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报销部门部门主管主管副总总经理报销单受理原始凭证财务部是否有权限签批签批财务复核审核是否是否有权限是签批是否报销是否报销审批流程1.报销人将原始凭证制作成报销单2.报销人将报销单提交直接上级审核3.直接上级对费用发生的真实性、合理性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作4.直接上级审核后，如果金额在权限之内即签批，否则签署意见后由报销人交与上一级主管签批5.报销人将已签批的报销单提交财务部6.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无计算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单7.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，退回报销人重新签批8.财务部对已审批的报销单进行报销9.财务部每周形成一个费用周报表交由总经理审阅费用报销审批流程