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《恒大花园》销售部小订业务流程细则（2005年11月28日修订）顾客来访销售业务员销售业务员销售业务员收银员销售组长1、问候客户，“欢迎参观”。2、了解是否有其他业务人员接待过，是否来过电话，有谁接的？如系老客户或回访客户，应由接待过的业务员接待。3、递送项目资料。4、向客户介绍项目概况。5、解答客户的提问。6、填写来客接待表，为分析客户特征提供基础资料。7、顾客如有意向，向顾客说明购房程序，解释预约单内容。8、领取预约单，并按顾客意向填写，一式三联。9、请客户签字。10、业务员签字陪同客户到收银组交订金1、审核预约单2、签字1、审核预约单：1.1审核预约单填写内容是否符合现行销售方案和销售政策1.2审查是否符合销控及房号保留期限。1.3审查价格、房号、面积等是否有误2、审查无误后，签字、盖销售专用章3、收款4、做销控登记、贴销控5、收银组留财务联，当日汇总后交财务部；客户联交销售人员返客户；存根联当日汇总后交部门秘书说明：小订不出收据，客户凭小订单可以退款。1、将预约单客户联交给客户，并提醒其妥善保管2、向顾客说明保留期限3、送客户4、整理客户资料《恒大花园》大定业务流程细则（2005年11月28日修订）客户销售业务员销售业务员销售业务员收银员销售经理1、问候2、深入介绍项目以及销售政策，解答客户提问，促进客户落定。3、客户明确大定意向后，请客户阅读定购单范本，解释定购书条款。如遇到疑难问题或特殊情况，应及时请示销售组长，或由销售组长出面帮助协调解决，销售组长不在或不方便时，方可请示销售经理。4、领取定购书并按客户意向填写一式三份。5、请客户签字，加盖手印6、业务员签字7、收回预约单客户联陪同客户到收银组交定金1、审核定购书2、签字3、销售经理不在时，可由销售经理临时委托销售组长代理审核签字1、审核定购书（审核内容参照小订）2、审核无误后签字、加盖合同专用章3、收回预约单客户联4、收款、开收款收据（开票金额包括抵顶大定定金的小订订金）5、做销控登记、贴销控6、定购书客户联及收据客户联交销售人员返客户；定购书及收据的财务联当日汇总后上交财务部；定购书存根联及预约单客户联交部门秘书存档；收据存根联由收银组留存以便对帐1、将定购书客户联及收据客户联交给客户，并提醒其妥善保管2、向顾客说明保留期限等3、送客户4、整理客户资料签定《商品房买卖合同》业务流程细则（2005年11月28日修订）客户销售业务员销售业务员销售业务员收银员销售经理1、问候2、领取《商品房买卖合同》和《补充协议》五份，由业务员填写合同及补充协议。3、请客户阅读《商品房买卖合同》及其补充协议书范本，解答客户提问。如遇到疑难问题或客户特殊要求，应及时请示销售组长，或由销售组长出面帮助协调解决。销售组长不在时或不方便时，请示销售经理。4、请客户签字、加盖手印。5、收回定购书客户联陪同客户到收银组交房款1、审核合同2、签字3、销售经理不在时，请示总经理同意后，可由销售组长代理审核并签字1、审核合同及补充协议填写是否有误2、审核认可后盖合同专用章和法人代表名章3、收回定购书客户联4、收款、开房款收据（按实际交款金额开收据，定金收据不作废，合并计算为房款。如客户房款未交足，应当由客户打欠条做应收款处理。）5、合同和补充协议一份及收据客户联交销售人员返客户；合同和补充协议一份及收据财务联由收银组当日汇总后上交财务部；合同和补充协议三份以及收回的定购书客户联交部门秘书存档；收据存根联由收银组保管以便对帐。1、将合同及收据交给客户，并提醒其妥善保管2、如系一次性付款客户，向客户说明所购房号的封顶、竣工日期，确认客户电话，以便安排参加有关活动。如系按揭贷款客户，向客户说明按揭贷款手续及其办理时间要求，确认客户联系方式以便联络。如系分期付款客户，向客户说明分期付款期限，确认客户联系方式以便联系。3、感谢客户，并向客户祝贺4、送客户5、整理客户资料《恒大花园》退订业务流程细则（2005年11月28日修订）客户销售人员收银员销售经理销售业务员销售组长1、问候2、客户提出退单（小订）3、了解客户退单原因4、填写请示卡报请销售组长了解情况，签字（销售经理不在时，可委托销售组长签字生效）1、了解情况，如认为有挽留余地，出面做说服工作。2、如确认无挽留可能，在请示卡上签字持请示报告卡陪同客户退款。1、收回请示报告卡和预约单客户联，在预约单上加盖“退款”或“作废”章2、退还订金交给客户3、收回的预约单客户联当日做销售收款汇总时和财务部核销帐务并收回财务联；将请示卡和退订预约单当的客户联、财务联当日汇总后一并交部门秘书处存档销售业务员1、送客户2、整理/记录/分析退单情况《恒大花园》退房业务流程细则（2005年11月28日修订）客户销售业务员销售经理销售组长1、问候2、客户提出退房（大定或已交房款）3、了解客户退房原因4、解释定购书条款，深入介绍项目情况，按公司规定做出有关承诺，促进客户稳定购房意向。5、如无效，请示销售组长出面解决1、深入了解情况，和客户直接沟通洽谈，帮助其稳定购房意向。原则上不能同意退房。2、如遇特殊情况，在请示卡上填写意见后，上报公司分管领导1、深入了解情况2、解释定购书条款，深入介绍项目情况，做出有关保证和承诺，运用销售技巧，帮助客户稳定购房意向。3、如无效，由销售组长填写请示卡报销售经理。《恒大花园》交款、报帐业务流程细则（2005年11月28日修订）销售人员财务部收银员1、通知客户交定金（大定）和房款时，应告明以下几种交款方式，由客户选择：1.1银行卡转帐方式，持转帐回单办理交款手续1.2将现金直接缴入公司银行帐户,持现金缴帐单办理交款手续1.3持同城转帐支票或现金支票办理交款手续1.4直接缴现金2、陪同客户到收银组办理交款手续1、客户以任何一种交款方式交款都应积极配合收取2、当日收入的现金在每日下午18：00以前必须存入公司财务部指定银行帐户或银行卡帐号。18：00以后所收款项列为第二天收入。3、一次性收入现金数额过大时，可以随时向公司要求派车，由收银员一人和业务员一人陪同客户前往公司指定银行直接缴款。4、每日下午18：30（夏季为19：30）收银组编制当日收款报表一式三份，在和财务部办理交接签字手续后，一份交部门秘书存档；一份附相关订单、合同、收据等凭证上报财务部；一份由收银组留存1、审核收款日报，与收银组办理交接手续，双方在收款日报一式三份上签字。2、查收当日款项进帐情况，如有问题，立即处理3、定期检查收银组保管的收据《恒大花园》业务销售日报流程细则（2005年11月28日修订）销售业务员部门秘书部门秘书销售经理销售组长1、汇总当天客户来电、来访资料2、填写个人销售日报告3、报销售组长1、核对工作日志和收款日报，发现问题及时外理，并及时报告销售经理。2、做销控登记（定期与收款组核对）3、将审核后的销售日志、收款日报、销控登记表、业务员个人日报汇总后报销售经理1、审阅汇总业务员个人销售日报告；编拟填写当天销售工作日志2、交部门秘书审阅工作日志、日报表等资料，做出批示工作日志、收款日报表留档一份，交总经理一份。《恒大花园》销售周报流程细则（2005年11月28日修订）部门秘书部门秘书销售经理1、每周一上午统计分析整理上一周销售情况2、报销售经理审阅周报表、签字周报表销售部留档一份，交总经理一份（每周一下午上报）《恒大花园》按揭业务流程细则(试行)(2005年12月9日修订)客户销售业务员销售业务员客户客户1、签定定购书，确定付款方式，收取大定金，并约定交纳首期房款、签定购房合同日期；2、如系按揭客户，给客户提供全套按揭须知及其所附资料，讲明条款、程序，请客户按照按揭须知准备相关资料；3、告知客户在签定购房合同时将按揭资料一并带来，（各类证件、证明和双方收入证明）由销售部初审。1、与客户签定购房合同，陪同客户交纳首期房款2、初步审核按揭资料准备情况，如有瑕疵或不足督请客户尽快补充完善；3、将客户准备的资料收集，随购房合同一份交收银组；4、及时了解客户补充完善按揭资料的情况；5、根据按揭人员意见与客户约定与按揭银行人员见面的时间；6、及时督促客户按预约时间与银行人员见面，特殊情况无法按约定时间到的，提前告知销售组长和销售经理1、准备按揭资料；2、按照定购书期限交付房款，签定《商品房买卖合同》按约定时间携带准备齐全的按揭资料到销售部现场与按揭银行人员见面；收银组在客户与银行人员见面前：1、审核客户提供的按揭资料是否齐全，是否符合要求；2、帮客户填写、复印相关的资料、证件；3、陪同客户与银行人员沟通，办理相关手续；4、将审核无误后的客户资料交到银行人员手中。银行人员1、审核客户资料；2、与客户面谈，做谈话记录；3、提出相关要求。销售业务员1、将银行审核结果反馈给销售组长和销售经理，做好客户按揭情况记录；2、如客户资料有不足的，反馈至相关销售业务员处催促客户尽快在规定时间内将材料准备完善后送至银行或收银组；3、及时将客户资料送至银行。收银组销售业务员1、催促客户尽快在规定时间内将材料送至银行或收银组；2、将落实情况反馈至收银组收银组配合审查