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第1页拥有庞大的管理资料库××公司核心管理流程设计方案北京××管理咨询有限公司第2页拥有庞大的管理资料库提出或编制的权力提案权对科学性、可行性进行审议、修订或否定的权力审核权批准，付之实施的权力审批权组织执行的权力执行权对执行过程进行监督和调控的权力监督权职权定义第3页、采购管理责权划分采购部责权二级单位责权职权职责提交采购需求提案权制定采购计划，并组织物资采购执行权采购物资价格执行权审批权供应商评价（信用、服务）执行权（供应物资质量评定）执行权采购物资接收、验收、入库执行权采购物资质量异议处理执行权提案权第4页、营销管理责权划分市场部责权二级单位责权职权职责制定销售计划，并组织产品销售执行权产品销售价格提案权提案权售后产品质量异议处理执行权执行权产成品库房管理、出入库管理执行权产成品发货执行权第5页、生产组织管理责权划分运营管理部责权二级单位责权职权职责年度运营计划审核权提案权直接生产材料消耗定额审批权执行权其他生产物资消耗定额审批权执行权月度生产计划执行权能源消耗统计分析审核权提案权能源介质调度审批权提案权能源转供审核权提案权能源介质安全管理执行权能源介质质量管理执行权第6页、生产组织管理责权划分（续）运营管理部责权二级单位责权职权职责设备运营情况统计分析审核权提案权设备事故、故障处理监督权执行权设备隐患管理监督权执行权设备功能、性能、技术参数变更审批权提案权新技术、新设备、新材料应用审批权提案权设备外委检修审批权提案权改造型设备检修审批权提案权设备防火、防雷管理执行权备用设备管理执行权电气设备检修执行权计量、测量设备管理执行权设备润滑执行权第7页、生产组织管理责权划分（续）运营管理部责权二级单位责权职权职责质量体系内审执行权生产安全管理监督权执行权生产环保监督权执行权排污费用缴纳执行权新项目环评执行权提案权售后产品质量异议处理审批权执行权第8页拥有庞大的管理资料库决策点决策点流程步骤流程步骤信息文档信息文档流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。流程图例流程说明管理流程某管理流程开始流程开始存档存档第9页拥有庞大的管理资料库××公司生产运营管理系统图运营管理部分解成月度销售计划平衡产能，制定月生产计划制定月排产计划查对原辅料库存情况信息库分解成工厂年度生产计划组织生产生产物资消耗动态统计分析汇总，月度生产运营总体分析采购物资质量异议统计分析物资采购管理流程入库（质量异议处理）管理流程产成品出库管理流程产成品入库管理流程年度营销计划管理流程产品销售管理流程产品销售及质量异议统计分析产品质量异议管理流程月初成品库存情况制定物资采购计划消耗定额制定生产物资采购需求查对原辅料库存情况信息库通报生产物资消耗动态物资配送管理月度销售订单月度产品质量动态汇总分析月未产品库存情况市场部采购部二级单位对产供销各环节实施例外管理、协调服务年度生产计划制订流程安全检查工作流程环保管理工作流程设备运行管理流程设备检修管理流程能源动力管理工作流程质量体系管理工作流程质量计量异议处理流程实施制度管理、年度检查、公司对外协调、重要环节审批管理产品销售情况通报第10页拥有庞大的管理资料库管理流程方案生产运营管理流程销售采购管理流程战略投资管理流程工程项目管理流程人事财务管理流程第11页将年度经营计划下发至各部门年度经营计划（正式稿）存档年度经营计划（讨论稿）部门经营目标部门经营计划流程：年度运营计划制定流程第13页版本号主推部门运营管理部生效日期流程编制者修改版本适用范围××公司年度生产计划制定管理控制目的规范年度生产计划制定管理过程主要步骤工作内容责任部门责任岗位1根据战略确定年度经营目标总经理办公会总经理办公会2内外条件调查，下达编制年度运营计划通知总经理办公会总经理办公会3根据年度运营目标分解到各部门运营管理部负责人4根据下达的目标，提出部门年度运营计划各部门部长5各部门主管副总审核，提出修改建议，修改审批后提交运营管理部各部门主管副总各部门主管副总6汇总编制年度运营计划草案，提交相关领导审核运营管理部计划管理员7运营副总审核运营副总运营副总第14页拥有庞大的管理资料库年度运营计划制定流程程序文件（续）主要步骤工作内容责任部门责任岗位8总经理办公会审议年度运营计划草案，如必要修改后提交董事会总经理办公会总经理办公会9董事会审批，确定年度运营计划董事会董事会10下达年度运营计划，下发到各部门，并将运营计划存档运营管理部计划管理员11各部门执行下达的运营计划各部门各部门第15页上年运营完成情况产量、消耗、费用、成本、利润测算生产运营建议计划3运营计划草案编制生产经营计划，相关各级领导审批正式生产运营计划第16页拥有庞大的管理资料库设备运行管理流程二级单位运营管理部是否主要、关键生产设备设备运行指标是否完成4.分析、整改8.监督检查是否否10.建立重大设备隐患台帐5.收集、统计、汇总设备运行全面管理2。设备润滑管理2。电气设备检修管理2。设备防火管理2。设备防雷设施管理2。备用设备管理2。计量（测量）设备管理3。设备运营信息管理6。设备事故、故障管理9。设备隐患管理11。设备技术管理实施执行是否必须汇报7.调查分析、处理、整改是否是9。建立一般设备隐患台帐11.申请设备功能、性能、技术参数更改11.申请新技术、新设备、新材料应用12.组织论证、审核1。设备检修管理流程统计报表第17页设备全面运营管理，设备检修管理参见相关流程二级单位设备科设备管理员2二级单位独立自主负责设备润滑、电气设备检修、防火、防雷、备用设备、计量（测量）设备管理二级单位设备科设备管理员3编制设备状况运营信息，并上报运营管理部二级单位设备科设备点检管理员4对未完成设备运营指标的情况（设备完好率、故障率等），进行分析、整改，并上报分析二级单位设备科设备点检管理员5收集、统计汇总相关设备运营信息，指标完成情况，分析相关未完成原因运营管理部设备管理员6设备事故、故障管理，根据制度要求，及时汇报运营管理部的相关事故、故障情况二级单位设备科设备管理员第18页拥有庞大的管理资料库设备运行管理流程程序文件（续）主要步骤工作内容责任部门责任岗位7对设备事故、故障进行调查分析，整改二级单位设备科设备管理员8对重大级别以上事故、故障、组织调查分析，并监督落实所有事故的整改情况运营管理部设备管理员9对设备隐患管理，建立设备隐患台帐，并对重大设备隐患向运营管理部备案二级单位设备科设备管理员10对重大设备，建立重大设备隐患台帐运营管理部设备管理员11对设备技术管理，.对需要设备功能、性能、技术参数更改的案负责起草编制；向运营管理部申请新技术、新设备、新材料的应用二级单位设备科设备管理员12对设备技术方案组织论证，进行审核运营管理部设备管理员第19页是否关键、重大分析、判断区分出一般和重大、关键信息3厂部一般设备运行信息整理上报研究决定4设备维护具备条件的安排设备维护并实施恢复设备技术状态5一般设备隐患台帐按规范要求建立一般设备隐患台帐进行隐患管理6设备技术改进厂办公会议讨论通过，报公司主管部门批准实施7主要、关键设备运行信息汇总主要、关键设备运行信息台帐8是否重大分析、判断区分出重大设备运行信息9统计分析数据统计计算并对异常指标进行分析，找出原因统计分析表10运行指标修改、完善，尽量结合实际确定指标第20页拥有庞大的管理资料库设备运行管理流程程序说明（续）11监督检查按《设备运行管理标准》进行监督、检查指出存在的问题12考核意见对照《经济责任制考核办法》提出相应的考核意见报出总经理工作部实施13整改制定整改方案或提出整改建议、意见厂部组织实施14重大隐患台帐建立台账并报出主管领导同意纳入重大隐患管理15执行考核总经理工作部结合实际进行分析、讨论并作出考核决定考核结果16重大设备运行信息公司主管领导审阅确定公司级隐患管理17报表、资料、报告审阅、批复意见或建议第21页检修计划总经理工作部（招标办）运营管理部公司主管领导是否外委否是否是9.资料及费用落实方案预算审定10.组织实施12.技术质量监督13.竣工验收14.结算验收报告结算单4。审定施工方案预算20万元以内5.立项审批否是8.施工合同委托书具备招标条件7。定标，确定中标单位施工单位11.接受委托是否改造性检修项目是2。编报改造技术方案费用预算3。审核否实施审批6。审批招标管理流程第22页对于需要改造性检修项目编制改造方案，并编制预算二级单位设备科设备检修管理员3对改造性设备检修方案进行审核，并上报主管领导运营管理部设备管理员4对于外委设备检修项目，编制审定施工方案二级单位设备科设备检修管理员5对20万元以内的外委设备检修项目审批立项运营管理部部门负责人6对于20万元以上，不通过招标方式确定的施工单位确定进行审批主管领导主管领导第23页拥有庞大的管理资料库设备检修管理流程程序文件（续）主要步骤工作内容责任部门责任岗位7对于20万元以上，符合招标条件，参见招标管理流程，审批定标施工单位主管领导主管领导8与选定的施工单位签定施工合同运营管理部部门负责人9对自行检修的项目，落实材料及费用，审定方案及预算二级单位设备科设备副厂长10组织实施二级单位设备科科长11实施设备检修施工单位施工单位12技术质量监督二级单位设备科主管科长13竣工验收二级单位设备科科长14结算二级单位设备科预算管理员第24