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营运流程第1页共5页文档信息*文件名称华润万家大超门店生鲜报损流程*文件编号文件密级机密本版批复信息负责人日期意见*拟制陈小毅2010-05*审批徐健2010-07文件版本记录*生效日期*作者版本变更说明2010-11-01陈小毅V1.0文件说明*目的防止危害商品的蔓延，更有效的维护消费者的合法权益和确保系统库存的准确性。*适用范围华润万家大超门店生鲜自营部门商品的报损工作。*流程结构名词解释报损指对于不可销售的残损商品，经过相关手续申请及审批后，在系统中做报损处理，将报损商品的系统库存削减，并对实物进行丢弃。注：*项为必填项营运流程第2页共5页流程图华润万家大超门店生鲜报损流程华润万家大超门店生鲜商品报损流程报损商品收集报损申请及审核报损处理系统审核值班经理生鲜店副总经理防损部经理生鲜部经理防损员生鲜员工商品部文员004审核实物与表单002报损商品的鉴定005审核商品的报损数量及金额007报损操作001整理需报损商品003填写报损单008系统审核，单据交财务存档结束006审核商品的报损数量及金额007报损操作营运流程第3页共5页流程规则1生鲜除退货供应商逾期未取以外，所有商品的报损必须通过《生鲜商品报损登记表》执行报损流程。2生鲜商品出现残损，临近保质期等情况，应先进行退换、降价、调拨处理，对于不能退换且已不能进行销售、调拨的商品进行报损。3生鲜商品的报损集中在每天营业结束前30分钟开始进行。对于销售过程中发现的需立即报损的商品，可以在营业过程中立即进行报损登记。4门店在开业前整理商品发现需报损商品时，按照报损流程填写《生鲜商品报损登记表》，在开业前报损完毕，结果算入当天报损金额。5《生鲜商品报损登记表》必须记录到单品。6生鲜商品在收货部报损时，必须在防损员、当日值班经理监督的情况下进行，防损员必须在《生鲜商品报损登记表》上签字。7生鲜部经理、生鲜店副总经理每天必须通过系统查看《生鲜商品报损报表》，控制报损率。流程涉及部门的岗位职责1商品部文员：按照手工《生鲜商品报损登记表》进入《报损申请单》模块填制生鲜商品报损单并审核打印交相应部门。2防损员：监督生鲜在收货部的报损，并在《生鲜商品报损登记表》上签字。3生鲜部员工：提出需报损的生鲜商品明细，填制《生鲜商品报损登记表》交部门经理签字；将商品在收货部报损。4生鲜部经理：负责报损商品的鉴定，根据实际报损数量，审核《生鲜商品报损登记表》，并签字确认同意报损后报生鲜副总审批；每周审核、查看生鲜商品报损报表，了解报损情况。5值班经理：负责报损商品数量的核准，报损全过程的监督。6生鲜店副总经理：审批报损申请，每周通过系统查看生鲜商品报损报表，了解报损情况。营运流程第4页共5页流程描述1报损商品的收集、鉴定、隔离001每日营业中生鲜部员工不定期对展卖区商品进行巡查，将检查发现的需要报损的商品及时隔离暂存。将所有需报损的商品存放至指定地点暂存，并对所有需报损商品进行分类。002商品部经/助理对所有需报损商品进行鉴定。2报损申请及审核003生鲜部员工根据报损商品的明细、数量填写一式四联的《生鲜商品报损登记表》（表单5.1）报部门经理审核。004生鲜部经理审核《生鲜商品报损登记表》，主要是核对商品实物与登记表是否相符、是否仍能销售、登记表填写是否符合要求等，审核后签字确认。005防损部经理审核《生鲜商品报损登记表》中商品的报损数量及金额，对于异常报损商品，需查看报损商品状态，确认后签字。006生鲜店副总经理审核《生鲜商品报损登记表》并签字，生鲜店副总经理主要审核每天的报损数量及金额。3报损操作007报损操作-生鲜部员工持有经理、店副总经理签字的《生鲜商品报损登记表》将需报损的商品运至收货部。-当日值班经理、防损员核对实物与《生鲜商品报损登记表》是否相符，无误后在《生鲜商品报损登记表》上签字，并监督商品部人员对报损商品进行完全销毁。-商品销毁完成后，防损员收回《生鲜商品报损登记表》第二联（防损部联），生鲜部员工留存《生鲜商品报损登记表》第一联（商品部联）、第三联（财务联）、第四联（留存联）。4系统录入008次日早10：00前生鲜部员工将《生鲜商品报损登记表》第三联（财务联）、第四联（留存联）交门店商品部文员，当天12：00前商品部文员根据《生鲜商品报损登记表》明细及数量在系统中制作《报损申请单》并完成《报损单》（表单5.2）的审核，审核后商品数量库存立即核减，商品部文员在《生鲜商品报损登记表》上填写“库存已核减”并签字确认，商品部文员打印系统一式二联《报损单》并签字，商品部文员将《报损单》第二联与《生鲜商品报损登记表》第四联（留存联）装订存档，将《报损单》第一联与《生鲜商品报损登记表》第三联（财务联）装订后交门店财务部存档备查。5表单营运流程第5页共5页5.1：生鲜商品报损登记表（手工单据）5.2：报损单（系统单据）