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序号对应部门流程序号子流程1销售销售管理1销售订单管理2销售销售管理2销售订单管理3销售销售管理3销售订单管理4销售销售管理4销售订单管理5销售销售管理5信用控制管理6销售销售管理6信用控制管理7销售销售管理7信用控制管理8销售销售管理8收入确认9销售销售管理9收入确认10销售销售管理10收入确认11销售销售管理11应收帐款管理12销售销售管理12应收帐款管理13销售销售管理13应收帐款管理14销售销售管理14客户管理15销售销售管理15客户管理16销售销售管理16客户管理17行政采购管理1供应商管理18行政采购管理2供应商管理19行政采购管理3供应商管理20行政采购管理4供应商管理21行政采购管理5采购计划22行政采购管理6采购计划23行政采购管理7采购计划24行政采购管理8采购合同和订单管理25行政采购管理9采购合同和订单管理26行政采购管理10采购合同和订单管理27行政采购管理11应付帐款28行政采购管理12应付帐款29行政采购管理13付款30行政采购管理14付款31存货管理1存货信息管理32存货管理2存货信息管理3现有流程有哪些改进机会？如何改进？6产品研发流程RND、7投资管理流程IVT、8资产管理流程AST、9资金管理流程TRY、10财务报告流程FIR通用性问题：1对所属职能或者子流程的影响要素有哪些？影响要素的重大性排序？2现有流程有哪些控制措施，控制设计如何？执行效果如何？为何？主要业务流程包括但不限于：1销售管理流程SAL、2采购管理流程PUR、3存货管理流程INV、4生产管理流程MFG、5品质管理流程QAC3）信息的完整性（所有的交易或者业务是否均已完整反应在信息中）4）信息的准确性5）信息报告的恰当性（流程中产生的报告能够满足管理和财务报告的要求）6）经营的效果和效率性业务流程（效果与效率）业务流程控制是指公司的业务流程存在控制漏洞，不能及时有效的阻止或者发现业务流程中存在的问题，从而影响以下目标的实现：1）资产的安全（实物资产是否被恰当保管）2）信息的真实性（信息所反应的交易或者业务是否真实存在）33存货管理3存货信息管理34存货管理4存货计价与成本核算35存货管理5存货计价与成本核算36存货管理6存货计价与成本核算37存货管理7存货计价与成本核算38存货管理8存货保管39存货管理9存货保管40存货管理10存货保管41存货管理11存货保管42存货管理12存货流转43存货管理13存货流转44存货管理14存货流转45存货管理1存货流转46生产管理2生产调度47生产管理3生产调度48生产管理4生产成本核算49生产管理5生产成本核算50生产管理6生产成本核算51生产管理7生产成本核算52生产管理8生产设备与产能管理53生产管理9生产设备与产能管理54生产管理10物料清单和工艺流程55生产管理11物料清单和工艺流程56生产管理12生产计划57生产管理13生产计划58生产管理14生产计划59生产管理15生产流程的稳定性和效率60生产管理16生产工人61品质管理1来料检验评估62品质管理2过程检验63品质管理3成品检验64品质管理4品质成本控制65品质管理5质量标准66品质管理6报废审核67产品研发1新产品的市场需求68产品研发2新产品设计可行性69产品研发3新产品研发费用的控制和效益评估70产品研发4研发技术人员的薪酬福利和流失率控制71投资管理1投资计划72投资管理2投资计划73投资管理3投资可行性74投资管理4投资可行性75投资管理5投资项目执行76投资管理6投资项目执行77投资管理7投资项目执行78投资管理8资本支出计划79投资管理9资本支出计划80投资管理10招投标81投资管理11招投标82投资管理12招投标83资产管理1固定资产信息维护84资产管理2固定资产信息维护85资产管理3固定资产实物管理86资产管理4固定资产实物管理87资产管理5固定资产实物管理88资产管理6固定资产报废及处置89资产管理7固定资产报废及处置90资产管理8固定资产购建与记账91资产管理9固定资产购建与记账92资产管理10固定资产购建与记账93资产管理11固定资产购建与记账94资产管理12在建工程过程质量控制及验收95资产管理13在建工程过程质量控制及验收96资产管理14在建工程过程质量控制及验收97资产管理15在建工程过程质量控制及验收98资产管理16在建工程项目变更99资产管理17在建工程项目变更100资产管理18决算及转固101资产管理1决算及转固102资金管理2银行账户管理103资金管理3银行账户管理104资金管理4现金及票据安全管理105资金管理5现金及票据安全管理106资金管理6现金及票据安全管理107资金管理7资金调拨或者调配108资金管理8资金调拨或者调配109资金管理9资金调拨或者调配110资金管理10费用支出111资金管理11费用支出112资金管理12费用支出113资金管理13资金计划114资金管理14资金计划115资金管理15现金流管理116资金管理16现金流管理117资金管理17现金流管理118财务报告1会计核算政策的合规性119财务报告2会计核算政策的合规性120财务报告3账簿管理121财务报告4账簿管理122财务报告5账簿管理123财务报告6账簿管理124财务报告7结帐125财务报告8结帐126财务报告9结帐127财务报告10合并报表128财务报告11合并报表129财务报告12合并报表130财务报告13提交管理报告和对外财务报告131财务报告14提交管理报告和对外财务报告132人资管理1工作计划133人资管理2工作计划134人资管理3工作计划135人资管理4岗位任职136人资管理5岗位任职137人资管理6行政级别138人资管理7行政级别139人资管理8工资级别140人资管理9工资级别141人资管理10•培训142人资管理11•培训143人资管理12•招聘144人资管理13•招聘145人资管理14•人员管理146人资管理15•人员管理147人资管理16•绩效考评148人资管理17•绩效考评149人资管理18•奖金发放流程及子流程重大性可能性a订单评审43b产品报价管理43c合同管理d与生产计划的衔接a客户信用限额设置43b客户资信评估调查43c跟踪客户信用表现并相应调整其信用限额a发货及退货管理43b收入入帐时点43c出口发票、通关管理及收汇核销a收款及发票管理43b销售款收入与发票、销售订单的匹配43c帐龄跟踪和帐款催收a客户数据库管理b客户关系管理c新客户开发供应商数据库管理战略性供应商开发评审与关系维护备选供应商，供应商梯队建设供应商定期评估采购计划与生产计划的衔接紧急采购的需求采购计划的准确性订单分配合同管理采购订单与生产需要的匹配采购发票应付记账付款申请支付存货统一编码信息系统化管理3现有流程有哪些改进机会？如何改进？内审人员评分6产品研发流程RND、7投资管理流程IVT、8资产管理流程AST、9资金管理流程TRY、10财务报告流程FIR通用性问题：1对所属职能或者子流程的影响要素有哪些？影响要素的重大性排序？2现有流程有哪些控制措施，控制设计如何？执行效果如何？为何？主要业务流程包括但不限于：1销售管理流程SAL、2采购管理流程PUR、3存货管理流程INV、4生产管理流程MFG、5品质管理流程QAC3）信息的完整性（所有的交易或者业务是否均已完整反应在信息中）4）信息的准确性5）信息报告的恰当性（流程中产生的报告能够满足管理和财务报告的要求）6）经营的效果和效率性业务流程（效果与效率）业务流程控制是指公司的业务流程存在控制漏洞，不能及时有效的阻止或者发现业务流程中存在的问题，从而影响以下目标的实现：1）资产的安全（实物资产是否被恰当保管）2）信息的真实性（信息所反应的交易或者业务是否真实存在）存货数据库权限设置与定期复核存货计价成本核算方法的建立与变更呆滞存货定期评估和计提准备存货帐务处理存货的实物安全管理定期盘点盘点差异跟进帐实一致接收与检验接受原材料领用，半成品及产成品的出库在制品移动半成品、产成品完工与入库生产的操作流程生产节拍平衡生产成本的核算标准生产成本核算所需数据工时和制造资源费用的记录完工品和在制品的准确记录产能平衡设备生产能力与技术能力物料清单的设置与变更工艺流程的设置与变更生产计划与销售计划一致性生产计划与产成品存量的关系生产计划与生产能力的关系生产流程的稳定性和效率7生产工人和工艺技术人员的熟练度、劳动环境与安全来料检验，包括物料与外协供应商品质评估过程检验成品检验品质成本控制质量标准报废审核新产品的市场需求新产品设计可行性新产品研发费用的控制和效益评估研发技术人员的薪酬福利和流失率控制投资立项依据投资计划的审批投资可行性分析投资可行性报告的审批项目执行进度投资预算控制投资项目实施后的效益评估资本支出计划与投资计划的衔接资本支出计划的审批招标范围供应商选择开标程序资产统一编码资产数据库权限设置与定期复核固定资产实物安全保管措施固定资产维修计划固定资产定期盘点措施报废的确认处置的审批固定资产新增的记录固定资产修理费用的记录固定资产折旧计提固定资产减值准备过程质量控制标准质量检验的时点合理项目执行偏差的调整验收标准与程序项目变更的控制合理变更的应对程序决算标准与程序转为固定资产开户管理销户管理现金及票据的实物保管现金盘点定期对帐资金调拨或者调配的权限管理资金调拨或者调配应符合公司的整体利益资金调拨或者调配对经营单位的影响费用支出标准费用支出/报销审批流程费用支出入账资金计划与现金流衔接资金计划的审批现金流量分析现金流量预测现金溢缺控制国家法规和集团政策遵循性及时跟进政策的变更账簿系统功能控制系统权限设置与定期复核会计科目设置凭证管理结帐程序结帐时间结帐的及时性与完整性控制。合并范围。合并方法。关联交易的处理。提交时间与频率报告方法。•工作计划管理流程•人力资源规划流程•年度培训计划制定流程•岗位任职资格设置流程•薪酬计划管理流程•行政级别定期调整流程•行政级别不定期调整流程•工资级别定期调整流程•工资级别不定期调整流程•外部培训流程•内部培训流程•内部招聘流程•外部招聘流程•新进人员管理流程•员工离职管理流程•员工季度绩效考评流程•员工年度绩效考评流程•奖金发放管理流程控制有效性33333333内审人员评分《现代企业管理流程图。人力资源·行政办公卷》本书展示了一个企业的管理过程中，一些共性的、必要的、日常的事务处理过程。并以易于理解、易于使用的形式呈现给广大读者。有了本书的帮助，管理者在处理他们所面对的问题时，就像有一位管理咨询专家站在身旁一样。这对企业及管理者肯定大有裨益。流程使用说明人力资源管理 本书是《现代企业管理流程图》丛书(共五卷)中的人力资源·行政办公卷。内容涵盖人力资源管理和行政办公管理的各个环节。其中涉及人力资源的管理流程56个、行政办公的管理流程38个，总计94个。该书没有冗长、抽象的理论，而是通过简洁、直观的图表形式对企业的管理活动以及整个运作过程做了详细的说明和剖析，实用性非常强。读者只要融会贯通，灵活运用，创新性思维，就一定能够有效整合企业中的各种资源。人力资源规划流程人力资源规划执行流程人力资源危机管理流程内部招聘流程外部公开招聘流程招聘面试流程招聘推荐流程人才信息查询流程人才委托招聘流程员工入职流程劳动合同管理流程试用员工转正流程工作分析管理流程员工职业生涯管理流程专业技术职务聘任流程岗位轮换管理流程培训与发展计划制定流程培训实施流程培训教具、教材管理流程培训效果评估流程培训课程管理流程培训外包管理流程学历培训管理流程工作时间外出管理流程员工请假或出差管理流程加班管理流程因公出境管理流程考勤管理流程员工奖励流程奖金发放流程员工处罚管理流程员工薪酬体系管理流程工资调整流程定岗定编工作流程绩效管理体系建立流程部门绩效管理流程员工绩效管理流程员工绩效考核结果申诉流程员工待岗流程目标行为强化管理流程结构性人员调整流程员工晋升流程员工辞退流程员工辞职流程用工申请流程员工离职交接流程员工挽留管理流程劳动保护管理流程员工信息档案建立流程员工信息档