物料出入库作业流程

福州高意通讯作业文件物料出入库作业流程文件编号版次生效日期文件类型制定//审查//核准//FM-01-22-A2第1页，共9页生效日期：2006-8-151目的：规范物料的出入库流程，加强物料的管理与控制2适用范围：仓库及各车间的日常出入库操作3内容：3．1物料出入库管理规定及K3系统操作3．1．1入库管理规定及K3系统操作：（1）外购入库：包括外购原材料、易\辅料及办公用品的入库○1原材料及需要检测的易\辅料应凭进料检测单及进料标识卡办理入库，手册物料、非环保物料需按相关规定进行标识，仓管员应认真核对相关信息，确认无误后制作外购入库单；○2对于K3系统中无进料归属部门的办公用品、易\辅料，仓库凭收料通知单办理入库手续。○3K3系统操作：在供应链—仓存管理----验收入库---外购入库单录入界面，源单类型选择收料通知单号；选单号可以点表头的查看按钮（或F7）选择，或根据委托送检单上的收料通知单直接录入。然后将进料检测单上的批号及等级录到批号栏、辅助属性栏；将实际收到数量录入到实收数量栏,同时需核查收料仓库的正确性。最后将打印出来的外购入库单与实物一起放入存货区。（2）产品入库:包括合格与不合格级半成品、产成品的入库。○1仓库根据品保部门出具的检测单来验证实物标识卡上的各项信息，并清点实物数量（个别产品因特殊工艺要求无法清点时，可要求入库部门进行封口处理），无误后制作产品入库单证；○2K3系统操作：在供应链—仓存管理----验收入库---产品入库单录入界面，源单类型选择生产任务单，选单号栏输入生产任务单号，然后将检测单上的批号及等级录入到批号栏、辅助属性栏，将实际收到数量录入到实收数量栏，最后将打印出来的产品入库单与实物一起放入存货区。（3）委外加工入库：发外加工后的产品入库○1仓库根据品保部门出具的检测单来验证实物标识卡上的各项信息,并清点实物数量,无误后制做委外加工入库单证；○2K3系统操作：在供应链---仓存管理---验收入库---委外加工入库单录入界面，源单类型选择委外加工生产任务单，选单号栏输入委外加工生产任务单号，然后将检测单上的批号及等级录入到批号栏、辅助属性栏，将实际收到数量录入到实收数量栏，最后将打印出来的委外加工入库单与实物一起放入存货区。（４）其他入库：北辰物料的导入、生产过程不合格品的入库、编码调整、车间回收物料入库、物料重检入库1．北辰物料的导入：○1计划组提供车间所需物料的北辰编码、等级、数量和对应的K3编码，仓库以“其他出库”福州高意通讯作业文件文件名文件编号版次生效日期文件类型FM-01-22-A2第2页，共9页生效日期：2006-8-15北辰系统中办理出库手续，备注转入K3系统“＊＊减值仓”，然后在K3系统中以“其他入库”（特殊入库类型）入到相应减值仓。○2K3操作：在供应链应---仓存管理---验收入库---其他入库录入界面，类型选择特殊入库；部门选择仓库组；摘要栏注明北辰导入；物料代码栏录入K3代码，批号、辅助属性、实收数量根据北辰系统中的录入；收货仓库为“＊＊减值库”；然后将其他入库打印出来附于实物上。2．生产过程中不合格品的入库（属于车间人为原因照成的不合格品入库）○1仓库根据车间提供的过程不合格报告单来验证实物标识卡上的各项信息，并清点实物数量，无误后制做其他入库单证。○2K3操作：在供应链应---仓存管理---验收入库---其他入库录入界面，类型选择特殊入库；部门选择相应的车间；物料代码栏录入K3代码，批号、辅助属性、实收数量根据过程不合格报告单上的录入；相关单号栏录入相应的加工单号；收货仓库为“＊＊减值库”；然后将其他入库打印出来附于实物上，放入不合格品库。3．编码调整○1仅允许非保税原材料/减值非保税原材料/辅料/一般耗品/办公用品/低值资产/备品库/保税原材料库/保税减值原材料库等9个仓库作“编码调整”，其他仓库一概不允许做编码调整。○2工程变更（ECN）等特殊原因需要转变物料编码，由相关部门邮件通知，仓库接到通知后用“其他出入库”方式进行调整。○3K3操作：在供应链应---仓存管理---验收入库---其他入库录入界面，类型选择编码调整；部门选择仓库组；物料代码栏录入K3代码，批号、辅助属性、实收数量与调整前的一样；相关单号栏录入对应的出库单据编号，属工程变更（ECN）原因调整编码的需在摘要栏标明，收料仓库与调整前的仓库一致。4．车间回收物料入库○1仓库接到车间提供的回收物料（合格品），需检验实物标签上的信息是否完整、准确、是否有品保人员签字确认，确认无误后制做其他入库单证。○2仓库接到车间提供的回收物料（不合格品）及不合格报告单，根据不合格报告单来验证实物标识卡上的各项信息，确认无误后制做其他入库单证。○3K3操作：在供应链应---仓存管理---验收入库---其他入库录入界面，类型选择特殊入库；部门选择相应车间；物料代码栏录入K3代码，批号、辅助属性、实收数量依据实物标误（不合格报告单）录入；收料仓库均为“＊＊减值库”；并将其他入库单打印出来附于实物上。5．物料重检入库○1仓库依据车间提供的最终成品检测单及委托送检单来验证物实标识卡上的各项信息，并清点实物数量，核对无误后制做其他入库单证。○2K3操作：在供应链应---仓存管理---验收入库---其他入库录入界面，类型选择重检；部门选择福州高意通讯作业文件文件名文件编号版次生效日期文件类型FM-01-22-A2第3页，共9页生效日期：2006-8-15相应车间或品保；物料代码栏录入K3代码，批号、辅助属性、实收数量依据最终成品检测单上录入，相关单号栏录入原出库单据编号，库别与出库前库别一致，并将其他入库单打印出来附于实物上。（５）受托加工材料入库：来料加工物料入库、客供材料入库1．来料加工物料入库○1仓库依据品保部门提供的检测单及委托送检单来验证实物标识卡上的各项信息，并清点实物，无误后制做受托加工材料入库单证。○2所有来料加工物料编码尾数均为-2或-20○3K3操作：在供应链应---仓存管理---受托加工---受托加工材料入库单录入界面，购货单位根据检委托送检单上的客户代码录入，物料代码栏录入K3编码；批号、辅助属性、数量、依据实物检测单上录入，收料仓库为保税受托加工材料仓，收料单单号、收料单行号、依据委托送检单上录入，最后将打印出来的受托加工材料入库单与实物一起放入客供物料区。2．客供材料入库○1仓库依据品保部门提供的检测单、委托送检单及客供标签来验证实物标识卡上的各项信息，并清点实物，实物标签上及检测单上需加盖“顾客财产”章，确认无误后制做受托加工材料入库单证。○2K3操作：在供应链应---仓存管理---受托加工---受托加工材料入库单录入界面，购货单位根据委托送检单上的客户代码录入，物料代码栏录入K3编码；批号、辅助属性、数量、依据实物检测单上录入，收料仓库为非保税受托加工材料仓，最后将打印出来的受托加工材料入库单与实物一起放入客供物料区。（６）虚仓入库：车间物料报废○1仓库依据车间提供的过程不合格报告单来验证实物标识卡上的各项信息，并清点实物，确认无误后制做入库单证。○2K3操作：在供应链---仓存管理---虚仓管理---虚仓入库单录入界面，部门选择相应车间；单据类型代管；在物料代码栏录入K3编码；批号、辅助属性、数量依据过程不合格报告单上录入，仓库选择相应的报废仓，最后将打印出来的虚仓入库单与实物一起放入不合格品区。3．1．2出库管理规定及K3操作（１）销售出库：半成品、成品的发货○1依据QC已确认的生管发货通知、发货组提供的发货清单，经QC封口并加盖“FQCPASS”标签的实物，此三者所体现的信息都一致无误后，凭销售订单号制作销售发货出库单证○2K3操作：在供应链---仓存管理---领料发货---销售出库录入界面，源单类型选择销售订单号，选单号录入订单号（如PKC*****）；批号、辅助属性、发货仓库点击查看按钮由系统自动带出；实发数量根据实际发出的数量录入，制做完后打印出来交给发货经办人员。福州高意通讯作业文件文件名文件编号版次生效日期文件类型FM-01-22-A2第4页，共9页生效日期：2006-8-15（２）生产领料:包括领用原材料、半成品、产成品、易辅料及办公用品。○1车间物料员凭生管备料审核后的加工单，到仓库办理原材料、半成品、产成品的生产领用手续，领用办公用品及易辅料时，需凭部门主管审批后的领料单方可领用；○2仓管员确定加工单所备物料与库存物料的各项相关信息无误后即可制作出库单证，先进先出，标识卡可由物料员制作；○3属工艺实验及产品研发用料的，物料员应提供已经备料的工艺实验号或研发项目号办理出库手续；○4K3操作:在供应链---仓存管理---领料发货---生产领料录入界面,a.领用原材料、半成品、产成品时源单类型选择生产任务单，选单号为加工单号，领用固定资产时源单类型选择外购入库，选单号为外购入库单上单据编号，物料代码、发料仓库、领料部门由系统自动带出，批号、辅助属性点击表头的查看按钮进行选择，实发数量为实际发出的数量（实发数量不得大于申请数量），存储期限判定依据《库存品保存期限及复检规定》，领料栏录入实际领料人员产牌编号.b.领用公用品及易辅料：领料部门为实际使用部门，物料代码栏录入K3代码（或点击表头的查看按钮选择K3代码）c．将打印出来的生产领料单与实物一起交相关经办人员。（３）委外加工发出：原材料、半成品、产成品发外加工。○1采购或相关经办人员凭生管备料审核后的加工单，到仓库办理原材料、半成品、产成品的委外加工出库手续；○2K3操作：在供应链---仓存管理---领料发货---委外加工发出录入界面，源单类型选择委外加工生产任务单，选单号为委外加工生产任务单单号，物料代码、加工单位由系统自动带出，批号、辅助属性点击表头的查看按钮进行选择，实发数量为实际发出的数量，发料仓库为相应的供应商库，存储期限判定依据《库存品保存期限及复检规定》，领料栏录入实际领料人员产牌编号.最后将打印出来的委外加工出库单与实物一起交相关经办人员。（４）其他出库:车间回收物料出库、物料重检出库1.车间回收物料出库:领用减值库中不合格品○1仓库依据车间提供的领料清单制做出库单证○2K3操作：在供应链---仓存管理---领料发货---其他出库录入界面，类型选择特殊出库，领料部门选择相应的车间，产品代码栏录入K3代码，批号、辅助属性、点击表头的查看按钮进行选择，发料仓库由系统自动带出，数量栏为实际发出数量，领料栏录入实际领料人员产牌编号.最后将打印出来的其他出库单与实物一起交相关经办人员。3．物料重检出库：用于发货前生管或品保要求重检，库存到期、指标变更、改单、混料等原因引起的复检；福州高意通讯作业文件文件名文件编号版次生效日期文件类型FM-01-22-A2第5页，共9页生效日期：2006-8-15○1仓库凭经办人员提供的委托送检单办理出库手续。○2K3操作：在供应链---仓存管理---领料发货---其他出库录入界面，类型选择重检，领料部门选择相应的车间或品保，产品代码栏录入K3代码，批号、辅助属性、点击表头的查看按钮进行选择，发料仓库由系统自动带出，数量栏为实际发出数量，领料栏录入实际领料人员产牌编号.最后将打印出来的其他出库单与实物一起交相关经办人员。（５）受托加工材料出库：来料加工物料出库、客供材料出库○1车间物料员凭生管备料审核后的加工单，到仓库办理领用手续。○2仓管员确定加工单所备物料与库存物料的各项相关信息无误后即可制作出库单证，先进先出，标识卡可由物料员制作；○3K3操作：在供应链应---仓存管理---受托加工---受托加工材料领料单录入界面，源单类型选择生产任务单，选择单号为生产任务单号，物料代码、发料仓库由系统自动带出，批号、辅助属性可点击表头的查看安钮进行选择，实发数量为实际发出的数量（实发数量不可大于申请数量）领料栏录入实际领料人员产牌编号，最后将打印出来的受托加工材料出库单与实物一起交相关经办人员。（６）虚仓出库：报废物料销毁（保税物料的销毁需有进出口部的书面文件）○1仓库凭相关部门提供的