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1采购流程总结采购部2015年6月192目录一、供应商管理流程（第3、4页）二、采购计划流程（第5、6页）三、生产物料采购流程（第7、8页）四、工程、设备及配件采购流程（第9、10页）五、风险采购流程（第11、12页）六、其它建议（第13页）3供应商管理流程采购部品质/技术/研发部寻找供方初审认证为合格供方试制供应商生产部/设备科开始寻找供方技术标准组织各部门初审通过否?样品样品验证通过否?物料采购流程生产管理流程合格否?现场审核纳入合格供方名录批量报价及采购合格否?结束是否（合格供方名录否是是否样品验证报告物料或配件需求签署相关供方协议协议存档季度、年度评审是否4•供应商管理流程说明•目的为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、设备及零配件件及提供配套服务的厂商。•流程角色主导部门：采购部配合部门：品质部研发部设备部参与部门:采购部品管部研发部生产部财务部•流程说明采购部依照公司正常性生产原材料或生产设备及配件等辅助生产材料，由研发部/品质部提供的技术标准，采购部利用各种渠道寻找供应商。采购部对供应商进行初选，对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告及初步报价等信息进行收集。对合乎要求的，采购部组织研发部、品管部、生产部及财务部对供应商进行初步评审。初步评审未通过则返回重新寻找供应商，通过后进行样品试制，试制产品经技术、品管验证，未通过则重新要求供应商送样，送样三次不合格，则重新寻找供应商；样品验证经通过，由相关部门出具样品验证结论表，采购部组织相关部门人员进行现场考察审核（如有必要，根据所采购材料的重要性），现场审核合格后，与供应商签订相关协议，并提交总经理审批，审核通过后将供应商加入《合格供应商名录表》，开始批量供货。日常采购部应按季度及年度组织仓库、品质部及生产品对供应商的质量、价格、交期及服务等进行评分，根据评分结果，确定供应商的采购份额，对于长期处于未位的供应商应开发新供应商进行替代，对于一直评分靠前的供应商，可以在年终授予最佳供应商奖项，以激励供应商不断改善其服务品质。•附件《供应商调查表》《供货保证协议》《品质保证协议》《保密协议》《诚信协议》及供应商营业执照、税务登记证及质量体系证书等《合格供应商名录表》《供应商季度、年度评审表》5生产计划流程采购计划流程图计划依据物料采购生产部开始采购部核对库存计划细分物料需求计划表物料采购流程制定采购计划及预算采购计划表审核否是财务部仓库生产计划表提供预测给供应商6采购计划流程说明目的适用于公司所有的的原材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。流程角色主导部门：采购部配合部门：生产部仓库财务部参与部门:生产部仓库财务部流程说明生产部下达月度生产计划，每月25日下发下月《生产计划表》到采购部；采购部接收《生产计划表》在两个工作日内根据库存状况，将生产计划转化为《物料需求计划表》，并根据市场价格行情编制采购预算报财务审核；财务接收到《物料需求计划表及预算》后，壹日内根据生产计划和库存进行审核；采购在收到财务审核通过的《物料需求计划表及预算》后，对于关键性主要物料，通知相关供应商准备及是否需要价格谈判。附件《生产计划表》《物料需求计划表及预算》7生产物料采购流程编制申购单下采购订单开始送检入库采购部财务部品管部签订采购合同采购计划流程仓库物料申购申购单追踪交货期收货送检验收入库单仓库入库流程否询、比、议价否总经理审批是是采购委员会审批审批审批是金额超5万8生产物料采购流程说明目的规定物料采购流程，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。流程角色主导部门：采购部配合部门：品管部仓库参与部门:采购部品管部财务部供应商流程说明仓库根据《采购计划表》编制《申购单》，经使用部门审批，总经理审核后下发至采购部；采购部根据申购单，选择供应商进行询价议价，将相关价格信息发送到采购委员会审批，审批通过后与供应商签订采购合同；《采购合同》下达后，采购人员对供货周期进行跟踪；供应商安排送货到仓库，并随货提供送货单及检验报告，送货单应注明送货型号，数量及合同号，仓库根据实际到货数量在系统做入库，开具验收入库单，并通知品质部检验。附件《申购单》《采购合同》《验收入库单》9设备工程及配件采购流程编制申购单下采购订单开始送检入库采购部财务部品管部签订采购合同设备部工程、设备或配件需求追踪交货期收货送检验收入库单仓库入库流程否供应商招标否总经理/董事长审批是是采购委员会审批审批审批是金额超5万审批是否10工程、设备及配件采购流程说明目的规定工程设备类采购流程，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。流程角色主导部门：采购部配合部门：设备部仓库参与部门:采购部设备部财务部供应商流程说明设备科或各使用部门提出申请各片区负责人审核,经总经理审批后采购部开始寻找供应商；由采购部人员根据掌握的市场行情动态，综合评定供应商，收集两至三家以上的报价（指定厂家除外）所有大型设备及工程的配套采购均须招标。财务部人员监督核实价格，由设备科人员确定品质，由总经理或者董事长最后确定合格供应商。经以上四部门人员确认签字后由采购部签订合同，各供应商报价存档备查。《采购合同》下达后，采购人员对供货周期进行跟踪；供应商安排送货到仓库，并随货提供送货单及检验报告，送货单应注明送货型号，数量及合同号，仓库根据实际到货数量在系统做入库，开具验收入库单，并通知设备部检验。附件《申购单》《供应商投标文件》《采购合同》《验收入库单》11风险采购流程风险采购申请下采购订单开始采购部生产部、财务部品管部签订采购合同风险采购条件发生时物料申购否确认采购数量否总经理、董事长审批是否采购委员会审批是询、比、议价12风险采购流程说明目的由于化工原料的特殊性及价格波动性，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的按期交货。规定采购合同评审的流程，确保公司总采购成本降低及减少供应风险。流程角色主导部门：采购部配合部门：生产部财务部参与部门:采购部生产部财务部供应商流程说明当出现以下几种情况时，由采购部启动风险采购流程1.当市场原材料即将出现大幅上涨时，2。供应商产能出现问题，即将导致市场供应紧缺时，3，由于天气原因或自然灾害可能会导致供货不及时（如冰冻雨雪天气导致物流无法安排时）。4.该型号原料即将会停产时。采购人员要及时收集市场信息，把握市场动态，多与供应商保持联系，以提供最准确的信息供管理层参考。生产部和财务部根据生产计划，库存及资金情况共同确认风险采购的数量，报总经理和董事长批准。附件《风险采购申请单》《采购合同》《验收入库单》13其它建议1.建议设立专门的供应商品质工程师（SQE），协调沟通供应商的来料品质问题，SQE对相关产品知识及质量标准比采购人员会更了解，也会显得更专业。2.物料编码系统对原材料进行规类，并将相应产品的Datasheet等资料上传到系统，对于不同浓度的同种化学原料，应对应不同的物料编码。3.建议相关审批流程电子化，尽量减少纸质文件的审批，以提高工作效率，减少工作量。