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13.2工程总承包项目管理流程图一、项目部行文流程图3-3项目部行文流程相关部门会签综合管理部秘书核稿，确定密级，缓急程度综合管理部复核项目经理或项目副经理签发综合管理部秘书编号、排版、打样稿拟稿人校对、签字承办部门拟稿，拟稿人签名，在发文稿纸上填写标题，主题词，主送、抄报、抄送单位，印发份数、附件，部门负责人审阅、签字综合管理部修改、印刷、装订综合管理部审定上网否综合管理部用印上网综合管理部按发文范围发布，原文及正本二份由综合科存档2二、发文处理流程图3-4发文处理流程拟稿人起草文件，签发《发文原稿审签单》）项目部领导审签发文人员编号、打字拟稿人校对、会签综合管理部用印发文人员修改、复印发文人员登记、发送文件，签发《项目部发文签收登记表》)发文人员对发文存档3三、收文处理工作流程图3-5公文处理工作流程收到来文收文人员登记来文，填写《项目部收文处理登记表》)送交项目部领导批示、部门处理综合管理部根据来文内容提出文件流程处理意见收文人员办理签收收文人员处理来文，填写《收文处理单》)收文人员收回存档4四、设计文件项目部内部审核流程图3-6设计文件项目部内部审核流程项目部收到设计文件专业部门审查监理人核查或审批发给分包人项目部总工审核，签署审核意见项目部将意见反馈给分包人分包人修改5五、工程价款支付流程图3-7工程价款支付流程承包人申报时段结算报表（初稿1份）支付金额＜50万元时，总承包项目部经理审批给予支付单价项目时段结算报表总价项目时段结算报表监理人审核项目部审核监理人审签项目部审签分包人申报时段结算报表（终稿6份）50万元＜支付金额＜150万元时，总承包项目部报生产经营和财务资产部分管部长审签及项目分管院长审批后给予支付150万元＜支付金额＜300万元时，在50万元＜支付金额＜150万元审签程序上增加分管财务院长审批后给予支付支付金额＞300万元时，在＞150万元审批程序上增加院长审批后给予支付审签单交付会计进行支付并留存单元工程支付工程量结算签证单6六、设备采购费支付流程图3-8设备采购费支付流程支付金额＜50万元时，总承包项目部经理审批给予支付按合同约定时间和金额总承包项目部填报支付审签单50万元＜支付金额＜150万元时，总承包项目部报生产经营和财务资产部分管部长审签及项目分管院长审批后给予支付150万元＜支付金额＜300万元时，在50万元＜支付金额＜150万元审签程序上增加分管财务院长审批后给予支付支付金额＞300万元时，在＞150万元审批程序上增加院长审批后给予支付审签单交付会计进行支付并留存7七、项目部会务管理流程图3-9项目部会务管理流程综合管理部印发会议通知各部门提出议题综合管理部部长审核综合管理部登记、初审、分类项目部各部门组织安排、报综合管理部案项目经理审定有关部门准备汇报材料将通知、材料送至与会人员开会综合管理部做好记录、及时整理会议纪要归档会议决议的贯彻、催办和督办专题办公会项目部联系会议8八、档案管理流程图3-10档案管理流程综合管理部制定案卷方法各部门按立卷方法分类组卷，并做好本部门的预立卷工作综合管理部对项目部各部门案卷进行详细检查，并指导立卷工作不合格案卷按要求重新整理合格案卷在综合管理部提供的管理系统内录入卷内目录，并连同案卷移交综合科综合管理部接收核对案卷，关在移交清单上签收对案卷进行编目档案信息录入库房案卷目录和全收卷内目录返回各部门年终召开兼职档案员会议，总结各部门立卷归档情况。并视情况通报各部门档案立卷情况9九、分包招标管理流程图3-11招标工作流程总承包人提出分包方案总承包人报送业主及相关部门招标领导小组批准分包方案总承包人招标招标领导小组批准招标结果总承包人与中标人签订分包合同10十、设计文件管理流程（一）总承包人提供设计文件的工作流程图3-14总承包人提供设计文件的工作流程（二）分包人提供设计文件的工作流程监理人收到设计文件监理人核查设计文件监理人签字、盖章监理人发给总承包人分包人检查设计文件用于施工如有问题总承包人负责的设计文件分包人负责设计文件监理人审批设计文件监理人签字、盖章监理人将设计文件交给分包人用于施工如有问题总承包人审批11十一、质量控制工作流程（一）工程质量控制总体流程图3-21工程质量控制总体流程质量标准信息反馈分包人调整重新报送设计单位设计文件进行修改OK质量控制措施施工图纸提供或设计修改设计文件签发组织设计单位进行技术交底分部分项工程施工作业措施计划施工措施计划审批建筑材料、设备、成品半成品检验合格施工准备检查合格施工实施单元、分部工程验收意见或建议NONO单位工程验收竣工验收专项验收阶段验收工程保修期工程移交12（二）施工质量过程控制流程图3-22施工质量过程控制流程质量控制目标审查施工单位的质量保证体系发布质量监控指令工程验收竣工验收报告质量评估报告全程质量监控质保组织质保措施三检制按签发设计图纸施工测量、复核、验收施工措施方案审批试验施工监测隐蔽工程检查签证分部、分项工序检查签证施工原材料检验施工工艺检验缺陷或返工处理质量事故报告NO13（三）材料、构配件质量控制流程（四）工程设备质量控制流程1．分包人采购质量控制2．总承包人采购质量控制分包人提交《材料/构配件进场报验单》（1）质量检验报告（免检证书）；（2）产品合格证；（3）质量保证书合格：允许进场不合格：不允许进场监理人审批《材料/构配件进场报验单》使用过程检验监理人抽样检验分包人提出工程设备进场计划监理人审查工程设备进场计划分包人提出采购计划报监理人核查采购计划总承包人批准采购计划工程设备交货、验收工程设备安装工程设备安装验收14（五）“三检”工作流程分包人：初检（班组长签字）分包人：复检（施工队长签字）分包人：终检（公司专职质检员签字）分包人向监理人提交“三检”资料和《工序质量验收单》监理人审核“三检”资料，现场验收监理人签字认可15（六）工序或单元工程过程质量控制流程图3-27工序或单元工程质量控制流程十二、进度控制流程（一）进度控制流程工序或单元工程施工完毕分包人进行自检，填报工序或单元工程施工质量报验单监理人审核分包人自检资料完整性审核结果监理人现场检验合格否监理人审核、签认工序或单元工程施工质量报验单核准计量、支付合格不合格返工合格不合格进入下一工序或单元工程16图3-28进度控制流程（二）进度要素控制流程编制总进度计划目标分解及阶段目标控制性网络计划总进度目标调整和修改施工进度计划业主编制工程项目里程碑进度计划总承包人编制工程总承包项目总进度计划分包人编制并提交施工进度计划监理人审查调整和修改施工总进度计划不同意同意总承包人批准施工进度计划分包人编报年、季、月施工进度计划监理人审查年、季、月施工进度计划不同意同意分包人实施施工进度计划，按月编报施工进度报告监理人监督、检查施工进度计划发生实际进度与计划进度不符（拖后）是否影响总工期、后续工作安排分包人调整进度计划继续施工监理人审查是否满足要求是是修订进度计划总承包人编制工程总承包项目控制性进度计划总承包人审批年、季施工进度计划总承包人审批调整进度计划17图3-29进度要素控制流程18十三、停工与复工流程发生停工事由分包人原因事由排除，具备复工条件分包人提出《复工申请》监理人签发《复工通知》非分包人原因分包人提出复工申请监理人发出《暂停施工通知》总承包人批准监理人签发复工通知/进一步指示监理人未签发复工通知/进一步指示监理人按工程变更处理或提前解除合同监理人签发复工通知/进一步指示监理人未签发复工通知/进一步指示19十四、投资控制流程图3-31投资控制流程单元工程验收合格分包人申请工程计量监理人进行工程计量、复核分包人编制并提交工程价款月支付申请监理人审核是否通过监理人签发工程价款月付款证书总承包人审批总承包人向分包人支付否是总承包人确认工程计量结果总承包人提出付款申请业主审批业主向总承包人支付20十五、工程计量流程分包人提交原始地面地形测绘图及计量起始位置地形图监理人审核原始地面地形测绘图及计量起始位置地形图监理人审查分包人计量人员，计量仪器及计量流程和方法分包人提出计量申请监理人审查计量项目，范围，方法及计量所需资料和调价监理人、总承包人、分包人协商签认付款申请前，监理人审查支付工程量汇总成果监理人、总承包人、分包人共同签认总承包人审核21十九、支付工作流程（一）月支付工作流程图3-33月支付工作流程（二）完工支付工作流程图3-34完工支付工作流程分包人提出月支付申请报表监理人审核月报表，签发月付款证书报总承包人批准总承包人按付款证书付款签发移交证书分包人提出完工付款申请报表监理人审核完工报表，签发完工付款证书总承包人按付款证书付款退还50%质保金签发移交证书报总承包人批准22（三）最终支付工作流程图3-35最终支付工作流程二十、工程设备和材料管理流程（一）总承包人采购工程设备的管理流程签发移交证书签发保修责任终止证书分包人提出最终付款申请报表和结清单总承包人按付款证书付款退还剩余质保金保修期期满监理人审核最终报表，签发最终付款证书退履约保函金报总承包人批准23图3-36总承包人采购工程设备的管理流程1．分包人提交交货日期计划2．监理人批复4．总承包人定货5．交货验收6．总承包人与分包人共同参加出厂检验，并办理正式移交手续7．总承包人和分包人共同进行现场开箱检验，并办理正式移交手续8．分包人负责设备进场12．分包人设备安装13．分包人进行安装自检14．监理人检查、测试、验收3．同意否9．分包人提出工程设备安装调试方案，报发包人审批10．监理人协助总承包人审批分包人的工程设备安装调试方案11．同意否不同意同意厂家交货工地交货不同意同意不同意同意24（二）分包人采购工程设备的管理流程不同意同意否是同意不同意1．分包人提交工程设备采购计划2．监理人审批4．分包人订货，并将定货协议副本给监理人5．监理人会同总承包人参加交货验收6．监理人复核检验结果11．分包人进行设备安装12．分包人进行安装自检7．是否合格8．分包人提出工程设备安装调试方案，报监理人审核9．总承包人审批工程设备安装调试方案10．同意否13．监理人检查测试、验收3．总承包人批准25图3-37分包人采购工程设备的管理流程（三）总承包人采购材料管理流程图3-38总承包人采购材料管理工作流程不同意同意分包人提交《材料需求计划》监理人审核分包人修改总承包人采购材料分包人接收材料监理人抽样检验分包人查验证件总承包人处理总承包人审批分包人抽样检验是否合格合格不合格26（四）分包人采购材料管理流程图3-39分包人采购材料管理流程不同意同意分包人提交《材料采购计划》监理人审核分包人修改分包人与供货商签订协议，将副本提交监理人分包人采购材料监理人抽样检验分包人提供证件分包人处理分包人材料入库合格否总承包人批准27二十一、施工设备管理流程不同意同意不合格合格不合格合格不合格合格图3-40施工设备管理流程二十二、测量工作流程（一）计量测量工作流程1．分包人提交进场施工设备清单2．监理人审批3．分包人负责施工设备进场4．监理人核查进场设备5．监理人使用前核查6．分包人施工7．监理人施工中核查28（二）控制测量工作流程分包人制定施测方案，报监理人监理人审批施测方案承包人按批准施测方案实施，监理人监督监理人签认测量结果监理人参加联合测量，共同签认测量结果总承包人参加联合测量，共同签认测量结果共同签认测量结果分包人报控制测量方案、测量人员上岗证、仪器检定证书业主向总承包人交控制点、测量资料、规划红线点分包人施测，报监理人监理人主持控制点、测量资料、规划红线点等的移交监理人批准监理人复核29二十三、分包人现场人员管理流程分包人接到进场通知分包人提交工地管理机构人员安排报告监理人审查是否与合同文件中的拟投入合同工作的主要人员一致重新申报分包人人员进场监理人核查进场人员（主要人员）是否与人员安排报告一致分包人人员调换分包人施工分包人定期提交人员变动情况报告分包人重新安排人员监理人审查变动后人员质量和数量能否满足施工需要否否是否是30图3-43分包人现场人员管理流程31二十四、工程质量评定工作流