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1库存管理作业流程库存作业流程分析与改善的目的是为了建立并完善现有流程，在此基础上，为提高效率尽可能地缩短流程。项目组共对原材料、备品备件、产成品的请购及出入库流程进行了调研和分析，分析了现有流程存在的问题点，提出了改善思路，并与非晶厂相关人员进行了两次讨论，形成了《库存管理作业流程》。同时增加设计了退库流程、盘点作业流程、质量检验流程。注：内的流程为修改过的流程2原材料请购流程车间库房厂长采购部门年生产计划的月度分解仓管员根据查询库存量、采购周期、最低储备量签字传真或让人带过出执行采购物资采购申请及验收清单年生产计划的月度分解物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单3问题点：根据年度生产计划分解的月度计划请购，问题是如何处理预测与实际需求吻合度。改善思路：1-划分原材料的请购方式：定期采购、定量采购。2-定期采购按照生产计划计算出的原材料的净需求量。3-定量采购。设定采购点和采购量。4-当消耗量过大时，实行紧急采购。789月初1035471.9941039.71527558.2月末941039.71527558.21323505.2领用510233.5437170.8596131.4周转天数60.081.974.1原料类库存周转状况(2002/07~09)：单位：元4原材料请购流程仓管员根据生产计划库房厂长采购部门财务部门签字传真或让人带过出执行采购物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单付款时核对5原材料验收入库流程供应商库房统计财务会计采购部门外部检验部门质量证明单原材料卸货检验检验报告单检验报告单发货单签字抽检只验收数量收据收据送检样品样品两周后通知仓管员此时原材料已用大多数情况下没有《发货单》收料单13收料单2供应商当月没开发票月底送当月开发票发货单发票发货单质量证明单暂估入库发货单收料单2发票记帐当月开发票及时送6问题点：1-写收据和填写《收料单》，重复工作。2-收货时仓管员没有与《采购申请单》核对，会造成采购数量的失控。3-财务会计付款时，没有与《采购申请单》核对，同样会造成采购数量的失控。改善思路：1-把《收料单》第三联改为供应商联，不再开收据。2-收货时，仓管员对部分原材料如生铁等允许有少许超交，其余能够可控制数量的原材料应与《采购申请单》核对，严禁超交。3-供应商请款时，应附《收料单》编号。4-会计付款时，应与《采购申请单》核对，凡超交部分，严禁付款。7原材料验收入库流程供应商库房品管财务会计外部检验部门质量证明单原材料卸货检验检验报告单发货单签字抽检样品两周后收料单2发货单发票发货单质量证明单暂估入库发货单发票记帐与请购单核对OKNG按请购单数量开单,除生铁等能控制数量的不得超交样品检验报告单付款时与请购单核对超交不付款收料单1OKNG通知仓管员收料单使用按退货流程降级或退货338仓库名称材料来源订单号应收实收千百十万千百十元角分备注主管会计保管员验收人经办人年月日材料编号材料名称规格单位收料单安泰科技股份有限公司一联仓库仓库存查收料单号码数量单价金额此表由仓管员填写。一联：仓库存查；二联：财务会计注帐；三联：供应商9原材料领用流程生产班组库房财务会计领料单14当班配料完毕配料工去库房领料仓管员根据生产任务单发料配料工告诉仓管员配料用的数量多余料退库（不磅重量）仓管员填写冶炼组长授权人员签字领料单4领料单1每月送一次领料单210改善思路：1-仓管员见单发料。2-仓管员按配料工实际领用的数量填单。问题点：1-仓管员没有做到凭单发料，不符合仓管原则。2-配料时的原料损耗算到了仓库部门，不能反映生产的实际绩效。11原材料领用流程生产班组库房财务会计领料单14当班配料完毕配料工根据生产任务单仓管员按请领数量发料多余料退库（磅重量）冶炼组长授权人员签字领料单4领料单1领料单2领料单14仓管员根据实际领用量填单12成品入库流程调度检测室5#机组库房财务会计①1K107带材入库带材工艺流转卡成品带材样品检测后在工艺流转卡上填写结果质量OK入库单14入库单2每月一次入库单3每周一送成品带材NG入库单4月底注：虚线部分为急等发货时，检测人员把《流传卡》直接送到库房包装入库现场收货带材工艺流转卡带材工艺流转卡带材工艺流转卡带材工艺流转卡带材工艺流转卡带材工艺流转卡统计不合格品处理流程13改善思路：1-建议把合格的《流转卡》集中放在固定的一个地方，包装工看到合格的《带材流转卡》就到现场进行包装入库。2-确定包装工的归属（上级主管）。（已经确定归属到库房）14成品入库流程调度检测室5#机组库房财务会计①1K107带材入库带材工艺流转卡成品带材样品检测后在工艺流转卡上填写结果质量OK入库单14入库单2入库单3成品带材NG入库单4包装入库现场收货带材工艺流转卡带材工艺流转卡带材工艺流转卡带材工艺流转卡带材工艺流转卡统计不合格品处理流程15成品入库流程检测室10#机组库房财务会计调度②1K101带材入库带材工艺流转卡成品带材带材工艺流转卡样品检测后在工艺流转卡上填写结果带材工艺流转卡带材工艺流转卡质量OK带材工艺流转卡入库单14入库单2每月一次入库单3每周一次仓管员只凭单收货，不去现场16问题点：1-仓管员不去现场收货，失去对物资的管理职能。2-缺少对不合格带材的判定标准及处理流程。改善思路：1-仓管员去现场点收带材。2-对于不合格带材，品管部门必须组织相关部门研讨后做出决策，或由品管部门做出决策。3-每周必须召开对不良品处理结果的检讨会，对不良品处理做到及时有效。17成品入库流程检测室10#机组库房财务会计调度②1K101带材入库带材工艺流转卡成品带材带材工艺流转卡样品检测后在工艺流转卡上填写结果带材工艺流转卡带材工艺流转卡质量OK带材工艺流转卡入库单14入库单2入库单3NG品管部门组织相关部门研讨，或直接做出决策18对于1K101带材的管理：1-区域须按生产日期码放，领料出库按照先进先出的原则。2-仓管员必须做到日清日结，每日盘点。3-建立带材产量控制模式。建立带材的最大库存管制点，当带材产量达到最大库存量时，强制停产。19成品入库流程铁芯工段库房财务会计调度③铁芯互感器中频入库带材工艺流转卡成品检验员检验质量OKNG待处理成品码放在本工段当有客户提货时带材工艺流转卡入库单14入库单2每月一次入库单3每周一次带材工艺流转卡入库单4月底注：办理入库的同时办理出库手续。20问题点：不及时办理入库手续，没有成品信息到库房，那么成品库存信息只能到现场去询问。改善思路：合格后立即办理入库手续。21成品入库流程铁芯工段库房财务会计调度③铁芯互感器中频入库带材工艺流转卡成品检验员检验质量NG待处理带材工艺流转卡入库单14入库单2入库单3带材工艺流转卡入库单4OK22成品出库流程公司调度库房调度财务会计非晶分公司会计销售通知单销售通知单传真备货发货销售出货单15销售出货单2销售出货单4注：着急出库时，仓管员直接开出库单，但是要马上追索《销售通知单》销售出货单25423带材领用流程铁芯工段库房财务会计调度领料单14领料单2每月一次领料单3每周一次需用带材时，去带材码放区找，找到后运到本工段使用，下班前，把使用规格数量用途告诉仓管员签字领料单14注：中班夜班领用的带材等第二天早晨仓管员来了以后开《领料单》领料单324问题点：1-没有按照见单发货的原则去做。2-不到现场发货，失去对物资的管理职能。改善思路：见单现场发货。25带材领用流程铁芯工段库房财务会计调度领料单14领料单2领料单3根据当班生产计划签字领料单14注：中班领带材时，同时把夜班的所需要的带材领出来。领料单426备品备件请购流程一急用自购生产班组或维修厂长库房财务会计领料单14急用而仓库没有时收料单13签字发票采购使用备品备件商家说明：急用而厂长不在时，先采购后办理相应的手续。收料单2发票发票领料单4凭发票报账领料单2物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单27改善思路：1-建立良好的库存策略，减少急用现象发生。2-使用完，经主管签字确认后，方可补办理入库手续。问题点：1-急用件请购频繁为不正常现象。2-部分急件办理入库时没有附有《请购单》。28备品备件请购流程急用自购生产班组或维修厂长库房财务会计领料单14急用而仓库没有时签字发票采购使用备品备件商家说明：急用而厂长不在时，先采购后办理相应的手续。收料单2发票发票领料单4凭发票报账领料单2与请购单核对OK按请购数量开单，少购的按实际数量开单NG主管签字收料单14收料单4物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单29备品备件请购流程一般请购生产班组厂长库房采购部门签字物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单或者物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单执行采购30改善思路：请购由仓管员根据库存策略提出。问题点：请购没有依据。31备品备件请购流程一般请购库房厂长采购部门财务部门签字根据采购策略(采购点、采购量)执行采购物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单32备品备件入库流程采购人(供应商)库房财务会计①在涿州采购有单据的发票备品备件备品备件只确认数量与发票数量无误后收料单1收料单2发票报账发票333问题点：1-收货时仓管员没有与《采购申请单》核对，造成采购数量的失控。2-财务会计在登帐和付款时，同样没有与《采购申请单》核对。3-物品没有验收就入库，存在有不良品的可能。改善思路：1-收货仓管员应与《采购申请单》核对，严禁超交。2-财务会计登帐时应与《采购申请单》核对，对超交部分不予付款。3-采购人（供应商）请款时，应附《收料单》编号。34备品备件入库流程②从北京买的没有单据的或单据晚到的备品备件备品备件只确认数量并把数量记在一边采购清单采购清单收料单13采购库房统计财务会计很长时间以后注：“很长时间”——6月27日~8月10日所采购的物资列一份清单传递到库房，8月10日以后就没有清单班车或其它车收料单23收料单235问题点：1-备品备件从北京运到涿州，由于无任何单据，不能立即入库登帐。2-物品的数量记在临时的纸上，时间一长，有出错的可能。3-物品没有验收就入库，存在有不良品的可能。4-入库时不与《请购单》核对，难以控制采购的物品及数量。改善思路：1-来货时强制要求附有《送货清单》。2-收货时，仓管员应与《请购单》所填事项（品名、数量、规格、供应商等）进行核对，并经相关人员的检验合格后，填写《收料单》入库。3-采购人（供应商）请款时，应附《收料单》编号。36备品备件入库流程采购人(供应商)库房检验员统计财务会计发票备品备件备品备件3收料单2发票报账发票收料单2与请购单核对OK多购的按请购数量开单，少购的按实际数量开单NG物资采购申请及验收清单收料单14检验合格签字，不合格退货采购清单或者采购清单或者收料单2收料单1437备品备件领料流程领料人库房财务会计需用备品备件时到仓库找找到后仓管员领料单4签字领料单13领料单14领料单238问题点：1-没有特定的领料人，同时领料时没有特别的凭证，因此会造成物料领用失控。2-领料人随意进出库房,造成物品摆放零乱同时也是造成帐物不符的原因之一。改善思路：1-每个班组指定1～２名领料人，其余人不得领料。2-由仓管员发料，领料人不得随意进入库房。39备品备件领料流程领料人库房财务会计需用备品备件时仓管员领料单4签字领料单13领料单14领料单2指定的领料人1、建立备品备件明细表。2、所有收发料详细填清名称、编号、规格等事项。40料号品名规格名牌包装批量备品备件明细表41备品备件请购流程劳保用品请购库房厂长采购部门仓库库存不多时签字物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单物资采购申请及验收清单注：劳保用