工具申请单.....................................................................................................................................................................9产品问题处理表...........................................................................................................................................................10产品损坏处理表...........................................................................................................................................................11差旅申请表...................................................................................................................................................................12费用审批单...................................................................................................................................................................13协作申请单............................................................................................................................................................14项目移交表表格编号：表格版本项目名称项目经理项目地点工期要求用户单位合作伙伴用户单位联络关于姓名职务办公电话手机备注商务技术工地代表其他合作伙伴联络关于姓名职务电话手机备注商务技术工地代表其他预计发货时间工程进场时间工程完工时间主要监控内容序号子系统(产品型号）数量与内容说明123457说明事项：移交内容：□合同正文（电子版）□功能列表（电子版）□合同设备清单红联移交人：项目经理：工程助理审核：时间：备注：项目特殊情况请在“说明事项”中详细注明。流程：1、业务员→工程助理→项目经理→工程部存档→原件存入项目档案；合同采购发货工作表表格编号：表格版本合同编号项目名称申请人申请日期项目移交必须满足以下条件：1.产品清单完整（黄联）□2.图纸(平面图、采集柜图)完整□3.功能列表完整□4.准确发货时间：注：有未能满足以上条件的又急须处理的，请详细说明原因，提请部门经理报总经理审批。特殊情况：工程服务中心经理审核：签字：日期：采购部：签收日期：备货完成日期：采购部经理签字：工程服务中心测试确认（附测试报告）：测试启动日期：测试完成日期：测试人员签字：财务部：财务部经理签字：发货（附出库单）：签收日期：发货日期：发货人签字：项目经理确认（存档回传）：收货日期：回传日期：项目经理签字：备注：1、正常项目，收讫预付款后，方可发货；2、若是优质直接用户，可先行申请发货；3、其他特殊情况提请事业部经理审核，行政副总批示方可执行；4、无需测试的项目由项目经理或商务经理及部门经理签字确认后执行；5、代理产品及自有产品，直接由财务部经理审批后交采购部办理；6、进口产品不需测试，但要求包装完好。流程：项目经理→工程服务中心→采购部→工程服务中心→采购部→财务部→采购部→项目经理确认→采购部存档→原件存入项目档案产品及辅材申请单表格编号：表格版本合同编号：项目名称：产品及辅材清单：（可附页）产品/辅材名称品牌产品/辅材型号计划量本次申请量要求到货时间总出库量（采购填）本次申请产品/辅材使用计划：申请人：申请日期：工程助理审批意见：签字：日期：采购部经理审批意见：签字：日期：流程：申请人→工程助理审批→采购部经理审批→采购→工程部存档合同评审表表格编号：表格版本合同编号业务员项目名称项目地点发包单位合同可能存在的潜在问题（由项目经理提供）：签名：日期：评审意见业务员：签名：日期：工程部门经理(办事处技术负责人)：签名：日期：事业部经理：签名：日期：备注：1）产品价格低于合同相应价格的70%（含70%）的通过工程助理及业务员审批后就可实施。2)产品价格高于合同相应价格的70%的需提请事业部经理批示，事业部经理受到评审表后一个工作日内完成审核工作。3）产品合同评审未通过时，市面通知相关部门经理；4）20000元以下的产品项目只需报各区域的工程助理审核同意，不需签订外包合同；5）大于20000元，小于30000元的产品项目需签订外包合同，由各区域工程助理直接审核批准；6）30000元以上的外包合同需报事业部经理批准同意，合同由事业部复印存档，原件入项目档案。7）第一条和第四、五条为或的关系，第二条和第六条为或地关系。流程：项目经理→业务员审批→工程助理（办事处技术负责人）审批→事业部审批→实施→工程部存档→原件存入项目档案。产品借件申请单表格编号：QW-06-03N表格版本5.0合同编号：项目名称：借件设备清单：（可附页）产品名称品牌产品型号数量借件说明及原因要求借件到位时间借件人：申请日期：工程助理审批：签字：日期：采购部：签收日期：部门经理签字：备货完成日期：测试（附测试报告）：签收日期：测试人员签字：测试完成日期：发货（附出库单）：签收日期：发货人签字：发货日期：项目经理确认（存档回传）：收货日期：项目经理签字：回传日期：归还人：归还日期：流程：借件人→工程助理审批→采购部备货→测试→借件登记→采购部存档→抄送工程部存档→归还项目变更审批表表格编号：表格版本项目经理商务经理合同编号项目名称申请日期要求到货时间变更产品清单：（可附页）原设产品名称、品牌、设备型号、数量变更为（产品名称、品牌型号、数量）变更类型变更原因：工程助理审批：日期：采购部：签收日期：部门经理签字：备货完成日期：测试（附测试报告）：签收日期：测试人员签字：测试完成日期：财务部：日期：发货（附出库单）：签收日期：发货人签字：发货日期：项目经理确认（存档回传）：收货日期：项目经理签字：回传日期：备注：1、变更类型：增加、减少、更换；2、变更前后产品增减额度在2000元人民币以内的，由项目经理自行判断；3、增项低于合同比例或含开发项或增项成本高于增项金额的70%，必须报送分管总经理审批。1、任何变更都需要对方签字确认的签证单作为附件一起提交；签证单要包括设备的型号、价格等信息；2、设备变更涉及到发货的必须在发货之前要求有财务确认到款情况；3、超过2000元的变更，请重新签定增项合同，流程同合同系列流程（评审、发货等）。流程：项目经理→工程助理→采购部备货（财务保存签证单）→工程服务中心→（财务）→发货→采购部存档→抄送工程部存档工具申请单表格编号：表格版本部门：使用者：序号名称型号数量单位更换时间更换型号123456789101112131415备注：部门经理审批：日期：采购部经理：日期：流程：申请人→部门经理审批→采购部采购→发放登记→发放人存档→固定资产入册产品问题处理表表格编号：表格版本产品名称版本标记应用工程问题描述解决要求提交人提交部门经理提交日期要求完成日期开发部经理审批意见备注：1、对所描述的问题，如进行了拷屏，可做为本表格的附件一并抄送。2、如因本表格版面空间限制无法详细描述的，可另加附加页附于本表后面。3、每张表格的填写仅限描述问题项一个。流程：问题提交人员事业部技术支持开发部事业部技术支持回复提交人并存档产品损坏处理表表格编号：表格版本：合同编号：项目名称：坏件设备清单：（可附页）产品名称品牌产品型号数量坏件说明及原因申请人：申请日期：工程助理审批：签字：日期：测试部意见：采购部意见：流程：申请人→工程助理审批→测试部测试→采购部→坏件登记→采购部存档备注：坏件需要说明原因，公司采购部根据原因判断处理方式。差旅申请表表格编号：表格版本部门：申请日期：年月日出差人：随行人员：出差时间：年月日至年月日出差事由：出差计划：出差费用计划：飞机票：元火车票：元车船票：元住宿费：元招待费：元补贴费：元其它费用：元费用总计：元部门经理（办事处经理）审批：常务副总审批：审批金额：元领用人签收：元流程：申请人→部门经理或办事处经理→(常务副总)→财务部领用登记→表格财务部存档费用审批单表格编号：表格版本部门或办事处：申请人签名：申请时间：年月日申请金额：￥大写：申请原因（若是针对某工程项目的费用申请，请在此栏注明）部门经理或办事处负责人审核：签名：日期：秘书处审核:签名:日期:总经理审批：签名：日期：备注：备注：若该费用是针对某工程项目，归集到相应工程项目具体核算。流程：申请人填写→部门经理审核→秘书处审核→总经理审批→财务部→投入使用协作申请单表格编号：表格版本申请部门申请人申请时间需要