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恒大地产昆明公司施工单位办事流程及相关制度的汇编恒大地产集团昆明公司工程技术部汇编二〇一一年四月第2页共61页目录第一章主要工作流程及控制要点…………………………………4第一节、签证审批流程…………………………………………4第二节、工程进度款审批流程…………………………………5第三节、结算审批流程…………………………………………6第四节、施工样板审批流程……………………………………7第五节、三层会验工作流程……………………………………8第六节、材料验收流程…………………………………………9第七节、隐蔽工程验收流程……………………………………10第八节、检验批验收流程………………………………………11第九节、分部分项工程验收流程图……………………………12第十节、工程竣工验收流程图…………………………………13第十一节、乙供材料确板流程…………………………………14第十二节、集团甲供材材料计划申报流程……………………15第十三节、交楼期间维修、服务流程…………………………16第十四节、工期顺延审批流程…………………………………17第十五节、安全文明检查流程…………………………………18第十六节、质量事故处理流程…………………………………19第十七节、施工组织设计审批流程……………………………20第十八节、铝合金窗管理流程…………………………………22第十九节、电梯工程流程………………………………………23第3页共61页第二章甲供材料计划管理及考核办法……………………………24第三章施工样板实施细则及考核办法……………………………26第四章工程质量、安全文明施工及材料管理考核实施细则……29第五章关于每月开展主体工程质量管理大检查评比活动的通知…37第六章工程签证管理及考核办法…………………………………38第七章成品保护实施细则及考核办法……………………………44第八章报修/投诉维保修流程………………………………………57第4页共61页第一章主要工作流程及控制要点第一节、签证审批流程否是是否是否是返还工程部分发流程要点：1、工程部必须在规定的时限内，签署完意见.2、项目经理必须建立项目签证台帐并及时填写.3、工程签证的原始凭证，必须由两名或两名以上现场监理工程师当天签署完毕，并返回施工单位，同时留存一份，上报工程部经理后存档。4、在竣工图上可计算的项目，不予直接签证数量。5、签证事项完成后在合同约定期限内（合同未约定应在五天内）施工单位要申报签证单，不及时申报的，视作施工单位自动放弃，不再办理签证。2、工程部48小时内审核完毕合理与否3、工程技术部审核（24小时内）4、主管工程领导审核5、工程部签章1、验收合格5日内施工单位申报签证签署不同意，退回施工单位签署不同意，返还工程部合理与否合理与否第5页共61页第二节、工程进度款审批流程是流程要点：1、工程部在接到施工单位报送的工程进度款申报表后，必须在24小时内经监理工程师、项目经理、工程部经理审批完毕并发出。2、预决算部在收齐进度款申报资料后，48小时内（不含对数时间）必须审核完毕。若施工单位如有异议，待施工单位回复意见后，预决算部须在4小时内核算完毕。3、财务部经办会计必须在收到进度款申报表后的4小时内审核完毕。4、审核进度款，应认真核对申报内容是否和现场实际进度相符，并提出当月应扣款项明细清单。1、施工单位根据实际进度按合同节点报送进度款申请2、工程部24小时内审核完成进度是否符合合同支付条件3、主管领导审批5、合同管理部审核6、财务部审核，并按审批权限报批后支付签署不同意及理由，退还施工单位4、预决算部审核，并与施工单位对数否第6页共61页第三节、结算审批流程是流程要点：1、工程部须在收到主体施工单位报送的工程结算资料后1个月内完成审核，并一次性提交预决算部；其他专业分包工程及园建配套工程结算资料须在收到后15天内完成审核，一次性提交预决算部。2、预决算部发现资料不齐，审批手续不全或有明显错误的的，在收到资料起7天内一次性发函给工程部；工程部自收到函件之日起7天内补齐完善后重新提交。1、施工单位申报结算资料2、工程师审核结算资料是否齐全、竣工图是否属实结算资料是否齐全属实3、项目经理审核4、工程部经理审核6、预决算部审核7、财务部审核，并按审批权限逐级报批结算资料是否齐全审批手续是否完善齐备三天内一次性发函工程部，补齐资料5、主管领导审批否是否第7页共61页第四节、施工样板审批流程流程要点：1、施工过程中需做样板的有：外墙饰面砖、铝合金窗、栏杆等；室内地面砖、木地板；室内墙面、天花（吊顶）的扇灰及油漆；大堂、电梯前室的所有装饰；室外园建装饰、道路及广场的铺装面层等；室内外砖砌体及批荡；主体结构的钢筋及模板；预制构件的安装等。2、未作样板或样板未经批准，不能大面积施工。3、详见《恒大地产集团昆明公司施工样板实施细则及考核办法》。5、地区公司负责人审批2、工程部经理组织验收3、涉及外观效果的施工样板报总工室审核4、涉及施工工艺做法、施工质量标准的，报主管工程领导审批1、施工方经三级自检合格后，填写施工样板审批表，报工程部6、大面积施工第8页共61页第五节、三层会验工作流程流程要点：1、每期工程第三层楼面结构完成后三十天内，工程部应组织完成第三层中各户型的砖砌体，在墙地面上以色笔标出所有预留预埋件和设备布置示意（开关、插座、强弱电箱、预留电线管、预埋水管等）。2、会验时，总工室须确保图纸下发齐全。3、因三层会验质量不高，明显问题未发现且在后期暴露的，将对三层会验参加人员进行问责。2、三层砌体完成后两天内，总工室组织相关部门及各施工单位进行综合会验3、完成三层会验一天内，总工室整理出验收意见，提出存在的问题及整改措施，书面下发给会验参加部门4、会验完成7天内总工室下发设计文件1、每期工程三层楼面结构完成三十天内，工程部负责完成会验条件第9页共61页第六节、材料验收流程流程要点：1、所有进场材料、设备、构配件均须进行验收并办理《材料使用许可证》后方可使用。2、工程部经理务必对影响到结构安全及永久使用功能的主要材料（如：钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等）亲自验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。其他材料、设备、构配件必须由专业监理工程师、项目经理验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。3、工程技术部除对经工程部验收合格后的大型设备如水泵房设备、发电机组、配电房设备等进行复检外，对一般的进场设备与材料需进行抽查。4、工程部负责督促施工单位在合同下发后一个月内提供所有乙购须甲方确板的材料样板，总工室于48小时内反馈确板意见；5、现场验收内容：审查材料清单；验收材质证明文件；对板验收；检查材料的品牌、外观、尺寸、规格、等技术参数是否符合合同与设计要求。1、材料进场，监理工程师第一时间通知项目经理，对进场材料进行验收合格与否7、填写台帐并签发材料使用许可证6、将该部分材料做上标志；即刻清退出场是否2、确板类材料：现场对板验收3、合同要求采购的材料：现场对板验收，依据合同、设计要求检查技术参数4、乙供类材料：检查材料规格、品牌等是否符合合同要求5、需做见证送检的材料：按材料验收标准，见证取样、送样，做复试第10页共61页第七节、隐蔽工程验收流程流程要点：1、须做隐蔽验收的工程有：岩土工程勘察、工程桩（预制桩、冲孔桩、搅拌桩、人工挖孔桩）、基坑验槽、锚杆、防水工程、模板工程、钢筋工程、砖砌体工程、门窗塞缝、墙体保温、地暖工程、水电线管暗埋和预留、防雷及接地工程等。2、隐蔽工程未办理隐蔽工程验收手续或经抽检仍不合格的不得进入下道工序。3、制度要求隐蔽工程需旁站，项目经理对监理工程师在岗情况按制度进行检查。施工单位完成隐蔽工程施工，自检合格施工单位填“工程报验单”报监理公司监理工程师检查质量保证资料是否符合要求现场检查签认隐蔽工程验收单签发工程质量/安全整改通知书合格与否是否及时登录台帐并上报项目经理项目经理根据制度检查或抽查，并签署台帐工程部经理根据制度检查或抽查，并签署台帐第11页共61页第八节、检验批验收流程流程要点：1、检验批验收合格后，资料须在三天内签认、上报甲方工程部存档。2、重大问题及时向项目经理汇报。检查质量保证资料是否符合要求施工单位检验批报验检验批工程质量自评合格，评定完成质量保证资料齐全、合格监理工程师不合格：签发工程质量/安全整改通知书，重新报验施工单位填“工程报验单”报项目监理部检查检验批工程是否合格合格：签认检验批验收认可书交回施工单位可进行下一工序工作合格与否是否第12页共61页第九节、分部分项工程验收流程图流程要点：1、验收合格后，资料须在三天内存档。2、重大问题及时向工程部经理汇报。检查质量保证资料是否符合要求施工单位报验分部、分项工程质量自评合格，评定完成质量保证资料齐全、合格隐蔽验收记录签认完成监理工程师检查隐蔽工程是否完成有关签证手续不合格：签发工程质量/安全整改通知书，重新报验施工单位填“工程报验单”报项目监理部检查分部、分项工程是否合格合格：签认分部分项工程检验认可书项目经理验收后签认合格与否是否第13页共61页否是是否第十节、工程竣工验收流程图会签工程竣工验收表工程部组织相关部门参加验收工程计量资料质量签证文件接受施工单位提交申请工程竣工资料（含竣工图）施工单位工程确实建成，检验合格现场清理完毕项目经理组织对工程及资料进行初验合格与否施工单位整改合格与否施工单位整改第14页共61页第十一节、乙供材料确板流程否是是否流程要点：1、确板需及时。2、对工期紧的工程，总工室组织技术人员与施工单位一起去厂家挑选样板。是否涉及外立面效果1、合同签订一周内，工程部编制需确板的材料清单2、合同签订三周内，工程部组织施工单位，提供材料样板3、总工室组织相关人员对样板进行筛选、加签、审定4、主管总工室公司领导审批5、报公司董事长审批通过是否符合要求6、工程部将批准的样板发施工方一套，工程部留一套在材料样板间保管重新提供材料样板第15页共61页第十二节、集团甲供材材料计划申报流程（1）三月材料计划申报流程：2、月度实际用料计划申报流程：1、地区公司工程部编制，每月12日前报工程技术部2、工程技术部每月15日前完成审核后报管理中心3、管理中心每月20日前完成审批，提交材料公司4、材料公司每月25日前整理、汇总后提交供货单位备料1、工程部编制下月计划，并于每月1日前提交工程技术部2、工程技术部每月3日前完成审核经主管工程领导审批，报管理中心3、管理中心每月5日前完成审批后提交材料公司4、材料公司于每月10日前下发下月订单至供货单位第16页共61页第十三节、交楼期间维修、服务流程流程要点：1.维修大队由土建分队、水电分队及装修分队组成，各分队按照已售户数每50户不少于1人的标准配备维修人员。维修大队由工程部经理兼任大队长，各相关施工单位派人组成；调度室、慰问小组由物业公司、营销部有关人员组成2.交楼期间维修服务中心存续期限共为60天。60天后，交楼期间维修服务中心撤销，其职能纳入物业公司的日常管理工作。3.根据分户验收情况，维修大队必须适当备足材料，以便交楼期间维修。4.维修大队接到指令后5分钟内到现场，由业主在维修单上签认到场时间，并在30分钟内开始施工。维修工程结束前，维修人员不得撤离现场。。5、交楼之日起15日内，交楼慰问小组对收楼的客户上门慰问2、接到业主报修后，维修服务中心调度室1分钟内登记台帐并发单给维修大队3、维修大队接到指令后5分钟内到达现场4、维修人员到达现场后30分钟内开始施工，结束前不得离开现场1、交楼前三天，成立维修大队第17页共61页第十四节、工期顺延审批流程流程要点：1、三天以内的工期延期报地区公司主管工程的领导审批。2、三天以上（含三天）的工期延期报地区公司董事长审批。5、三天以上，再报地区公司董事长审批1、施工单位提出工期顺延申请3、工程部会同合同管理部与施工单位谈判4、主管工程的领导审批2、在施工过程中，项目经理实时收集工期索赔的原始记据，存档，备案第18页共61页第十五节、安全文明检查流程