流程大纲说明

流程大纲说明¶流程大纲中的流程按照公司运作功能划分为：公司、财务、审计、技术、人事行政、生产、营销、采购¶流程中标记*者为一级流程，表示该流程对公司生产经营的重要性大、紧迫性强同时又跨越几个中心运作¶流程中标记#者为远卓已经完成的流程，需与西北实业讨论确定¶流程大纲所列内容需与西北实业讨论后，再根据具体情况进行调整公司流程大纲之一财务审计财务审计流程离任审计流程分支机构审计每季度预算执行审计#年度经营计划、预算流程*季、月经营计划、预算*投资项目管理流程*其它项目管理流程*经济合同管理流程应收帐款管理流程应付帐款管理流程银行贷款流程财务分析管理流程资产盘点流程报废物品帐务处理流程会计核算流程流程大纲之二生产人事行政技术培训流程#员工考核流程*能力评估流程业绩评估流程档案管理流程#车间定单处理流程*#季(月)度生产计划主流程*技改项目---工艺改造流程技改项目---扩产管理流程生产计划制定流程储运流程设备维修、安装流程外包生产流程产品开发计划制定流程新产品合作开发流程#新产品开发流程*工艺文件交接流程流程大纲之三营销采购技术中心物资采购流程技术中心采购物资检验、入库流程行政部物资采购流程行政部采购物资检验、入库流程生产中心物资采购流程生产中心采购物资检验、入库流程#采购定单处理流程*采购合同评审流程采购计划制定流程新设备采购流程供应商评审流程市场调研流程营销计划制定流程销售计划制定流程广促计划制定流程销售合同管理流程#客户定单处理流程*经销商（代理商）招标流程经销商（代理商）投标流程销售策略制定流程客户评审流程制度大纲说明¶制度大纲中的制度按照公司运作功能划分为：公司、技术、人力资源、行政后勤、财务、营销、¶制度中标记*者为西北实业现有的制度，需要按照新的组织结构及流程配套修改，并统一格式¶制度中无*标记者请西北实业补充后，再与远卓共同确定¶制度大纲所列内容需与西北实业讨论后，再根据具体情况进行调整公司制度大纲之一技术*组织结构及职能配置*经济责任制管理*标准化工作管理投资、*技改项目管理公司制度管理*合同管理*员工手册新产品开发的计划管理*新产品开发管理实验室、化验室管理新产品工艺、标准和技术文件的管理技术保密物料清单管理人力资源制度大纲之二人力资源*人才招聘、录用*员工培训*员工绩效考核*工资管理奖金管理福利管理医疗费报销外出学习考察员工编码员工申诉*考勤管理*劳动纪律*奖惩劳动保护管理劳动合同管理调职管理离职管理离任审计*人事档案管理行政后勤*低值易耗品和办公设备管理*劳保、文具用品管理*车辆管理*保安管理*物业管理*通讯器材管理*印鉴管理宣传报道*文书档案管理*公文管理*会议管理*打印、复印、收发传真管理*会议室及接待管理制度大纲之三财务*财务报表管理*会计核算管理帐务管理业务招待费管理*差旅费报销*会计档案管理*财务信息管理财务审计*业务管理*价格管理市场管理营销政策渠道管理客户管理客户投诉管理营销队伍管理营销人员奖惩*产品销售中开票、提货、结算的管理营销*固定资产管理*存货管理在建工程管理*现金管理专项资金管理备用金管理*成本管理财务计划编制制度大纲之三采购原料采购管理采购订单管理供应商管理仓库管理运输管理*分公司物资仓库管理*生产管理*设备管理*产品质量管理*工艺管理原材料管理产成品管理*技术档案管理*现场管理*安全生产管理（安全检修、安全动火、化学危险品管理等）*劳动保护用品管理（生产性）生产