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LX-LC-YY02-JL02流程审核实施计划No.审核目的：审核范围：审核准则：审核组成员：组长：时间第一组成员：第二组成员：月日9:00—9:30首次会议：参加人员为公司领导层、各部门负责人及内审员。9:30—12:00受审核部门审核流程受审核部门审核流程1:30—5:30月日9:00—12:002:00—5:00月日9:00—12:00公司领导2:00—3:30审核组内部沟通3:30—5:00末次会议编制/日期：批准/日期：
