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增值税专用发票拒收证明：贵方与年月日给我方开具增值税专用发票2份，第一份发票代码：，发票号码为金额为元，税额为元，价税合计为元。第二份发票代码：，发票号码为金额为元，税额为元，价税合计为元。贵方在给我公司开具此份增值税专用发票时，将误填写为，正确的应为。此份发票不符合我公司的开票要求，因此我公司拒收此发票。此份发票我公司未进行认证，未抵扣。单位名称：年月日
