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市内招待费用管理流程办公室各部门总经理主管副总财务部客饭通知单审批超出权限报总经理审批审批定期核算各部门预算执行情况，编制报告是否在权限内？是否向办公室备案登记要求办公室配合审阅，对预算失控倾向给出处置意见，根据需要对部门预算进行调整注：1、办公室负责确定定点的用餐地点。非特殊情况，用餐地点由办公室安排。2、客饭标准根据公司陪同的人员的管理层次而定，依部门经理、副总、总经理、董事长情况分别制订额度。3、发生招待费用，应按照要求填写单子。紧急情况或在外地出差可以电话向主管领导请示。4、在各部门费用预算制度没有建立之前，发生招待费用一律直接先报主管副总审批，部门负责人没有审批权限。在各部门费用预算制度建立之后，各部门负责人可以在权限范围内审批客饭。5、该流程适用于市内招待费用管理，外地出差期间招待费用由主管副总审批，超出主管副总权限的由总经理审批，不再报办公室。填写报销单据登记、服务配合业务办理费用报销流程业务工作中需要招待客饭,填表,部门负责人签字绩效考核流程流程名称：市内招待费用管理流程流程编号：013一、目的：明确集团公司市内招待费用管理的基本程序，规范招待费用管理工作二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：总经理、主管副总经理、财务部、办公室、各部门四、流程说明：在各部门招待费用预算没有建立起来之前，部门负责人暂没有审批权，所有招待客饭都要报主管副总审批。五、相关报告《客饭申请单》，《发票》序号执行人内容1各部门在业务工作中需要招待客饭，填表，部门负责人在权限范围内审批签字2主管副总在权限范围内审批签字3总经理审批4各部门经审批后，到办公室登记备案，要求办公室配合5办公室登记、配合6各部门业务办理完，填写报销单据，进入费用报销流程7财务部按期核算各部门市内招待费用执行情况，编制报告，上报总经理8总经理审阅，对预算失控倾向提前控制，根据需要对预算进行调整市内招待费用管理流程说明