材料设备验收管理流程

1540430707854机密第1页共70页内部资料严禁外传违者必究材料设备验收管理流程目录1.流程图.....................................................................................................................................22.流程概况.................................................................................................................................33.工作程序.................................................................................................................................33.1建立联合样板库.......................................................................................................................33.2材料设备封样...........................................................................................................................33.3材料设备验收...........................................................................................................................43.4不合格品的处理.......................................................................................................................53.5验收情况反馈...........................................................................................................................54.支持性文件.............................................................................................................................64.1《工程招标及材料设备采购管理流程》................................................................................64.2《材料设备选型定板指引》....................................................................................................64.3《供应商管理流程》...............................................................................................................65.相关记录.................................................................................................................................65.1《材料设备供货清单》............................................................................................................65.2《材料设备验收单》...............................................................................................................6日期编制修订说明撰写/修订人审核人审批人2008-11-4按集团管控体系要求编制杨雷王军黄光裕2010-5-20根据集团现状进行梳理及修订李志超/杨雷王军黄秀虹1540430707854机密第2页共70页内部资料严禁外传违者必究1.流程图材料设备验收管理流程（主导：地区公司项目部）地区公司设计部相关支持文件地区公司总经理招标采购部地区公司项目部监理单位供应商材料设备选型定板流程联合建立样板库送样板库保存封存样板供货验收结论组织验收参加验收配合验收投入施工使用拒收是否影响工期重新供货提出替代方案NY降级接收合格轻微缺陷可降级使用不合格材料设备验收单工程类招标管理流程零星支出采购招标采购审核审批审核审批招标采购1540430707854机密第3页共70页内部资料严禁外传违者必究2.流程概况流程目的使项目工程所用的材料设备质量满足材料定板要求、工程承包合同规定和现行的国家标准。适用范围本流程适用于各地区公司项目的材料设备验收管理。定义无流程主导及参与部门主导：地区公司项目部配合：地区公司招标采购部、设计部、成本控制部上游流程名称下游流程名称子流程名称材料设备选型定板流程合同及付款管理流程部门流程中承担职责地区公司项目部1、负责在现场建立材料样板库并封存样板；2、负责材料设备验收和评价。总部规划设计中心对降级使用的材料设备提出审批意见。3.工作程序3.1建立联合样板库3.1.1地区公司项目部负责在现场与监理单位共同建立材料设备联合样板库，以便存放本项目的材料设备样板。3.1.2对于数量较少且价值较大的（2000元以上）的材料设备，如高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、电梯等，项目部现场工程师应直接参加验收，可不设材料设备样板。对于其它未述内容，项目部可按需考虑设置材料样板。3.2材料设备封样3.2.1乙供材料设备采购：施工总承包单位负责报送样板及《设备采购清单》（设备）报监理审核通过，由监理单位备案，项目部抽查。3.2.2甲供及甲控乙供材料设备采购：招标采购部按《材料设备选型定板流程》规定，组织设计部和成本管理部进行材料设备选型，移交项目部。1540430707854机密第4页共70页内部资料严禁外传违者必究3.3材料设备验收3.3.1乙购材料设备进场时，监理单位负责现场验收，并审核供应商提交的《工程材料/购配件/设备进场申报表》及《工程材料/购配件使用报审表》，通过由监理单位备案，项目部进行抽查。3.3.2甲供及甲控乙供材料设备在到货时，供应商负责通知监理单位及项目部，监理单位负责组织验收；其中高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、口径大于80的阀门等重大材料设备到货时，由监理单位组织项目部参加验收，项目部验收参与人员对验收过程进行记录，并填写《材料设备验收单》，验收合格后工程承包商负责接货并安排合格货物入库。3.3.3验收过程中，由监理单位负责按供货合同（如有供货样板则对照样本）验收质量及对其型号、规格等参数进行审核，安装承包商负责检查其外观质量、数量并接收。3.3.4监理单位判断该材料设备是否送检，如应送检，则按规定要求并见证送检；如不必送检，则组织验收人员得出结论。送检结果应送一份到项目部备案，送检报告要求在送检后二周内完成（水泥送检可在一月内）。3.3.5甲供材料设备如整批都合格：3.3.5.1由收货单位接收并由供货商办理《材料设备验收单》一式五份向收货单位及监理单位申报，收货单位及监理单位在二个工作日内审核确认后交项目部审核。项目部在二个工作日内完成审核后存档原件一份，其余返回监理单位，由监理单位发送至收货单位及供货商。3.3.5.2供货单位同时应填写《材料设备供货清单》一式三份直接送至项目部审核。项目部在二个工作日内审核完成后存档原件一份，二份直接返回供货商。3.3.5.3供货商在申报当期付款时附上《材料设备验收单》复印件（核验原件）及对应的《材料设备供货清单》复印件交项目部工程技术组复核并确认，在申报结算时需附上确认后的《材料设备验收单》原件及相对应的《材1540430707854机密第5页共70页内部资料严禁外传违者必究料设备供货清单》原件，经项目部工程主管、项目经理审核签认并移交资料至成本控制部。3.4不合格品的处理3.4.1如该批材料设备部分或全部不合格且无法使用但可重新供货；则由监理单位发出部分拒收或全部拒收的通知。3.4.2货物拒收通知由监理单位签发，由监理单位判断货物拒收是否影响工期。如不影响工期，则安排供应商重新供货；如影响工期，则通知项目部，会同招标采购部寻找代替方案并办理索赔。3.4.3如属轻微缺陷但可降级使用的材料设备，经项目部工程师、项目部经理和总部规划设计中心审核同意降级接收，由项目部会同招标采购部负责办理索赔。3.5验收情况反馈3.5.1项目部每月底将材料设备验收情况汇总分析与相关合作伙伴评价表报招标采购部，由招标采购部按《承包商名册管理指引》规定组织对材料设备供方的评价。1540430707854机密第6页共70页内部资料严禁外传违者必究4.支持性文件4.1《工程招标及材料设备采购管理流程》4.2《材料设备选型定板指引》4.3《供应商管理流程》5.相关记录5.1《材料设备供货清单》5.2《材料设备验收单》1540430707854机密第7页共70页内部资料严禁外传违者必究GC-02材料设备供货清单材料设备供货清单记录编号：项目名称：材料设备名称：验收时间：序号供货品名型号规格单位数量单价金额备注本页小计合计供货单位对以上内容确认无误。经办人签名：单位（盖章）：项目部经办人签名确认：时间：填写说明：1、表中货名、数量等要与《设备材料验收单》一致，单价要与合同单价（或确认单价）相一致。2、有不合格降级使用的货品需在本表备注栏中注明，并按降级后确定的价格计算并汇总。3、供货单位在申报结算资料时需附上本单原件、相对应的《设备材料验收单》原件及接货后因某种原因又退货的退货清单原件。本清单需与《设备材料验收单》配套使用，不得单独使用。4、本表单一式三份，由供货单位直接送至项目部审核，项目部存一份，返回供货单位二份。1540430707854机密第8页共70页内部资料严禁外传违者必究GC-03材料设备验收单材料设备验收单记录编号：项目名称：材料设备名称：验收时间：供货单位(盖章)：送货人：负责人：收货单位（盖章）：收货人：项目负责人：监理单位（盖章）：验收人：总监：甲方（项目盖章）经办人：甲方是否参加验收：是□否□项目工程主管：交货地点交货时间品名型号规格小计数量备注验收结果：合格□不合格□不合格处理：退货□降级使用□违约索赔□单价下调□不着□降级使用审批：项目部意见：签字：设计部意见：签字：合约管理部意见：签字：成本控制部意见：签字：地区公司总经理审批：1、各单位应在接到本单后48小时内完成审核。2、供货单位在申报结算资料时需附上本单原件及相对应的《材料设备供货清单》。3、若同批货物中有部分不合格且需降级使用，应在备注栏注明数量。工程洽商管理流程机密第9页共70页内部资料严禁外传违者必究工程洽商管理流程目录1.流程图......................................................................................................