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濮阳中原大化检修工程有限公司1流程说明流程名称检修作业工作流程流程编号ZYDH—JXGS—N01业务类别业务模块流程层次03流程密级公开拟制责任人周华流程审核人吕玉奇流程审批人常国振生效日期2010-6-1流程责任人赵立新涉及的IT系统流程简述本流程描述了检修作业所需要做的工作。流程目的使检修按计划、有步骤地进行。适用范围流程起点日常业务流程终点质量记录和作业完成业务范围中原大化公司各生产装置的检修委托适用范围中原大化各生产装置关键控制点检修任务及检修过程涉及风险设备事故及人身安全控制目的保障检修任务完成，满足装置运行需要控制方法严格按检修规程工作，执行各项安全制度控制依据工作任务安全顺利完成，检修质量和时间符合要求部门、角色及职责部门岗位/角色职责检修公司检修人员按计划，保质量完成各项检修任务关键业绩指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程濮阳中原大化检修工程有限公司2相关流程流程编码流程名称记录保存记录名称保存责任者保存场所归档日期保存期限作业工时单王智宏办公室月底三年版本管理文档历史版本编号编制/修改责任人编制/修改日期修改内容及理由审批人濮阳中原大化检修工程有限公司3检修作业工作流程流程编号ZYDH—JXGS—N01流程名称检修公司检修作业流程人员主管经理主管工程师检修班组长检修人员委托单位节点ABCDE123456编制单位检修公司签发常国振编制周华审批吕玉奇版本1.0签发日期2010-6-1开始安排工作检修准备工艺交出票证办理现场检修检修完成试车验收任务下达检修记录检查素审核素统计核算结束否否审核素否是濮阳中原大化检修工程有限公司4检修作业流程工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准完成时间支持性文件任务下达B2程序根据委托单位要求分析下达任务及时《检修工程师工作标准》《工时定额管理制度》重点落实材料、备件，了解检修方案或检修质量要求，核定工时，填写特殊作业票证标准明确任务要求和准备情况，下达及时，核定工时准确合理安排工作C2程序执行班组长岗位责任及时《班长岗位责任制》重点根据实际情况合理安排标准任务安排及时、明确检修准备D2E2程序执行检修人员岗位责任及时《检修钳工工作标准》《检修工作票制度》重点了解任务要求，准备工器具材料，联系工艺交出，各项票证办理标准反应迅速，检修及时现场检修D3程序执行设备检修规程及时《设备维护检修规程》重点方法正确、操作规范、注意安全标准执行国家及企业标准检修完成检修记录D4D5E4程序执行设备检修方案或要求，及时重点记录检修数据，工艺试车验收标准数据准确，验收合格审核、检查A5B5C5程序内部审核和检查及时重点方法、质量、记录标准符合各项要求统计核算D6程序按作业工时票统计核算工时及时重点记录核对标准记录清晰、报送及时濮阳中原大化检修工程有限公司5流程说明流程名称机加工管理流程流程编号ZYDH—JXGS—N02业务类别业务模块流程层次03流程密级公开拟制责任人周华流程审核人吕玉奇流程审批人常国振生效日期2010-6-1流程责任人沈长文涉及的IT系统流程简述本流程描述了机加工管理的工作程序。流程目的规范机加工程序，加强生产过程中的监控，完成工作任务。适用范围流程起点日常业务流程终点质量记录和工作完成业务范围备件加工生产过程适用范围中原大化公司各分厂委托关键控制点生产过程及质量检验涉及风险设备事故及人身安全控制目的保障机加工任务完成，符合质量要求控制方法严格按程序生产，按要求检验控制依据加工任务安全及时完成，质量符合要求部门、角色及职责部门岗位/角色职责检修公司机加工人员按计划，保质量完成各项加工任务关键业绩指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程濮阳中原大化检修工程有限公司6相关流程流程编码流程名称记录保存记录名称保存责任者保存场所归档日期保存期限零件工序过程卡王智宏办公室月底三年版本管理文档历史版本编号编制/修改责任人编制/修改日期修改内容及理由审批人濮阳中原大化检修工程有限公司7中原大化检修公司机加工管理流程流程编号ZYDH—JXGS—N02流程名称中原大化检修公司机加工流程人员主管工程师金工班组长加工人员检验员铆焊班组节点ABCDE1234567编制单位检修公司签发常国振编制周华审批吕玉奇版本1.0签发日期2010-6-1开始安排工作下料、车、铣、刨、磨、钻工序完成任务下达检验记录审核黄工序记录结束否检验素否是下料统计核算加工准备是濮阳中原大化检修工程有限公司8机加工管理流程工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准完成时间支持性文件任务下达A2程序根据委托单位要求分析下达任务及时《机械工程师工作标准》《工时定额管理制度》重点分析图纸了解加工要求，落实材料，核定工时，填写零件工序过程卡和生产领料单标准明确任务要求和准备情况，下达及时，核定工时准确合理安排工作B2程序执行班组长岗位责任及时《班长岗位责任制》重点根据实际情况合理安排标准任务安排及时、明确加工准备C2程序执行机加工人员责任及时重点熟悉图纸，准备工器具材料，检查机床运行状态，按要求加油标准了解加工要求，机床工器具完好下料、车、铣、刨、磨、钻等工序C3E3程序按规程操作及时《技术操作规程》重点操作规范，注意安全标准规格、尺寸符合要求工序完成检验C4D4C5程序工序完成情况检验、记录及时《质量检验员工作标准》重点检验合格转下道工序，不合格返回上道工序重新加工标准尺寸精度符合要求工序记录审核C6A6程序工件加工过程记录、审核及时重点按要求签字、记录标准数据准确，验收合格统计核算C7程序按零件工序过程卡统计核算工时及时重点及时记录核对标准记录清楚，报关及时濮阳中原大化检修工程有限公司9流程说明流程名称岗位培训工作流程流程编号ZYDH—JXGS—N03业务类别业务模块流程层次03流程密级公开拟制责任人祝旭艳流程审核人吕玉奇流程审批人常国振生效日期2010-6-1流程责任人赵立新涉及的IT系统流程简述本流程描述了岗位培训所需要做的工作。流程目的使岗位培训按计划、有步骤地进行。适用范围流程起点日常业务流程终点记录归档业务范围中原大化检修公司培训管理过程适用范围中原大化检修公司培训工作关键控制点讨论生产培训需要计划方案涉及风险培训计划的不确定性影响培训管理全年任务的完成控制目的确保培训计划与实际管理相适宜，并保证全年培训任务的完成。控制方法准确掌握培训需要，监督计划执行。控制依据培训管理规定部门、角色及职责部门岗位/角色职责考核部门考核人员负责对培训工作监督考核，确保收到实效检修公司主管经理负责本单位培训需要计划的审核检修公司主管工程师负责培训计划的实施检修公司班组长负责上报培训计划检修公司培训人员参加培训，达到培训要求关键业绩指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入过程输入信息输出濮阳中原大化检修工程有限公司10编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程相关流程流程编码流程名称记录保存记录名称保存责任者保存场所归档日期保存期限培训考勤表祝旭艳办公室及时一年培训成绩祝旭艳办公室及时一年培训计划祝旭艳办公室及时一年讲义等资料祝旭艳办公室及时一年版本管理文档历史版本编号编制/修改责任人编制/修改日期修改内容及理由审批人濮阳中原大化检修工程有限公司11岗位培训工作流程流程编号ZYDH—JXGS—N03流程名称检修公司岗位培训工作流程人员考核部门主管经理主管工程师班组长培训人员节点ABCDE12345678910编制单位检修公司签发常国振编制祝旭艳审批吕玉奇版本1.0签发日期2010-6-12开始拟定计划培训需求申报审批课程设计教学计划参加培训组织人员参加培训结束否审批否培训实施组织教学命题试卷组织考试组织人员参加考试参加考试应用效果评估奖惩上报计划审核监督考核监督检查归档濮阳中原大化检修工程有限公司12岗位培训流程工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准完成时间支持性文件计划C2D2E2程序据现场检修需求拟定岗位培训计划30天按照培训机构要求的相关制度执行。重点培训计划与现场检修紧密结合，及时上报标准拟定班组检修实践需求的培训计划申报审批C3B3A3程序经本单位主管经理审核后考核部门审批1周重点严格把关标准基本情况真实、准确，填报内容全面。课程设计教学计划C4程序制定教学计划，完成课时及内容安排及时重点教材要适用，教学进程适当。标准紧扣现场实践应用培训实施C5D5E5程序进行培训，积极参加按计划重点按计划进行培训标准培训内容紧扣现场实践应用，培训效果良好考试及奖惩B6C6D6E6程序组织培训人员进行考试，并根据成绩进行奖惩2天重点考试成绩真实，奖惩严格执行。标准考试成绩优秀给予奖励效果评估C7C8程序对培训实施环节进行评估及时重点真实全面的进行评估标准从教材、授课、考试成绩、实际应用、培训实效方面评估。归档C9程序培训结果存档及时重点存档内容完整标准按总公司要求执行。濮阳中原大化检修工程有限公司13流程说明流程名称机加工质量控制流程流程编号ZYDH—JXGS—N04业务类别业务模块流程层次03流程密级公开拟制责任人祝旭艳流程审核人吕玉奇流程审批人常国振生效日期2010-6-1流程责任人沈长文涉及的IT系统流程简述本流程描述了质量控制的工作程序。流程目的规范机加工的质量管理，加强生产过程中的监控适用范围流程起点日常业务流程终点质量记录和工作完成业务范围备件加工生产过程适用范围中原大化检修公司关键控制点质量检验涉及风险没有达到加工要求导致加工件作废控制目的提高加工件的合格率控制方法按程序进行加工和检验控制依据国家和行业相关标准部门、角色及职责部门岗位/角色职责检修公司机加工人员按计划，保质量完成各项加工任务检修公司检验员按国家和行业标准检验关键业绩指标指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源信息输入输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程启动输入过程输入信息输出编码输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程濮阳中原大化检修工程有限公司14相关流程流程编码流程名称记录保存记录名称保存责任者保存场所归档日期保存期限零件工序过程卡王智宏办公室月底三年版本管理文档历史版本编号编制/修改责任人编制/修改日期修改内容及理由审批人濮阳中原大化检修工程有限公司15检修公司零部件加工质量控制流程流程编号ZYDH—JXGS—N04流程名称检修公司部件加工质量控制流程人员主管经理主管工程师加工人员检验员铆焊人员节点ABCDE12345678编制单位检修公司签发常国振编制祝旭艳审批吕玉奇版本1.0签发日期2010-6-12流程编号ZYDH—JXGS—流程名称检修公司零部件加工质量控制流程开始图纸审核工艺编制下料、机加工成品入库检验记录审核黄成品分类结束检验素否板材下料工时体现检查黄濮阳中原大化检修工程有限公司16零部件加工质量控制流程工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准完成时间支持性文件图纸审核工艺编排B2程序分析图纸了解加工要求，落实材料，核定工时，填写零件工序过程卡和生产领料单及时《机械工程师工作标准》《工时定额管理制度》重点质量要求明确，工艺编排准确标准机械工程师工作标准下料、车、铣、刨、磨、钻B3E3程序按照工艺顺序加工零部件及时《技术操作规程》重点完成质量要求，按规程操作标准图纸质量要求、工艺流程。检验检验记录D4D5程序每道工序完成后进行检验、记录及时《质量检验员工作标准》重点检验合格转下道工序，不合格返回上道工序重新加工,记录真实。标准严格图纸质量要求，保证工件精度符合要求审核检查B5A5程序内部审核与检查及时重点各工序质量保证，记录真实标准质量控制环节检查、审核严格成品分类入库C4D4C5程序按单位分类入库及时重点维护存放期间产品质量标准成品保管标准濮阳中原