流程名称:技术文件/资料管理流程编号:版本:B/0生效日期:页码:第1页,共1页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流程相关记录/报告工程师技术部经理文件资料清单文件资料清单文件收发登记表技术部经理/总工总经理资料管理员资料管理员技术部确定需编制技术文件种类审核批准外来技术文件/资料外来受控文件清单存档编制技术文件确定文件发放范围文件收发登记表文件/资料发放各科室、车间文件收发登记表文件资料清单文件/资料接收丢失文件/资料使用损坏文件/资料日常管理申请补发批准各科室、车间技术部经理文件领用申请表申请领用各科室、车间纠正预防措施报告回收外发文件须总经理批准见文件控制程序销毁增补借用文件借阅复制记录更改换版流程名称:技术信息收集与分析流程编号:版本:B/0生效日期:页码:第1页,共1页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流程相关记录/报告确定技术信息收集的目的及作用技术部技术情报收集计划制定技术信息收集计划审核/批准计划实施总工/总经理技术部审核/批准总工/总经理计划实施技术部商务部技术部商务部技术部商务部国内、外同行业技术水平调查、索取市场前景发展调查国内外行业发展动态调查内部/其他技术信息调查技术部技术部产品开发计划书技术信息汇总、分析技术信息汇总、分析报告产品开发计划结束流程名称:设计和开发管理流程编号:版本:B/0生效日期:页码:第1页,共1页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流程相关记录/报告转下页技术图纸、文件等的设计模具设计与制作开发时间计划毛坯试制技术部工装夹具、自制检具设计制作审核/批准技术文件、图纸等技术部技术部OKNOOKNO设计开发任务通知书技术部开发任务通知书品管部技术部开发科样件试制样件检验OK品管部技术部NO原因分析及改进总工/总经理生产部铸造车间流程名称:设计和开发管理流程编号:版本:B/0生效日期:页码:第2页,共2页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流程相关记录/报告接上页OK小批量生产生产部技术部评审原因分析及改进NO生产部正常生产结束流程名称:工模夹具管理流程编号:版本:B/0生效日期:页码:第1页,共1页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流程相关记录/报告工模夹具制作技术部工模夹具验收记录检验生产领用审批发放生产使用申请维修实施维修工模仓库工模仓库工模夹具入库单库存保养检验使用结束生产车间车间主任工模仓库生产操作工生产车间主任技术部技术部工模夹具管理台账、履历卡工模夹具保养记录工模夹具领用单工模夹具维修申请单工模夹具制作台账OKKKNO工模夹具验收记录入库建立管理台账、履历卡提出报废OKNO工模夹具报废单生产部、技术部品管部审批总工程师工模夹具维修记录工模夹具异常生产部、技术部品管部流程名称:外协打样管理流程编号:版本:B/0生效日期:页码:第1页,共1页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流程相关记录/报告总经理商务部样品需求单制定新产品开发时间计划客户样品需求试样通知单试样通知产品图纸资料设计技术部开发时间计划OKNO是否需要其他处理YESNO包装客户沟通NOOK结束文件发放记录图纸资料发放外协厂资料管理员样品制作送样检验员检验记录检验相关单位商务部寄样记录寄样实施处理检验记录检验送货单包装员检验员流程名称:新品转产作业流程编号:版本:B/0生效日期:页码:第1页,共1页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流程相关记录/报告资料管理员品管部、生产部技术文件、图纸、设备要求、产品重量等品管部技术文件、工艺卡片、图纸等发放技术部工作联系单生产车间技术部、品管部技术部检验规范生产部品管部依据生产任务组织生产制定检验规范信息反馈实施新品质量控制与检验纠正偏差质检科科长技术部检验记录技术支持(必要时)改进转产评价报告结束OKNO新产品开发完成流程名称:样品制作与客户确认流程编号:版本:B/0生效日期:页码:第1页,共1页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流程相关记录/报告技术部样品制作计划产品开发通知单商务部客户样品需求单公司样品计划客户新样品需求汇总制定样品制作计划工程师技术文件图纸、设备要求等审批总工/总经理NO样品评审技术部/商务部品管部技术部样品制作样品评审鉴定表商务部样品接收建立样品档案NO结OKOK样品档案确认通知品确认书发往客户图样样品档案跟踪调查确认客户技术资料开发流程名称:新品开发用材料采购流程编号:版本:B/0生效日期:页码:第1页,共1页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流程相关记录/报告新产品材料及用品清单确认经理新产品用料清单生产部/物控部材料清单发放接收资料管理员采购计划编制采购计划实施采购进度跟踪结进进货检验控制流程生产科计划员供应商/外协厂物控部采购员材料进厂审核总工批准总经理开发科仓库是否有库存?NOYES仓库领用领用人出库(领用)单仓管员流程名称:产品报价工作流程编号:版本:B/0生效日期:页码:第1页,共1页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流程相关记录/报告结接收并传递商务部技术评估并提供参考数据技术部客户新品开发成果客户提出报价请求对客户报价商务部OKNO报价单审批OK总经理产品定价技术部、生产部、品管部、财务部、商务部流程名称:生产设备管理流程编号:版本:B/0生效日期:页码:第1页,共2页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流程相关记录/报告设备购置计划与预算技术部设备购置计划与预算报告NOOK批准签订设备购买合同/协议总经理/董事长开发科/总经理/董事长开发科设备购买进度跟踪开发科交货设备供应商安装/调试设备供应商开发科评选设备供应商合同/协议书正式验收生产部、技术部品管部编号/建立设备管理台账设备验收记录设备台帐初步验收OK退货NOOKNO技术部开发科设备交货清单总工程师NO转下页编制年度维修/保养计划开发科设备维修保养计划审核流程名称:生产设备管理流程编号:版本:B/0生效日期:页码:第2页,共2页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流程相关记录/报告生产车间生产车间OK继续使用NO提出报废确认审核总经理/董事长总工程师技术部经理生产车间开发科报废单生产使用生产车间日常维护/保养定期监督检查及检修开发科设备维修保养记录接上页OK生产车间继续使用NO开发科设备供应商维修设备维修申请单试运行验收设备维修保养记录维修申请设备验收记录结束批准技术部、生产部品管部流程名称:余料退还流程编号:版本:B/0生效日期:页码:第1页,共1页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流程相关记录/报告生产车间生产车间物料领取仓管员领用人出库(领用)单使用仓库作账相应物料台账余料退还领用人仓管员领用人物资入库单使用核实仓管员入库上账相应物料台账仓管员流程名称:以旧换新流程编号:版本:B/0生效日期:页码:第1页,共1页制定/日期审核/日期批准/日期责任部门/人流程相关记录/报告生产车间生产车间公司规定以旧换新物资/工具物资以旧换新清单/规使用人物资调换单旧物资/工具出现车间/科室主管物资调换单审核仓管员物资调换单仓管员核实仓管员使用人物资调换单物资/工具调换仓库账相应物资台账仓管员