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1流程绘制（ProcessMapping)Lines2流程绘制方法要求把所有重要流程列出，然后把每一个主要流程细化并进行评估，最后发现流程的改进空间所有流程流程1流程2流程3流程4流程5流程6发现有需要改善的流程评估流程步驟控制了解核心流程的步驟及控制点采购部行动1行动2行动3行动5行动6行动7行动4行动8YNNY企发部营运部人力资源部IT部财务部作业流程流程：xxx流程评估方法1—流程绘制（1）例子Lines3流程绘制要求先把流程树划出流程树概览第二级流程行动1第三/四级流程第一级流程第二级流程第二级流程第二级流程第二级流程第二级流程行动1行动1行动1行动1行动1行动2行动2行动2行动2行动2行动2行动3行动3行动3行动3行动3行动3行动4行动4行动5行动6Lines4…并在所有的流程加上需一个编码流程树概览2.1.22.1.12.121.2.31.2.21.2.11.21.1.11.11负责人资料来源第三级流程第二级流程第一级流程BackupLines5然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（1）流程目标成功因素•…•…第一级流程绘制表格Lines6然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（2）第二级流程绘制表格（1）流程描述输入输出子流程5子流程6子流程4子流程1子流程2子流程3123456Lines7然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（3）负责人成功因素存在问题第二级流程绘制表格（2）子流程5子流程6子流程4子流程1子流程2子流程3123456Lines8然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（4）第三级流程绘制表格采购部行动1行动2行动3行动5行动6行动7行动4行动8YNNY企发部营运部人力资源部IT部财务部作业流程Lines9然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（5）简单的流程图符号•延滞时间流程的总时间多长？完成每一环节的时间和环节之间的停顿时间？•依赖关系哪些地方的任务依赖于其他任务的输出？•人员指派各项任务由谁来完成？•问题区域经常出现的问题一一列举•价值增益某个环节是增加价值还是增加成本？在制作流程图时应确定开始／结束任务/活动决策点流程Backup流程图的符号Lines10然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（6）参与部门1）人员配置信息系统支持相应的控制系统第三级流程控制点支持-组织结构支持，人员调置，信息系统支持，相应的控制系统行动行动1行动2行动3行动4行动5采购企发营运财务IT行动61）R–Responsible(决策）；C–Cooperation(参与/合作）；I–Information(信息提供）2人5人8人3人RICRCCRRCIC例子••••••••••••Lines11流程KPI评估基础数据表KPI指标成本需要时间质量存货管理其他例子第一级流程•...第二级/三级流程•...然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（7）Lines12第三级流程时间绘制时间第一天步骤•行动1•行动2•行动3•行动4•行动5•行动6•行动7•行动8•行动9•行动10•行动11•行动12第二天第三天第四天第五天6121861218612186121861218()例子然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（8）Lines13然后分别按不同级别的流程用不同的表格进行绘制（9）流程绘制进度控制表序号二级/三级流程名称负责人流程图初稿完成程度流程图定稿时间相关数据收集程度访谈对象备注1234流程名称：流程编码：总体时间要求：例子