流程说明-质量管理说明

质量管理1范围适用于公司质量管理体系的建立维护和修正,以及质量管理体系的培训和实施,其中包括:公司质量管理体系运行所需的全部文件和资料的控制；公司质量管理体系运行情况的审核；公司各部门质量管理体系运行过程中产生的不符合项管理；公司质量管理体系运行有效性的评价；公司范围内各部门之间有关质量方面的纠纷管理；公司范围内全部供应商的质量认证,公司QC小组活动2.控制目标2．1确保公司按ISO9000体系标准建立质量管理体系并得到有效的实施；2．2确保公司按ISO9000体系标准建立的质量管理体系文件得到有效的控制；对与质量体系有关的管理性和技术性文件及资料进行控制，确保各相关场所使用文件的有效版本2．3确保公司质量管理体系的运行有效性得到控制；6-2-22．4确保质量管理体系运行中所产生的不符合项得到纠正和预防；2．5确保公司质量管理体系运行的有效性得到确认；2．6确保公司内各有关部门之间的质量纠纷得到处理和有效的控制；2．7确保公司所需的进货材料的质量得到有效的控制。2．8确保QC小组在各部门的有效开展2．9确保公司全体员工得到有效的质量管理体系培训3主要控制点3．1质量管理体系由总裁发布实施日期；各相关部门质量管理体系的实施由总经理组织实施；3．2公司质量管理体系文件由技术质量部质量管理经理实施控制；各部门质量管理体系文件由各部门质量经理实施控制；3．3内部质量审核计划由技术质量部总经理审核;公司内部质量审核由技术质量部质量经理实施；各部门内部质量审核由各部门质量经理实施；3．4技术质量部总经理和各部门对CAR/PAR表进行审核；3．5公司管理评审必须由总裁主持；各部门管理评审必须由总经理主持；6-2-33．6技术质量部经理对质量纠纷进行仲裁,技术质量部总经理对质量仲裁结果进行审核；3．7技术质量部质量经理对QC小组活动进行指导和对需上报资料进行审核3.8技术质量部总经理对质量管理体系培训要求进行核准;3.9质量管理体系培训情况应记录下来并存档;3.10公司质量管理体系文件由总裁批准；各部门质量管理体系文件由总经理批准；要保证使用相应文件的有效版本，不能使用作废版本，对已作废的图纸及文件都要进行适当的标识和处理，避免误用;4特定政策4.1建立质量管理体系是总裁的责任；4.2质量管理体系文件由总裁（总经理）批准发布；4.3总裁批准质量管理体系的实施日期；4.4内部质量审核员的任职资格由技术质量部总经理确认；内部质量审核实施前，须提前一天通知被审核部门，并得到被审核部门确认审核员必须跟踪不符合部门纠正状况；4.5纠正和预防措施的有效性必须由质量经理确认；4.6管理评审总结会议必须由总裁主持；6-2-44.7质量纠纷协议书必须由纠纷各方与技术质量部质量经理签字生效；4.9中质协是指中国质量管理协会;4.10技术质量部总经理要对经过QC小组负责人评审过的成果进行审核确认4.11质量管理培训记录分别在技术质量部、培训中心和员工所在部门存档；4.12质量体系培训是质量管理体系实施计划的一部分5涉及部门5.1总经办、5.2采购部5.3生产部5.4中央研究院5.5物资管理部5.6客户服务中心5.7网络工程部培训中心5.8人力资源部5.9培训中心5.10市场部,销售部6-2-56流程说明6.1质量管理体系的建立、维护和修正流程说明C-06-002-001步骤涉及部门步骤说明系统操作1技术质量部质量经理收集国际、国内ISO（GB/T）9000标准、并依据标准制定质量管理体系实施方案2总裁办总裁总裁根据质量管理体系实施方案任命质量管理体系筹建小组组长3技术质量部质量经理筹建小组组长在相关部门推荐的人员中选拔小组成员，并送技术质量部总经理,总裁批准4总裁总裁根据建立新的质量管理体系的要求和资格审批小组成员4．1总裁如果总裁批准，则将审批合格的质量管理体系筹建组成员名单发往技术质6-2-6步骤涉及部门步骤说明系统操作量部总经理4．2总裁总裁不批准，则由筹建小组组长重新选拔小组成员5技术质量部质量经理由质量经理通知各部门相关人员参加质量体系筹备会议,并准备会议资料和参加会议名单6筹建组组长筹建组长安排召开筹备会议，明确各部门质量管理职责和文档要求6．1筹建组组长筹建组与会议前准备：质量职能的分配、责任部门、工作计划、文档编写的有关要求及完成时间6．2筹建组组长筹建组在会议确认所有质量职能均已落实、责任明确、工作计划得到通过、文档要求得到一致认可6．3筹建组组长筹建组长根据会议记录完成会议纪6-2-7步骤涉及部门步骤说明系统操作要，发各职能部门，并报总裁审阅6-2-86.2质量管理体系实施流程说明C-06-002-002步骤涉及部门步骤说明系统操作1总经办总裁总裁批准质量体系文件；并发布质量体系实施日期。技术质量总监组织质量管理体系的实施2技术质量部质量经理质量经理制定质量体系实施计划,实施计划中要求每一项有明确的、详细的实施内容、完成时间、责任人，如何进行考核等；质量经理制订质量体系文件发放范围及发放清单。3技术质量部质量经理质量经理将质量体系实施计划、体系文件发放范围、体系文件发放清单提交总经理审批。4技术质量部总经理总经理审核、批准实施计划、发放范围、清单；如总经理审批不通过，则将二级发6-2-9步骤涉及部门步骤说明系统操作放文件范围和清单返回质量经理处，重新制定后由总经理审批如总经理审批不通过，则将二级发放文件范围和清单返回质量经理处，重新制定。。5技术质量部文档管理员文件管理人员将体系文件按发放范围进行复制，并且对已复制的文件进行认真核对，确保无差错5.1技术质量部文档管理员文件管理人员将体系文件按发放范围发放至各部门，并做好发放记录；5.2技术质量部文档管理员文件管理人员将原本文件存档。6-2-10步骤涉及部门步骤说明系统操作6生产部物资管理部采购部销售部网络工程部中央研究院等各部门总经理组织内部员工对体系文件进行宣传，同时根据人员的不同层次进行质量体系文件培训7技术质量部质量经理质量经理协助各部门总经理对体系文件进行宣贯和培训。7．1技术质量部质量经理质量经理协助培训中心对各部门总经理进行体系文件实施培训。7．3技术质量部质质量经理协助各部门总经理做好分层培训准备和分层培训6-2-11步骤涉及部门步骤说明系统操作量经理8生产部物资管理部采购部销售部网络工程部中央研究院等各部门质量经理根据公司总体实施计划，制定本部门实施计划，实施计划中要求每一项有明确的、详细的实施内容、完成时间、责任人，如何进行考核等；质量经理根据本部门体系实施需要制定二级发放范围各清单。9各部门总经理对二级发放文件范围各清单进行审批；如总经理审批不通过，则将二级发放文件范围和清单返回质量经理处，重新制定后再由总经理审批。10文件管理人员将质量体系文件按发放范围进行复制，并且对已复制的文件进行认真核对，确保无差错。6-2-12步骤涉及部门步骤说明系统操作10.1文件管理人员将体系文件按发放范围发放至各部门，并做好发放记录；10文件管理人员将原本质量体系文件存档。11各部门质量经理组织实施质量管理体系11．1技术质量部质量经理质量经理将实施计划根据内部、时间要求、进行分解11．2技术质量部质量经理质量经理将实施过程各项工作落实到责任人。11．3技术质量部质量经理质量经理督促各责任人严格按质量体系文件操作6-2-13步骤涉及部门步骤说明系统操作11．4技术质量部质量经理质量经理督促各责任人做好体系实施中各项记录，并进行检查。11．5技术质量部质量经理质量经理监控质量体系实施情况，发现偏差，及时进行修正。11．6生产部物资管理部采购部销售部网络工程部中央研究院等与公司技术质量部保持密切的联系，及时通报实施情况，与公司保持同步。11．7各部门质量经理总结实施经验，对实施过程中出现的不符合现象采取纠正和预防措施，并进行跟踪。12技术质量部质量经理协助各部门质量经理实施质量管理体系6-2-14步骤涉及部门步骤说明系统操作12．1技术质量部质量经理实施过程中出现任何偏差，质量经理必须与各部门质量经理共同分析原因，采取措施，进行修正。12．2技术质量部质量经理质量经理检查各部门实施计划，保持各部门实施质量管理体系的同步进行12．3技术质量部质量经理质量经理按计划规定对实施现场进行检查，发现不符合时，协助各部门质量经理分析原因，采取纠正和预防措施13生产部物资管理部采购部网络工程部中央质量经理监督体系实施过程并协助部门质量经理对体系实施过程进行检查13．1质量经理对体系实施的每一个环节进行不定期的监督检查，并做好记录6-2-15步骤涉及部门步骤说明系统操作13．2研究院等在监督检查中发现不符合时，协助该部门进行及时处理外，并向全公司进行通报，使其他部门引起注意，采取预防措施。13．3各部门质量经理进行检查、审核时，除配合检查外，还需给于必要的业务指导。13．4技术质量部质量经理各部门在检查中发现不符合时，质量经理要会同各部门进行现场分析，采取纠正措施，并协助对措施有效性的跟踪。14．1技术质量部质量经理体系正常运行4个月后质量经理可组织内部质量审核。14．2技术质量部质由质量经理选用具有内审员资格的员工实施内部质量审核工作。6-2-16步骤涉及部门步骤说明系统操作量经理内审员14．3技术质量部内审小组内部质量审核小组按内部质量审核流程进行内部质量审核。14．4技术质量部内部质量审核小组内部质量审核结束后组织对审核结果的评价，对不符合项提出纠正措施要求，责成相关部门纠正14．5技术质量部内部质量审核小组内部质量审核小组将内部质量审核报告送交技术质量部有质量经理进行审核。15技术质量部质质量经理对内部质量审核小组上报的各部门内部质量审核报告进行审6-2-17步骤涉及部门步骤说明系统操作量经理核并出据意见.15．1技术质量部质量经理质量经理根据各部门内部质量审核报告判断各部门内部质量审核情况是否真实反映该部门体系实施情况。15．2技术质量部技术经理技术质量部技术经理检查文件的规范与有效性15．3技术质量部质量经理质量经理判断所发现的不符合项是否已采取了纠正措施及纠正措施是否恰当。15．4技术质量部质量经理质量经理确认各部门的内部质量审核有效的同时向技术质量总监提出组织公司内部质量审核要求，并首先提交技术质量部总经理审批。16技术质技术质量部总经理对质量经理提交6-2-18步骤涉及部门步骤说明系统操作量部总经理的内部质量审核要求进行审批16．1技术质量总监如同技术质量部总经理同意质量经理提交的内部质量审核要求，报技术质量总监批准。16．2技术质量总监如果技术质量部总经理不同意，则返回质量经理17总经办技术质量总监审核公司内部质量审核要求后批准17．1总经办如果总裁批准，由审核经理组织公司内部质量审核17．2总经办总裁如果总裁不批准，返回技术质量部总经理处18技术质量部审核经理审核经理筹建审核小组，确定小组人数、组长6-2-19步骤涉及部门步骤说明系统操作19技术质量部内审小组组长内部质量审核小组组长根据内部质量审核标准和资格选用审核员19.1技术质量部总经理审核小组和审核员选定后由质量经理进行审查，报总经理审批20技术质量部总经理总经理对审核组成员进行审批如果批准审核组成立并开展工作,如果不批准,审核小组名单返还质量经理重新组织审核组21技术质量部内部质量审核组审核组按内部质量审核程序实施审核22技术质量部技内部质量审核报告及不符合项报告6-2-20步骤涉及部门步骤说明系统操作术质量总监,总裁报技术质量总监、总裁确认体系的有效性23总经办总裁总裁召开管理评审会、确认质量管理体系实施的有效性6.3文件和资料的控制流程C-06-002-003步骤涉及部门步骤说明系统操作1技术质量部质量经理质量经理编制质量文件、编号规定并提交技术质量部总经理审批。2技术质量部质量经理如果技术质量部总经理不同意回第1项，若同意到第3项。3技术质量部质量经技术质量部质量经理向各部门发布质量文件编号规则并存档。6-2-21步骤涉及部门步骤说明系统操作理4技术质量部文档员文档员依据编号规定对各部门的技术文档编号实施进