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企业标准QP/JMGE027019-A/0-2007工艺装备管理程序版本号/修订次序号修订页修订内容概述编制/修订人生效日期发放编号：2007-03-25发布2007-04-01实施南昌江铃汽车集团发动机有限责任公司发布工艺装备管理程序QP/JMGE027019-A/0-2007前言本程序结合了本公司的实际情况，对工艺装备的计划提出、设计、采购、入厂检验、使用与维护、减值与报废作出了具体的规定，使工艺装备管理程序更能规范公司的各车间/部门,以良好的工艺装备技术状态确保所生产的产品质量。本程序由制造部提出。本程序由制造部起草。本程序由经营发展部归口。本程序起草人：杜巍本程序审核人：吴耀龙本程序审定人：余爱国本程序批准人：王士葆工艺装配管理程序QP/JMGE027019-A/0-20071范围本程序规定了本公司工艺装备的设计、制造、验收、使用、调拔、减值、报废等工作程序。本程序适用于公司各级工艺相关部门。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。QP/JMGE027001《产品开发策划控制程序》QP/JMGE03-ZZ-0003《工艺规程格式》QP/JMGE03-ZZ-0207《绩效提高管理办法》3术语3.1工艺装备（以下简称工装）-----是指生产过程中使用的夹具、装配工具及工位器具。3.2夹具-----是指用于装夹工件（和引导刀具）的装置。3.3装配工具-----是指生产过程中,产品装配时使用的通用或专用工具。3.4工位器具-----放置于生产现场，用于存放转移产品或工业物料的设施或装置。。4职责4.1制造部4.1.1负责全厂年度工装需求计划的汇总、审核和项目的归口管理。4.1.2负责审批工装的调拔、减值及报废。4.1.3负责设计任务书的提出及图纸的会签。4.1.4负责工装图纸设计、制作技术问题处理、提交《工装验证书》。4.1.5负责外委工装设计会签。4.1.6负责汇总工装明细表，工装夹具定期检验清单和资产台帐。4.1.7负责随机夹具的工装技术、管理。4.1.8负责工位器具的维修工作及工装的自行制作。4.2质量管理部负责工装的检测和参与工装的调试、验证、验收工作。4.3工装使用部门4.3.1负责提交本部门因正常生产耗损所需工位器具的年度更新计划。4.3.2负责本部门工装日常使用保养、调整、管理,确保工装使用状态良好。4.3.3工装使用部门设兼职的工装管理人员。4.3.4参与工装安装、调试、改造、验证、验收等工作。4.3.5负责提交工装维修、调拔、减值、报废申请表,负责本部门工装资产盘点工作和建立工装台帐。4.3.6负责重要工装的日常点检，填写《工艺装备日常点检表》。4.4财务部负责工装相关资产的帐务处理。4.5经营发展部负责工装更新计划的批准。5培训和资格工艺装备管理程序QP/JMGE027019-A/0-20075.1工装设计人员必须经过相关的知识培训并具备相应的专业技术。5.2从事工装维修的人员应进行技术培训。5.3工艺装备专（兼）职管理人员应接受本标准的培训。6工作流程和工作程序1.工装设计2.工装的制造3.工装的使用及管理工艺装备管理程序QP/JMGE027019-A/0-2007工艺装备管理控制流程图V2.1制作部门:制造部制作人:杜巍制作时间:2006年12月5日版本:V2.1经营发展部制造部使用部门采购部质量管理部供应商输入年度经营计划1.1工装增补计划1.2编制工装设计任务书自行设计1.3工装设计工装需求申请委外采购装备物资采购程序1.3工装设计π新产品开发计划π生产计划π工艺装备明细表π工装消耗定额π产品图纸π工艺方案π工装设计任务书1.4会签CAPP数据库1.5审核、批准1.4会签1.6图纸发放2.1自行制造外委加工管理办法2.2工装检验2.1工装制造π产品图纸π工装设计任务书π合格证、入库单π工装验证计划π工装管理表2.3工装验证仓库管理数据库2.4工装入库、建帐3.1领用和建帐π使用说明书π操作指导卡日常点检记录、工装台帐、工装履历表仓库管理数据库3.2工装使用管理检查CAPP数据库工装定期检修计划3.3工装改进与检修3.4工装的减值,报废3.5工装更新3.6审核汇总3.7批准列入年度计划6.1工装的设计6.1.1工装增补计划的提出工艺装备管理程序QP/JMGE027019-A/0-20076.1.1.1相关部门依据公司经营计划和新品开发计划编制工装更新计划和工装开发计划。6.1.1.2工装需求计划包括工艺完善和改进需新增的工装、改制的工装和正常损耗的工装。6.1.1.3制造部对各部门提出的工装年度需求计划进行审核、组织评审和汇总，并上报公司批准后,交经营发展部，由经营发展部按照《业务计划管理规定》编制物料需求计划下达给采购部进行采购或外协制作。6.1.2工装设计任务书的提出6.1.2.1对于新增或改制且需设计的工装，其需求部门应提出工艺装备问题的改进建议，并提供相应的《工装设计任务书》，经主管领导批准后，按《业务计划管理规定》、《采购控制程序》进行采购或外协制作。6.1.3工装的设计6.1.3.1制造部根据年度计划和《工装设计任务书》、产品图样、技术要求安排设计工作，对于超出其能力范围的，制造部会同采购部按《采购控制程序》与公司外委设计单位签署技术协议，进行委外设计。6.1.4工装的会签6.1.4.1自制工装设计完成后制造部组织使用部门进行会签。6.1.4.2外委工装图样设计完成后，由制造部组织有关部门进行评审、会签。6.1.5工装的审核与批准6.1.5.1工装图样设计、会签完成后由制造部负责审核与批准。6.1.6工装图纸的发放6.1.6.1工装图样设计批准后，制造部办理底图入资料室手续，由信息部按相关规定复制发放和保管6.2工装的制造6.2.1.1自制的工装，使用部按工装年度计划的要求将工装需求计划和相应的技术文件要求交制造部，由制造部审核后安排制作，委外制作的工装按照《外委加工（检测）管理办法》执行。6.2.2工装的检验6.2.2.1工装制作完成或采购到厂后，采购人员及时办理工装送验手续，工装检验由质量管理部进行检验，并提供检测记录。6.2.2.2供货厂商提供了合格证、质保单或自检记录的工装，采购人员送检时应将相应的资料交制造部存档。6.2.3工装验证6.2.3.1经检验合格属于工装验证范围内的工装，由制造部负责组织相关部门现场验证。6.2.3.2工装验证由工装设计者、制造部技术人员、检验人员、现场工艺员和操作者组成。6.2.3.3工装验证人员参与工装验证过程、做出工装验证的判断和提供工装验证的总结，并完成《工艺装备验证书》的会签；全程由制造部负责收集该类记录并存档管理。6.2.4工装入库6.2.4.1经检验合格及通过验证的工装，由制造部凭《工艺装备合格证》和《工艺装备验证书》办理入库，并将《工艺装备验证书》复印件分发给使用部门和质量部各一份。6.2.4.2工装入库后，制造部通知使用部门工装管理人员立即办理领用手续，工装管理人员接到通知后及时办理领用手续。6.3工装的使用、管理6.3.1工装的领用及建账6.3.1.1使用部门制定本部门的《专用工艺装备明细表》和建立部门《工艺装备台帐》。制造部负责汇总全公司《专用工艺装备明细表》。工艺装备管理程序QP/JMGE027019-A/0-20076.3.1.2使用部门领取工装时，应按照《物质管理制度》开具《物资领料单》，经制造部审核后办理领用手续。6.3.2工装的使用管理及检查6.3.2.1使用部门应配置专(兼)职工装管理员，领出工装后，由其建立本部门《工艺装备台帐》。6.3.2.2使用部门应按要求正确使用工装对于夹具还应进行工装的日常点检；使用前应认真检查其状况，使其完好、清洁，保持良好的技术状态，同时填写《工艺装备日常点检表》。6.3.2.3制造部对工装使用情况应进行定期或不定期的检查考核,并将检查结果记入《工艺装备管理考核记录》。6.3.3工装的改进与检修6.3.3.1工装因正常磨损而导致失效需更换配件时，使用部门提出配件需求计划，立即抄送制造部，使用单位负责安装、调整。若使用单位不能安装、调整时由制造部组织相关部门或外委实施。6.3.3.2工装在使用、保管、维修过程中发生严重损失事故时，使用部门负责保护现场并立即报告制造部，由制造部组织相关部门派人前往事故现场，参加对事故的分析，组织对工装的修复工作。6.3.3.3事故责任单位向制造部写出事故报告，写明事故原因、责任人、估计经济损失，报制造部处理。对重大事故，应报告公司主管副总经理。6.3.3.4因产品更换、更新造成工装停止使用的工装要恢复使用时，由使用部门填写《工艺装备停止／恢复使用申请单》，报制造部备案。由其根据申请表要求的时间，通知工装使用部门终止或恢复其使用，并由原使用部门对停止使用的工装进行清理后封存保管，对恢复使用的工装使用部门应在工装投入使用前进行试用验证，合格后方能投入使用。6.3.4工装的减值与报废6.3.4.1不论何种原因确定工装已失去使用价值时,均可由使用部门提报《工艺装备减值/报废申请表》进行申请。由制造部办理相关手续进行处理。6.3.4.2《工艺装备减值/报废申请表》经会签和审核后由制造部负责上报公司主管副总经理批准。6.3.4.3工装经主管副总经理批准报废后由其制造部与使用部门一道对其进行清点、处理，同时在台帐中注销。6.3.5工装的更新6.3.5.1工装使用部门提出本年度本部门的工装更新计划，报制造部。6.3.6工装的审核汇总6.3.6.1制造部对各使用部门提出的工装更新计划进行审核，汇总。6.3.7工装的批准6.3.7.1工装更新计划经制造部审核汇总后，由制造部负责上报公司主管副总经理批准。报经营发展部。工作内容7记录与表格7.1QR/JMGE04-ZZ-0104A《工艺装备验证书》7.2QR/JMGE04-ZZ-0105A《工艺装备台帐》7.3QR/JMGE04-ZZ-0106A《工艺装备日常点检表》7.4QR/JMGE04-ZZ-0107A《工艺装备减值/报废申请表》7.5QR/JMGE04-ZZ-0108A《工艺装备管理考核记录表》8附录工艺装备管理程序QP/JMGE027019-A/0-2007附录A（资料性附录）《工艺装备验证书》附录B（规范性附录）《工艺装备台帐》附录C(规范性附录)《工艺装备日常点检表》附录D(规范性附录)《工艺装备减值/报废申请表》附录E(规范性附录)《工艺装备管理考核记录表》工艺装备管理程序QP/JMGE027019-A/0-2007附录A(规范性附录）表单编号：QR/JMGE04-ZZ-0104A工艺装备验证书文件编号共页第页工装图号工装名称产品型号产品名称零件图号零件名称使用单位使用设备工序号工序名称工装类别…Ⅰ类（重要工装）…Ⅱ类（一般工装）…特殊工序用工装验证类型…首次设计制造的夹具…经重大修改设计的夹具…复制的大型、复杂、精密夹具…检验不合格的夹具验证依据（制造部填写）：…产品零、部件图样及技术要求…工艺规程…工艺装备设计任务书、工装图样等验证内容：1.工装的外观。2.工装与设备的关系：总体尺寸、连接部位、结构尺寸、装夹位置、操作方便、使用安全等。3.工装与被加工件的关系：工装精度、装夹定位状况、对被加工件质量的影响等。4.工装与工艺的关系：测试基准、加工余量、切削用量等满足工艺要求。验证记录：修改意见：工装验证结论：…合格…基本合格…不合格…报废会签栏部门会签人/日期部门会签人/日期部门会签人/日期工艺装备管理程序QP/JMGE027019-A/0-2007工艺装备台帐（）使用部门零件图号第页产品名称零件名称共页序号工装编号工装名称数量使用设备设计制作单位投产日期重要度价值（元）报废日期备注ABC附录B（规范性附录）工艺装备台帐表单编号：QR