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外协商名称：外协工序：审核日期：审核序号：制定日期制订人备注2011.7.25徐涛版本A深圳市精诚达电路科技股份有限公司ShenZhenJingChengDaCircuitTechnologyCo.,Ltd供应商审核报告（SMT外协）初版REV:1.0内容JCD-GR-07B8.SMT(Paste)AuditItems:59TotalScore:295Self-score:275Percentage:93%JCD-score:0Percentage:N/ASCORE得分SCORE得分152535445565758495105115125135145155165有有是是有明确定义有明确要求包括操作指导书中是否列出所有操作员所需使用之手工工具及其描述?锡膏冷藏时有否进行先进先出(FIFO)控制?冷藏箱是否有可以在不打开的情况下即可读数的图表记录来记录温度随时间的状况?对锡膏的冷冻存储有无SOP规定?所有冷藏的锡膏的冷藏温度是否在锡膏制造商的推荐温度范围内?操作指导书中是否包括PWB的料号和版本?有明确定义操作指导书中是否定义了FPC相对于网板的方向?有明确描述锡膏印刷程序或操作指导书中是否定义所使用之刮刀的类型?每张钢网有明确的标识，可追踪网板上或操作指导书上是否注明网板之加载方向?有明确的注明所使用之网板的辨识是否可追踪指定FPC料号版本有明确定义操作指导书中是否定义了机器程序名?是否特别规定禁止使用金属工具,回收锡膏?指定产品导入时是否有版本受控且非常详细的作业员操作指导书?有详细的作业指导书在印刷锡膏时,操作指导书是否准备好并且被操作员良好执行?有准备并要求操作员严格执行锡膏印刷程序或操作指导书中是否定义所使用之锡膏之供货商,锡膏数量,锡膏型号?有明确的作业指导说明操作指导书中是否定义所使用之网板编号?有钢网台账查询，对应机种使用的网板编号#REF!NOAuditItem审核内容ActualOperation供方实际动作描述PreparedbySupplier/供方填写NotesandCommentsByJCD8.SMT(Paste)AuditItems:59TotalScore:295Self-score:275Percentage:93%JCD-score:0Percentage:N/ASCORE得分SCORE得分#REF!NOAuditItem审核内容ActualOperation供方实际动作描述PreparedbySupplier/供方填写NotesandCommentsByJCD175185195205215225234245255265275284295305314325334有明确规定，并严格按照要求执行每瓶锡膏使用时均有记录有专用的钢网柜放置有明确的标识有有相关文件要求有相关记录相吻合有锡膏使用管理文件悬挂相关工位有是否有文件规定需定时检查记录表所记录的温度保持在存储所要求的条件内?根据每片板流水号记录所用锡膏批次以便真因分析及追踪.是否所有的网板都以避免外来损坏的方法存储并且与外界隔离?印刷位操作员在处理锡膏时有无被要求戴手套作业?《锡膏使用管理规定》有明确规定有温度感应器，异常时第一时间处理。有有是否有证据表明当存储温度超出所要求的条件时,有改善措施被执行?有有有无容易被看到的锡膏说明书?锡膏罐上是否标注有锡膏在冷冻存储条件下的有效期限?锡膏罐上是否标注有锡膏从冷冻存储取出的日期和时间?锡膏罐上是否标注有从冷藏柜取出后可以投入使用的日期和时间?锡膏开封后在周围环境温度可以使用的日期和时间有无文件化与被认知?锡膏开封前在环境温度可以使用的日期和时间有无文件化与被认知?印刷锡膏时所采用的网孔类型是否同板子上的焊垫技术相吻合?锡膏在过回流焊之前在允许在板上最大的时间有无规定,明确,并且被执行?是否所有的网板都以制程检验标签或托盘来标注,此类标志无论网板是在存储架上还是在使用中均可明确辨认?有无一专用于清洗网板的自动清洗设备在转线或使用一段时间后对网板清洗?有无文件规定在网板清洗之后须检验网板是否被损坏?对网板的清洗和检验的证据有否用文件加以保留?8.SMT(Paste)AuditItems:59TotalScore:295Self-score:275Percentage:93%JCD-score:0Percentage:N/ASCORE得分SCORE得分#REF!NOAuditItem审核内容ActualOperation供方实际动作描述PreparedbySupplier/供方填写NotesandCommentsByJCD344355364375384394404414424435444455464475485495505515有相关记录要求定期检查，并做好记录有相关规定有明确的文件要求有无证据表明网板清洗设备的维护与记录是正确的且为最新版本?是否有文件要求定期检查网板的应力状况?是否有证据证明此要求有做到?有无文件规定网板清洗制程中所使用的清洗剂,清晰时间,干燥时间,以及所需用到的耗费品?是否有一个文件化的网板清洗设备维护流程,该流程定义检查过滤机和溶剂状况的时间周期(频有无文件规定在制作网板时针对网板大小,厚度,网孔比,方向,以及标志等?有无文件规定在制作网板时应采用何种方式制作,激光切割,化学腐蚀还是镍电镀?有无证据表明网板制作要求被执行?有无文件规定网板首片流程:检验项目包括拉力,厚度,网孔面积和设计,首次印刷状况等?有无证据表明网板首片检验流程与记录为正确且为最新版?刮刀的长度,角度,外形/硬度是否被正确定义以保证所选用的橡胶滚轴为正确?有无证据表明所使用的刮刀是正确的且其对于所应用的产品和网板具有可追踪性?是否所有的刮刀都以正确的存储方式存储以便避免损坏?是否有证据表明刮刀在使用和存储之前都有检查是否损坏?有无文件规定刮刀在使用前进行水平度检验?锡膏印刷技术是否适用于所制造的产品?锡膏印刷自动操作是否有基准摄影定位?是否采用不锈钢网板和刮刀进行接触印刷?印刷机是否有网板自动擦拭能力(干擦和湿擦)?有明确的管理文件有明确的管理文件钢网的验收报告体现《钢网使用管理规定》有明确要求有首件确认记录相关机种作业指导书有明确定义刮刀领用台账有相关记录有专用的刮刀放置架刮刀的管理台账《刮刀的使用管理规定》有明确要求是有是有（具备干擦与湿擦）8.SMT(Paste)AuditItems:59TotalScore:295Self-score:275Percentage:93%JCD-score:0Percentage:N/ASCORE得分SCORE得分#REF!NOAuditItem审核内容ActualOperation供方实际动作描述PreparedbySupplier/供方填写NotesandCommentsByJCD525535545555565575585590印刷机是否采用了自动网板擦拭(干擦和湿擦)?印刷机是否有真空网板清洗剂能力?手动擦拭记为0擦拭率的变更的确认是否仅仅以其最终的效果反馈作为衡量标准?印刷机是否有自动分配锡膏的能力?印刷机是否采用真空网板清洗剂能力?手动擦拭记为0有无文件规定钢板的擦拭频率?(基于何种理由或验证所做的设定?Report为证)针对任一产品的网板干/湿擦拭率进行定义并在程序中体现出来?手动擦拭记为0.是否用于网板擦拭的所有材料为低麻织物或无麻织物构成?是（具备干擦与湿擦）有是无是有明确的作业指导说明各机种作业指导有明确要求是8.SMT(Placement)AuditItems:78TotalScore:390Self-score:338Percentage:88%JCD-score:0Percentage:N/ASCORE得分SCORE得分152535455565748594104114125135145155164175是否在正式生产前的对首片记录进行签署以确认此首件产品是否可允收?首片板有无导入AOI的使用和描述确认及数值测量等辅助方法?是否在更换料盘和首片检验时对所有的电阻和电容都按照每一组件料号测量其值在误差范围内?是操作指导书中是否对任一料号的组件都规定了机器头/插槽号?操作指导书有无指定参考设计者及每个料号组件的数量?严格按要求实施#REF!NOAuditItem审核内容ActualOperation供方实际动作描述PreparedbySupplier/供方填写NotesandCommentsByJCD是《部品表》有明确要求操作指导书是否包括组件的料号与描述?是组件的描述是否足够详细以确保在首片检验中确认所用的组件为正确?是是否有包含在建产品装载信息且版本受控的作业指导书?有操作指导书是否容易被操作员使用,在组件摆置时他们是否遵照执行?悬挂在每个工位，并按要求执行有有明确的上料流程要求有详细的物料更换记录表是个别进行所生产的第一批板有无按照文件进行错件/少件以及组件极性的检查?组件的加载/更换的确认及交叉检查是个别进行的,不同于转线时设置操作员的检验?上料管理规定有明确要求是否可证明重要的IC类组件可通过组件的批次代码追踪?上料确认系统是否与组件放置程序相联接以通过装载的组件与程序数据比较而验证上料的正确组件的装入/更换的确认由操作员和交叉确认者在开始生产前在检查表上进行签署?操作指导书或生产设定指导书有无定义机器的程序名?有使用LCR仪测试相关器件的数值操作指导书是否将组件所需使用的料架类型/尺寸注明?否则则需注明各组件的包装方式.《部品表》有相关信息有AOI测试是否正确使用进料器底部从而方便进料器的装入8.SMT(Placement)AuditItems:78TotalScore:390Self-score:338Percentage:88%JCD-score:0Percentage:N/ASCORE得分SCORE得分#REF!NOAuditItem审核内容ActualOperation供方实际动作描述PreparedbySupplier/供方填写NotesandCommentsByJCD185194205215225235245255265275284294304314325335344通过FLEAX软件进行监控有保养标识有专用放置架有按需求实施设备有自动校准功能是有《料架的日常保养计划》有潮湿敏感器件标识，《潮湿敏感器件使用管理规定》悬挂现场有有是有规定Feeder保养、维护及维修的条件，无法维修的报废处理。IC托盘加载的极性是否适用于每一种类且使使用于每一组件的极性指示标准化?卷装SMT钽电容,二极管等是否标准化及文件化了其极性方向?有有作业指导书有统一要求有按要求实施根据程序要求配置是否有一文件详细说明组件本体的尺寸(XYZ)范围,以使对应的各类型吸嘴都能满足对它的放置有无文件要求每天进行吸嘴的置中校验,有无证据表明每天在进行校验?tray盘的装入极性是否同时参照了tray盘本身和组件的极性以保证后续装入tray盘的组件被正确对每种类型的置件设备,是否有一文件对所选定的吸嘴直径的标准化设置进行详细说明?当更换或改变吸嘴时,这些吸嘴标准直径设置文件是否随时可得?进料器的数量的索引计数及监视有无独特的进料器使用控制软件?有未用这个信息去指示feeder在多少个索引数之后需要预防保养?是不是每个feeder都有其自己的序列号?有无文件化的有效的Feeder维护程序?记录(s/w或其它方法)必须按Feeder的序列号.数据库有否对每一feeder序列号记录加以维护,以便追踪它的保养历史和保养效果.feeder保养的历史记录有否用来监控feeder的寿命,以便有问题的feeder及时从制程中移除?在组件装入前和装入后的存储时是否井然有序以避免毁坏?操作员是否可以容易地识别湿度敏感组件(MSD)并知道它们的敏感等级?湿度敏感组件在开封后有无时间标识并是否根据已知的限定来监控暴露时间?对于任一组件,即使位于干燥的盒子中,当它暴露在空气中已超出了规定的时间,有无标志加以8.SMT(Placement)AuditItems:78TotalScore: