11采购过程控制程序

文件编号:BX/P7.4-1版次:A/0XXXX（苏州）有限公司XXXX（苏州）有限公司XXXXXX有限公司程序文件修订日期：2006.6.1采购过程控制程序页码:1/41.目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2.适用范围适用于对生产所需的原料采购及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。3.职责3.1PMC部A）负责按公司的要求，组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。B）负责执行采购作业。3.2质保部负责对采购物资的原料验证。3.3总经理批准《采购单》。4.程序4.1供方分类4.1.1采购物资供方4.1.1.1采购物资分类：PMC部根据其对随后的产品生产过程及产品质量的影响，将采购物资分为二类：A类（重要物资）：用于构成最终产品及对最终产品质量影响较大的物资，如、钢材等；B类（一般物资）：用于构成最终产品及对最终产品质量影响较小的物资或非直接用于产品本身起辅助作用的物资，如包装材料等。4.1.2外加工供方。4.1.3提供服务供方。4.2对供方的评价的方法可包括：小批量试用：可要求供方提供小批量物资，经进货验证合格后交由生产部门试用，由品管科和制衣车间负责出具《供方样品认可表》最终是否合格的综合判定；业绩评定：对于有多年业务往来的供方，根据供方近几年的业绩表现如产品的质PDFcreatedwithpdfFactoryProtrialversion文件编号:BX/P7.4-1版次:A/0XXXX（苏州）有限公司XXXX（苏州）有限公司XXXXXX有限公司程序文件修订日期：2006.6.1采购过程控制程序页码:2/4量、价格、交货能力、财务状况及服务能力等情况予以评价；书面调查：对候选供方传发质量保证能力《供方调查评定表》进行全面调查。可附带要求其提供企业生产许可证、产品目录、产品鉴定资料以及质量体系认证和/或产品质量认证证书复印件等文件；如果调查对象是商业或服务机构，可调查其代理资格、营业执照、服务业绩等内容；现场调查：本组织对供方质量保证能力的现场调查，并填写《供方调查评定表》。4.2.2根据采购物资的重要性对不同供方采取相应的评价方式4.2.2.1对提供A类物资的供方：老的供方：书面调查+业绩评定新的供方：书面调查+小批量试用+现场调查4.2.2.2对提供B类物资的供方：长期供方：书面调查+业绩评定临时供方：其入库验收合格即完成对此供方的评价。4.2.3外加工供方的评价方式：老的供方：书面调查+业绩评定新的供方：书面调查+现场调查4.2.4提供服务供方的评价方式：老的供方：书面调查新的供方：书面调查+现场调查4.2.5供方评定的实施4.2.5.1由PMC部组织实施，对各供方进行综合评定，选择合格供方并编制《合格供方名录》，经总经理批准后发放至相关部门。4.2.5.2对于国内外知名企业，小批量试用合格后，公司优先列入合格供方。4.2.5.3对不同供方供应同一产品时，应进行比较，确定优先采购和补充采购的供方。4.2.5.4对外加工单位和服务供方经评价成为合格供方后必要时可签定技术协议。PDFcreatedwithpdfFactoryProtrialversion文件编号:BX/P7.4-1版次:A/0XXXX（苏州）有限公司XXXX（苏州）有限公司XXXXXX有限公司程序文件修订日期：2006.6.1采购过程控制程序页码:3/44.2.6供方产品如出现严重质量问题，PMC部向供方发出《供方质量问题反馈单》，如两次发出而质量没有明显改进的，应取消其供货资格，并即时更新《合格供方名录》，发放给公司相关部门。4.2.7供应商的业绩评价4.2.7.1PMC部每年对合格供方进行一次跟踪评价，填写《供方业绩评定表》，如引起供方变化，应重新编制合格供方名单。具体评价要求如下：评价时按百分制，质量评分占60％，交货期评分占20％，其他（如价格、售后服务）占20％；评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报总经理批准，但应加强对其供应物资的进货验证，连续二次评分仍不及格，应取消其供货资格。4.2.8服务供方的控制为公司提供服务的供方，如运输、检测、培训机构等，也应经评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量、检测机构，可不再做服务质量评价。4.3采购4.3.1采购的实施PMC部在《合格供方名录》中选择供方，然后向供方发出《采购单》进行采购；《采购单》应明确品名规格、数量、供货期等内容；PMC部也可根据需要与供方签定采购合同，相应的技术要求作为附件提供给供方；采购前采购员将《采购单》交总经理确认后实施采购。4.4采购信息4.4.1采购文件4.4.1.1应包括以下采购产品信息：A）对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；B）对产品的验收要求；C）其他要求，如价格、数量、交付等。PDFcreatedwithpdfFactoryProtrialversion文件编号:BX/P7.4-1版次:A/0XXXX（苏州）有限公司XXXX（苏州）有限公司XXXXXX有限公司程序文件修订日期：2006.6.1采购过程控制程序页码:4/44.4.1.2适当时还包括：A）对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格坚定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；B）适用的质量管理体系要求。4.4.2公司的采购文件包括《采购单》、采购合同及附件等，由PMC部保管。采购文件发放前，应由部门负责人对其要求是否适当进行审批。4.5采购产品的验证4.5.1对采购的产品可以有如下几种验证方式：A）由质保部进行原料验证；B）由顾客在公司现场实施验证；C）由公司在供方现场实施验证；D）由顾客在供方现场实施验证。对后两种情况，PMC部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。4.5.2验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合同证明文件等方式，在《检验规程》中进行规定。5.相关文件5.1《检验规程》XY/WI8.2.4-016.记录6.1《供方调查评定表》FR7.4-01A6.2《合格供方名录》FR7.4-02A6.3《供方样品认可表》FR7.4-03A6.4《供方质量问题反馈单》FR7.4-04A6.5《供方业绩评定表》FR7.4-05A6.6《采购单》FR7.4-06APDFcreatedwithpdfFactoryProtrialversion