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操作流程手册二0一一年八月十一日目录第一章计划管理流程第二章生产管理流程第三章销售管理流程第四章采购管理流程第五章产品研发管理流程第六章人事管理流程第七章环境管理流程第八章健康管理流程第九章管理评审流程第十章品控管理流程第一章计划管理流程一、计划管理目的：计划是实现目标的根本方法，工作须有计划，计划管理是对企业实现目标所要做的全部工作规划。只有计划做的准确，操作性强，目标就能实现。所以计划管理是实现目标的根本方法，也是检验工作质量大的基本标准。二、年度计划管理流程：总经理对第二年的工作必须向董事会提出目标、计划、工作内容。董事会在每年的12月对各公司下达各公司的年度计划目标，总经理根据董事会的要求制定本年度计划纲要，分管副总经理根据公司的年度工作纲要制定所辖部门的年度工作计划，总经理根据各部门的计划制定公司年度工作计划报董事会批准。计划的具体内容有：企业目标、生产目标、生产计划、销售计划、新产品开发计划、技改计划、采购计划、费用计划、财务计划。三、年度计划管理操作程序：1、董事会根据各分公司总经理上报的公司来年发展规划和董事会的目标提出各公司年度工作目标;2、总经理根据董事会的要求制定年度计划纲要；3、分管副总负责所辖部门根据工作实际制定年度工作计划；4、总经理根据各部门的计划，制定公司年度工作计划报董事会批准；四、月度工作计划操作规程1、根据批准的年度工作计划，总经理制定月度工作计划纲要】2、各部门根据工作实际，逐月分解年度工作计划报总经理；3、总经理批准月度工作计划并落实到各部门责任人；4、分管副总督促月度工作计划的执行。五、计划操作标准：1、各分公司总经理下一年的工作规划必须在当年的11月底报董事会；2、董事会在当年的12月15日前批转各公司的年度规划；3、分公司总经理在12月25日前上报公司的年度工作计划；4、董事会在当年的12月30日前批转各分公司的年度计划5、部门的来年的年度计划必须在当年的11月15日前报总经理；6、部门的月度计划必须在每月的28日前报公司总经理；7、报告文字简洁具体，用数据说话，数据必要真实；8、计划包括生产计划、销售计划、新产品开发计划、技改计划、采购计划、费用计划、财务计划，交办公室。9、计划内容要体现有责任人和监督人、完成时间、项目标准、费用安排、支持事项等；操作性要强，文字通顺，层次清楚；六、计划的检查1、各部门每月22日检查本部门完成计划的情况，做好书面检查报表报办公室；2、办公室必须在每月25日至28日检查各部门计划执行情况，办公室并综合起来核对公司月度计划的执行情况，并形成检查报告，每月30日报总经理；第二章生产管理流程一、生产管理流程：要求：制定生产管理流程要涉及到生产过程的每个岗位。流程：部门制定生产计划报总经理，总经理汇总后形成公司的生产计划，经总经理班子讨论后下发。各部门接到生产计划任务，制定贯彻执行的本部门的生产计划，一式两份，一份报公司办公室，一份组织实施。二、生产操作程序：1、生产部根据公司年度计划制订月度计划，一式四份，一份存档、一份采购部、一份车间、一份仓库。各车间根据公司的生产计划制订本车间的生产计划，一式三份，一份报生产部、一份车间存档组织生产、一份仓库组织配料，每日要有生产报表，每月25日汇总报生产部。2、车间根据生产计划开出领料单到原料仓库领料投入生产。原料仓库根据生产计划和生产车间的领料单发放原料，并在领料单上签字。3、原料车间要做好原料的入库和出库的登记工作，做到日结日清，并于当日下班前做好统计工作，并报生产部(让生产部掌握生产进度）和采购部（让采购部掌握原料的库存量）。4、加工完毕的产品经包装后按规定装箱后入库，入库要开出入库单，一式四联（车间存档一联、仓库存档一联、生产部一联、销售部一联）。三、操作标准：1、领料操作标准由车间根据批准的生产计划开出领料单，一式三份，生产部存档一份，仓库存档一份，车间存档一份。领料员必须在领料单上签字，签字时要看清数量，必须要核对准确，领料完必须那会一张仓库领料员和本人签字的领料单，车间存档，每天上交生产部和财务部核对。2、原料清洗、消毒3、原料车间输送到生产车间操作标准原料车间送料员把料送到生产车间大门后，有生产车间收料员接收后送入各条生产线固定的位置。进入净化车间加工的通道，必须打开门入内，关门后，由精华车间人员打开第二道门进入净化车间。非净化车间操作人员等净化门关闭后才能开门出去。4、二次漂洗标准操作5、切割操作标准6、加料操作标准】净化车间操作标准操作员按规定进换衣间，穿好工作服和工作鞋、带好帽子、洗手、鞋消毒进入净化车间。净化车间操作人员必须从更衣消毒间进入净化车间，禁止从其他入口入内。操作时先领好包装袋，清洗存放包装袋的位置7、微波操作程序8、冷却操作标准9、抽样检验操作程序10、装箱操作标准根据生产部规定夫人包装规格进行装箱，装箱人员按规定的数量装箱，打包员检查装箱数量是否正确，准确后打包并打印和日期，字迹清晰。12.、入库操作标准车间管理人员开如库单，入库单一式四份（车间存档一份、仓库存放一份、生产部一份、销售部一份）搬运人员必须在入库单上签字。仓库管理人员核对入库数量是否和入库单相符，相符签字入库，不符退回。入库搬运人员必须拿回一张仓库管理人员好人本人签字的入库单，车间存档，每天上交生产部和财务核对。各种产品加工工艺流程操作程序:1、原料验收：按原料验收标准及规格进行验收6.包装入库：产品入库单必须附有产品合格单，产品卧放在外包装纸箱内，分十袋两堆放置...........外包装纸箱用透明胶布封好，然后按规定放于周转箱上，总共，，，，，，，，，，，入库靠墙放置的产品应于墙相距20cm--30cm。跺码高度不得超过1.5m。7.发货：根据销售部上报的发货清单，经财务审核货款到位情况，签署同意或不同意意见报总经理审批，根据总经理批准的计划由生产部发货员开出发货单交销售部领货、发货。发货单一式四份，生产部一份、仓库一份、销售部两份（一份存档、一份交给客户）。生产部、销售部、仓库都要做好发货报表，报财务部核对后报总经理。关于建立产品从研发到生产的技术档案规定产品从研究开发到正式投产必须建立产品技术档案，这是关系到产品的安全、卫生、营养的大事，关系到食品企业的兴衰大事。建立产品技术档案目的是加强岗位责任，具体规定如下：1、一个新产品的批量生产必须要具备小试、中试、大试技术档案。2、技术档案包括小试方案的每个不得技术工艺、工艺配方、每个工艺和配方及及检测数据、品尝记录及中试报告和领导批文，研发部必须在小试结束后整理上交办公室，办公室在收到小试档案应记录在册，一份交给研发部保存存档，一份留底。3、中试、大试技术档案包括中试方案的工艺、工艺配方及检测数据、品尝记录及中试报告和领导批文，研发部必须在小试结束后整理上交办公室，办公室在收到小试档案应记录在册，一份交给研发部保存存档，一份留底。4、生产档案。产品正式批量生产后，从生产部、品控部、仓库、采购部、销售部、传达室等相关部门，把生产计划、领料单、发料单、发货单、台账等原始记录每个季度整理一次，交给办公室存档，不得擅自销毁。5、办公室建立档案，按每个产品分规存放，分册登记n6、生产档案要保管两年。小试、中试、大试刻录磁盘保存。7、技术档案是公司的机密，属于绝密文件，任何人不得泄露。借阅技术档案必须经总经理批准，在档案室阅读，不得带出档案室。8、发现泄露和盗窃产品的技术资料要从重处罚，对公司造成经济损失的依法处理。机器操作程序及保养1、目的机器操作规范是企业正常安全生产的保障。2、操作程序2、1清洗机生产安全用电规则为确保正常用电，保证动力设备的安全运行，保障人身安全，公司特制定生产安全用电规则:一、在启动生产线和其他动力设备用电必须经专业电工操作，任何人不得开、拉电源。二、机电科应制定机器设备的标准操作程序，机器操作应严格按照标准操作程序进行开启、关机操作，不得随意违反操作程序。三、发现故障苗头立即在第一时间内向专业电工联系，用最快时间解决事故隐患。四、严禁任何人包括机修工擅自乱拉乱接电线、电缆，不得擅自打开配电箱、配电盒、特别是设备在运行中，更不能随意启闭电源、配电柜等，以免造成人身损伤和损伤设备。五、对已经安装到位的设备、仪器、仪表等，未经有关部门同意，任何人不得擅自自作主张更改、移位。六、以上用电规则希望全体员工遵守，如有违反规则，一旦发现按公司相关规章制度处理。、第三章销售管理流程销售管理流程广告策划设计宣传计划-------销售策划设计销售计划---------包装策划设计广告图案-------批准-------销售部执行根据本公司产品的两大特点，一式原料产环境好，是绿色有机产品；二是加工工艺、工艺参数、设备先进。这两点是广告宣传的卖点。调查市场包括超市、商店餐饮、直销等情况------市场分析-----代理商分析------直销分析-----设计销售计划-------批准执行-----代理试点、直销试点、网络销售------收集市场反馈----市场分析-----设计新的销售计划----代理试点、直销试点、网络销售------收集市场反馈。销售管理操作程序：一、收集销售资料操作程序：市场调查-----试点（代理试点、直销试点、网络销售）-----收集市场反馈------市场分析-------设计新的销售计划；销售计划-----根据市场调查设计销售计划------总经理批准实施------以点带面----收集反馈意见，研究销售策略，修改销售计划----执行。二、销售广告操作程序：根据销售计划编制销售广告计划，包括撰写销售广告内容、形式、时间、价格、次数、广告设计商等------经总经理批准执行；三、抓试点，以点扩面操作程序：1、召开新闻发布会、座谈会等形式，选择合格代理商和零售商-----签订销售合同，明确双方的职权利--------经总经理批准后实施-----通过推荐选择代理商、直销点、超市、餐饮------试销------试销局部扩大销售网络。2、网络销售-----拟好网络销售计划包括广告、产品名称、产品规格、产品照片、产品价格等-----向全国各大门户网站发布信息（包括值班电话。值班人员）；3、直销试点-----根据国家直销法开展直销试点；4、通过广交会、西博会、农展会等展销会销售产品，具体操作程序：通过媒体了解各大展销会的开会时间、地点、要求、拟定参展计划，计划包括展位大小、展位布置方案、参展费用、参展人员等报告总经理批准执行。四、信息收集操作程序：1、网上收集信息---建立销售网站----每天定时收集网上信息----分析、筛选----下班前报销售经理------每周销售经理向总经理汇报一次。2、收集代理商信息-----定人、定代理商，专人收集----每周分析一次，分析结果报销售经理----每周销售经理向总经理汇报一次；3、定期召开餐饮、超市人员座谈会，收集相关信息----每周销售经理向总经理汇报一次；五、销售信息分析操作程序1、每天下班前销售人员开例会的形式向销售经理汇报当天的销售情况，销售内勤做好汇报记录，销售经理进行综合分析布置销售工作。有重大信息，销售经理应立即向总经理汇报，并提出自己对这些信息的态度和处理方案；2、信息不许进行线性分析和综合分析，用数据说话。六、制定销售计划操作程序根据公司的销售目标和销售任务制定销售计划，销售计划分年度销售计划和月度销售计划，销售计划内容包括市场、销售额、销售手段、货款回笼、不同地区不同代理商不同的产品的销售策略、销售费用等具体做法----报总经理批准实施。七、制定公关计划操作程序销售经理召开销售员会议---销售员根据自己的销售渠道、销售对象提出公关计划-----销售经理根据销售员的攻关计划制定部门的公关计划，包括渠道销售，销售对象、公关策略、公关费用报告总经理批准。公关工作者本着无事有人的原则，做到事前公关有计划，事后有着落、有检查。计划在执行过程中会发生一些新的问题或潜在的问题必须立即进行分析，在分析过程中修改公关计划，买足公关要求达到的目的。八、销售业务管理操作程序说明：1、下单程序