搜索
中天建设集团有限公司第五建设公司二○一四年八月创新花园项目部项目资料管理实施案例项目资料管理——标准分解动作序号工作流程工作内容负责人动作一识别项目管理资料的目录按不同单位，不同项目管理资料内容，建立完整的收发文资料目录。执行经理动作二按目录明确标准及责任人根据项目资料分类，明确资料整编目录及实施标准，明确岗位责任人。执行经理动作三项目资料的产生与处理各岗位责任人，按项目资料整编标准，结合项目管理实际，开展编写、发文、收文、处理、记录等过程管理工作。各责任人动作四项目资料的整编以各类收发文记录为检索目录，协同各岗位责任人，建立真实、有效、完整，具有追溯性的项目管理资料。资料员动作五项目资料的归档建立定期归口上报（或归档）制度。施工过程中，项目资料按类型明确周期（三个月）上报项目经理（执行经理）进行归档保存。资料员一、项目管理资料的目录序号项目管理资料编号项目管理资料名称整编人负责人核查意见1技术管理（JS）JS101施工图纸管理资料员技术负责人2JS102图纸会审纪要管理资料员技术负责人3JS103设计变更管理资料员技术负责人4JS104业主变更管理资料员技术负责人5JS105技术交底管理资料员技术负责人6生产管理（SC）SC201进度计划管理资料员技术负责人7SC202工程款支付申请管理预算员预算员8SC203分包合同管理资料员执行经理9SC204材料采购合同管理资料员材料员、执行经理10SC205劳务用工管理劳务专管员劳务专管员、各分管管理人员11SC206劳务结算管理劳务专管员执行经理、预算员、分项负责人中天五建项目管理资料清单序号项目管理资料编号项目管理资料名称整编人负责人核查意见12商务管理（SW）SW301签证管理预算员预算员13SW301认质认价单管理预算员预算员14工程管理（GC）GC401红头文件、通知管理资料员资料员15GC402工程管理整改通知书（通知单）管理资料员执行经理16GC403工程管理检查记录单管理资料员执行经理17GC404公司工具书、作业指导书、月刊管理资料员资料员18综合管理（ZH）ZH501工作联系单管理资料员技术负责人19ZH502函、通知管理资料员技术负责人20ZH503监理工程师通知单管理资料员技术负责人21ZH504工程监理例会纪要管理资料员技术负责人22ZH505项目部例会纪要管理资料员施工负责人项目部按不同单位，不同项目管理资料内容，建立了完整的22份收发文资料目录、文件夹（由项目执行经理根据项目实际情况，疏理出本项目资料目录，并由资料员根据目录建立各类资料文件夹）。根据识别的项目资料目录建立各类资料文件夹二、各类资料管理的标准及责任人序号项目管理资料目录负责人实施标准1技术管理施工图纸管理技术负责人（傅宇航）①确定资料员为图纸收发责任人；②收到建设单位发放的施工图纸当天，进行收文记录，并于当天将图纸下发给项目部管理人员、分包（劳务公司）单位，进行发文记录，完善签字、日期、图纸名称、数量；③收到图纸的各岗位人员，对图纸用透明胶带进行四周粘贴保护，并在图纸使用、管理过程中，做到不破损、不丢失；涉及设计变更的地方在原图上进行标记。2图纸会审纪要管理技术负责人（傅宇航）①确定资料员为图纸会审纪要的收发责任人；②收到施工图纸后，各岗位管理人员熟悉图纸，并对图纸中存在的疑问、前后不一致、违反规范等情况进行汇总，形成项目部的图纸预审纪要；③在设计、建设、监理、施工单位四方单位参加的正式图纸会审会议上，对汇总的问题逐一进行确认；④技术负责人对监理单位整理汇总的图纸会审纪要进行审核，确认内容是否有遗漏、错误、前后矛盾；确认完成后在纪要上签字、并盖章；⑤收到正式图纸会审纪要的当天，由资料员对项目部管理人员、分包（劳务）单位进行下发，完善发文记录（签字、日期、份数）。序号项目管理资料目录负责人实施标准3技术管理设计变更管理技术负责人（傅宇航）①确定资料员为设计变更单的收发责任人；②收到设计变更的第一时间，进行收文登记（签字、日期、份数）；③资料员根据设计变更内容，对涉及岗位管理人员、分包（劳务公司）单位进行下发、签收记录；④无设计变更单，现场不予变更施工，技术负责人现场把关。4业主变更管理技术负责人（傅宇航）①确定资料员为变更单的收发责任人；②收到变更单的第一时间，进行收文登记（签字、日期、份数），并报技术负责审核（如涉及结构、防水、节能等变更，必须经设计单位认可同意，变更单才有效）；③资料员根据设计变更内容，对涉及岗位管理人员、分包（劳务公司）单位进行下发、签收记录；④无设计变更单，及涉及结构、防水、节能变更，未经设计单位同意的，现场不予变更施工；技术负责人现场把关。序号项目管理资料目录负责人实施标准5技术管理技术交底管理技术负责人（傅宇航）①确定资料员为技术交底发放责任人；②由技术负责人针对施工图纸、施组、方案、图纸会审纪要、各分项工程按进度分别对分包（劳务）单位进行书面交底，完成交底人、被交底人签字（劳务班组长、工人，以签到单形式签字）；③资料员将书面技术交底及时发放给分包（劳务）单位一份，完善发文记录。6生产管理进度计划管理技术负责人（傅宇航）①确定资料员为进度计划收发责任人；②按照合同约定开工前3天内提交施工总进度计划（横道图和带有时差标识的网络图）3份，每月最后一次监理例会当日上午8：30之前给监理单位报月进度计划3份（横道图）；每周五上午8：30之前给监理单位报周进度计划5份（横道图）；③进度计划根据现场实际，由技术负责人编制，并经施工负责、执行经理审核同意后签发；④提交给监理单位的进度计划，要保证其可实施性，并偏于保守。以规避在合同条款中约定的风险（如因承包方未达到进度计划要求，发包方将进行工期罚款或不进行进度款的支付）；⑤做好进度计划的编制说明，根据图纸变更或由业主确定等再进行据实调整，并注明按此进度计划完成的前期条件等。序号项目管理资料目录负责人实施标准7生产管理工程款支付申请管理预算员（黄露露）①确定预算员专人负责工程款支付申请的编写、收发；②每月25日向监理单位签发，内容包括工程款支付申请、月份进度产值汇总表、月份形象进度表，汇总资料经执行经理审核；③监理单位对上报的工程款支付申请进行审核，出具审核问题汇总、清单编制说明、工程款支付证书、工程款支付说明，将汇总资料报送至建设单位进行审核；④建设单位审核完成，出具借（付）款审批单，予以工程款支付；⑤监理单位将上述施工、监理、建设出具的资料汇总，返还至施工单位1份，预算员进行签收记录并收集、保存管理。序号项目管理资料目录负责人实施标准8生产管理分包合同管理执行经理（葛天降）①项目部根据长期合作或在公司合格分包商名录中选择合作分包商，执行经理、施工负责人、工种负责人、材料员一起进行考察，并收集分包商经营资料（营业执照、组织机构代码证、资质证书、安全生产许可证、业务员授权委托书、业务员身份证复印件等）；合格后由执行经理起草分包合同（优先使用示范文本）；②执行经理将起草好的分包合同，经项目部内部讨论、协商、修改，完善后提交经营部审核；③通过经营部预算主管（袁菲）、财务主管（张运彤）、工程副总（谢滨）、项目经理（吴海德）审核并签字确认的《分包合同审批表》、分包商盖章确认的分包合同、分包商的经营资料送至公司生产处；④由公司生产处发起合同用印审批，经生产处、财务处、市场处、技术处、工程处签署意见后，由分管领导批准；⑤合同评审有修改意见的，由生产处联系项目部合同送审人员（确定的专人）落实修改；⑥评审通过，由生产处用印，通知项目部领取，公司生产处留存一份，领取人在公司留存合同中签字确认；⑦分包合同中双方签字、用印完成，根据合同约定留存份数。序号项目管理资料目录负责人实施标准9生产管理材料采购合同管理材料员（吴伟明）执行经理（葛天降）①项目部根据长期合作或在公司合格供应商名录中选择合作材料商，进行选择评价，择优录选；②项目材料员负责对供应商的信息调查及审核，对重要物资供应商进行考察，考察的内容为材料商的资质实力、供货能力、服务质量、市场信誉等；③材料员收集材料商经营资料(营业执照、组织机构代码证、产品生产合格证、检验报告、业务员授权委托书、业务员身份证复印件等)；并由材料员（吴伟明）会同经营部工程副总（谢滨）起草采购合同（优先使用示范文本）；④采购合同通过经营部预算主管（袁菲）、财务主管（张运彤）、工程副总（谢滨）、项目经理审核并签字确认的《购销（租赁）合同审批表》、材料商盖章确认的采购合同、材料商的经营资料送至公司生产处；⑤由公司生产处发起合同用印审批，经生产处、财务处、市场处、技术处、工程处签署意见后，由分管领导批准；⑥合同评审有修改意见的，由生产处联系项目部合同送审人员落实修改；⑦评审通过，由生产处用印，通知项目部领取，公司生产处留存一份，领取人在公司留存合同中签字确认；⑧材料采购合同中双方签字、用印完成，根据合同约定留存份数。序号项目管理资料目录负责人实施标准10生产管理劳务用工管理劳务专管员（闵菲菲）各分管管理人员(施工员)①按照工程建筑面积，根据公司标准设立项目部兼职劳务专管员（闵菲菲）；②工人进场时劳务专管员负责收集务工人员身份证、职业资格证、岗位证书。登记务工人员花名册，办理务工人员胸卡；③由劳务专管员督促劳务公司与务工人员签订劳动合同，劳动合同项目部留存一份进行备案；④根据项目部制定的考勤方案，确定由各分管管理人员（施工员）作为各工种考勤责任人。考勤责任人负责本工种人员出勤登记，并对考勤结果进行公示。月底各工种劳务负责人、考勤责任人、工人对出勤结果签字确认；⑤劳务专管员负责收集劳务用工资料。序号项目管理资料目录负责人实施标准11生产管理劳务结算管理执行经理（葛天降）预算员（黄露露）分项负责人①公司与劳务公司签订劳务分包合同，使用班组施工的，劳务公司与班组签订班组内部经济责任制协议书；②产品经过交接检，劳务分包项目负责人（授权人）上报《工程形象进度申报及考评表》；③项目责任人对完成进度、完成情况、奖罚情况及金额进行确认，劳务分包项目负责人（授权人）对进度及考评结果确认；④项目部按照合同根据优质优价原则计算承包单价，填写《分包单位月工程量核算表》，项目责任人及劳务分包责任人确认；⑤项目部与劳务分包单位共同确认职工工资发放时间，项目部监督劳务公司支付每位职工工资，工资表复印件加盖劳务公司公章留存项目部；⑥职工离场时，项目部督促职工出具《工资结清证明书》。序号项目管理资料目录负责人实施标准12商务管理签证管理预算员（黄露露）①确定预算员专人负责签证编写、收发；②根据设计变更，现场实际发生的事项，编写经济签证、工期签证，内容经执行经理审核后，于事项发生后14日内签发，并确保14日内回复；根据合同通用条款说明，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意签证；③对于过期未回复的签证应进行汇总，并备注；④按时间、连续编号分别进行经济签证、工期签证整理，保管。13认质认价单管理预算员（黄露露）①确定预算员专人负责认质认价单的编写、收发；②根据现场实际发生的材料认质认价情况、结合工程进度情况进行编写，由执行经理审核后签发；③预算员要对认质认价单的回复情况进行登记，对已回复的进行收集、整理、保存管理。14工程管理红头文件、通知管理资料员（朱春芳）①确定资料员为文件、通知的收文责任人；②无论收到纸版、电子版文件、通知，统一汇总至资料员处，由资料员作收文记录；③资料员报项目经理（执行经理）批阅，各岗位人员根据经理批示内容进行落实、传阅学习、签字；④执行经理对文件、通知的学习、执行进行监督。序号项目管理资料目录负责人实施标准15工程管理工程管理整改通知书（通知单）管理执行经理（葛天降）①由项目经理（执行经理）签收下发的整改通知书；②项目经理（执行经理）根据整改通知书的内容，落实各责任岗位人员进行整改；③由技术负责人收集已整改完成部位、事项的图片资料，整理回复单，经执行经理审核后回复。16工程管理检查记录单管理执行经理（葛天降）①执行经理根据公司在工程检查过程中下发的检查记录单、整改通知单内容，落实各责任岗位人员进行整改；②根据各岗位整改落实