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物流管理流程图一、计划管理二、合同管理三、入库管理四、结算管理五、出库管理目录计划管理1、通用物料及原料编码申请流程2、专用物料编码申请流程3、物料月计划申请流程4、物料临时计划申请流程5、工程物料计划申请流程6、办公用品计划申请流程7、原料月计划申请流程8、原料临时计划申请流程通用物料及原料编码申请流程计划员是初步审核编码申请否是核实供应处计划员编码否编码员专用物料编码申请流程计划员是初步审核编码申请否是审核供应处计划员编码否编码员设备处专业工程师核实否是物料月计划申请流程需求部门整理、下发物料评审委员会业务员计划员主管物料总计划员是否审核采购计划采购计划申请安全库存量(上限控制数量,下限报警)即时库存量物资主管审阅评审、修正提报计划提示供应处采购供应处物料临时计划申请流程需求部门职能处室物资主管业务员计划员主管物料总计划员是审核采购计划采购计划申请审核是否否是安全库存量(上限控制数量,下限报警)即时库存量生产副总审批否下发审阅采购供应处工程物料计划申请流程项目部预算组材料员项目经理物资计划室是审核采购计划申请审批是否业务员采购计划否设备处长审核否是下发物资主管审阅采购办公用品计划申请流程需求部门职能处室计划员主管副总计划员主管是否审核采购计划申请主管处长采购计划审核审核总经理物料总计划员审核审批否否否是是是单项价值低于2000元；消耗品；（单价取历史或市场最新价格）低于10000元高于2000元及所有临时计划高于10000元信息化类归信息化所管处室，非信息化类归行政处，职能处室计划负责库存核实否是原料月计划申请流程原料评审委员会生产单位生产处供应处计划员是否审核采购计划采购计划申请安全库存量(计划参考)即时库存量生成需求计划业务员评审、修正整理、下发采购供应处原料临时计划申请流程供应处长经营副总生产处审核是否采购计划申请安全库存量(计划参考)即时库存量否审批是形成待审采购计划供应处计划员采购合同管理•1、供应商准入作业流程•2、询比价作业流程•3、招标作业流程•4、集团原料价格定价流程•5、子公司原料价格定价流程•6、运费合同审批流程•7、功能性承包作业流程•8、合同审批流程•9、合同终止流程•10、合同变更流程•11、集中采购物资采购变更流程•12、供应商变更流程•13、供应商退出作业流程供应商经营部审批创建供应商编码是否否供应处长经营副总专业处室（使用部门）提供相关资料参与供应商认证或技术交流新供应商确认审核是是是否新供应商登录上传调研报告等资料审核供应处供应商准入作业流程集中采购供应商供应处长询比价作业流程经营副总供应处合同管理员线下报价输入报价资料生成合同附带比价单业务员供应商审核是采购计划建立询价单选择供应商否审批是否权限范围内供应处评价小组评审合同审批流程是否是经营副总使用单位招标作业流程供应处审批起草招标方案及招标文件调查报告及供应商评价招标、拟订中标单位招标申请参与审批审批否生成合同制定技术标准专业处室参与及提供现场使用情况参与及提供现场使用情况是是是否否成立招标采购项目小组集团原料价格定价流程供应处集团价格管理委员会原料定价申请拟定标准价格定价建议市场信息预测分析审核原料定价价格代码维护价格因子维护是否是经营副总审核经营部长否审批否是市场信息、采购计划招投标、合同执行情况、质量反馈经营部需要审批的物资子公司原料价格定价流程供应处价格管理委员会原料定价申请拟定标准价格定价建议市场信息预测分析审核原料定价价格代码维护价格因子维护否经营副总是审批否是市场信息、采购计划招投标、合同执行情况、质量反馈运费合同审批流程业务员待审核运费合同供应处长经营副总审核审批是是否否根据采购合同提出运输计划供应商选择运费合同招投标、询比价作业流程合同管理部门确认线下盖章是否功能性承包物资进厂流程收料通知单审核供应库房二级库保管是否检斤是司磅员核对物资数量系统根据合同自动检斤打印进厂清单否供应库房二级站站长功能性承包物资检斤单是否一式三份（供应商、供应处核算员、存根）经营副总业务员合同审批流程供应处供应处长审核审批是否否合同管理员核实否是是合同执行线下盖章合同管理部门合同确认是否是权限范围内经营副总业务员合同终止流程供应处长审核审批是否否合同管理员合同终止申请关闭原合同是经营副总业务员合同变更流程供应处长审核审批是否否合同管理员需变更的合同执行新变更后的合同是确认是否与供应商协商线下盖章确认是否合同管理部门系统自动维护原合同业务员集中采购物资采购变更流程子公司经营副总审核审批是是否集中采购物资更换申请物料属性维护子公司供应处处长审核经营部是否否依据《集中采购制度》供应商变更流程经营副总经营部审核否供应商变更申请供应商维护业务员/使用单位/职能处室市场调研员是集中采购物资审批是否确认是否审核供应处长否是1、新供应商进入2、旧供应商退出权限范围内是1、财务清算2、往来厂商系统中作废供应商退出申请审批是是否否审核组织供应商评估供应处经营部供应处长经营副总审核是是否供应商退出处理供应商退出作业流程权限范围内集中采购供应商入库管理1、物料验收入库流程（大库）2、物料验收入库流程（二级库）3、物料验收入库流程（直发现场物资）4、物料验收入库流程（直发现场工程物资）5、原料验收入库流程（到分厂）6、原料验收入库流程（到供应库房）7、废钢验收入库流程（生铁除外）8、原料复检流程9、原料让步接收流程10、原料入厂检斤加密流程物料验收入库流程收料通知单办理入库验质否建立验收单磅房数量、仓位确认验质员保管员检斤是否需要检斤是否收料员数量验收抛暂估应付帐退货处理数量只能改少;如果数量多时:1、超合同数量但未超计划数,补合同;2、超计划量，拒收。超合同误差范围不打印磅单是业务员否数量不能修改保管员确认后,打印入库单业务员物料验收入库流程（二级库）供应处二级库保管员收料通知单分厂专业工程师物资计划室办理入库验质退货处理否建立验收单抛暂估应付帐数量验收职能处室参与需专业质验需求计划数量分配是数量只能改少;如果数量多时:1、未超合同数量，补收料通知单及验收单；2、超合同数量但未超计划数,补合同、收料通知单及验收单;3、超计划量，拒收。业务员物料验收入库流程（直发现场物料）供应处二级库保管员收料通知单分厂专业工程师物资计划室办理入库收料验质退货处理否建立验收单抛暂估应付帐数量验收职能处室参与需要是数量只能改少;如果数量多时:1、未超合同数量，补收料通知单及验收单；2、超合同数量但未超计划数,补合同、收料通知单及验收单;3、超计划量，拒收。物料验收入库流程(发现场工程物料)磅房验质员项目组材料员收料员业务员收料通知单办理入库验质否建立验收单数量、仓位确认检斤是否需要检斤是否数量验收抛暂估应付帐退货处理数量只能改少;如果数量多时:1、超合同数量但未超计划数,补合同;2、超计划量，拒收。超合同误差范围不打印磅单是否数量不能修改保管员确认后,打印入库单原料验收入库流程（到分厂）供应处磅房技术处分厂核算员取样小组收料通知单磅单取样品质化验检验单入库验收单结算单只能打印一次品检系统检斤系统复检流程是否需扣杂扣杂凭证是检斤三方签字1、抛暂估应付2、超计划量10%，补计划和合同3、在计划内但超合同量10%，补合同合格退货/停止收料/降价处理是否扣杂录入原料验收入库流程（到供应库房）供应处磅房技术处物资计划室取样小组收料通知单磅单取样品质化验检验单入库验收单扣杂录入结算单只能打印一次品检系统检斤系统复检流程是否需扣杂扣杂凭证是检斤三方签字1、抛暂估应付2、超计划量10%，补计划和合同3、在计划内但超合同量10%，补合同合格是否退货/停止收料/降价处理废钢验收入库流程（分厂）废钢站磅房分厂核算员废钢取样小组收料通知单磅单取样品质检验检验单入库验收单扣杂录入结算单只能打印一次检斤系统是否需扣杂扣杂凭证是检斤三方签字抛暂估应付帐合格是否同一车废钢如只有部分退货,需进行回皮处理退货/停止收料/降价处理废钢验收入库流程（废钢库）废钢站磅房保管员废钢取样小组收料通知单磅单取样品质检验检验单入库验收单扣杂录入结算单只能打印一次检斤系统是否需扣杂扣杂凭证是检斤三方签字抛暂估应付帐合格是否同一车废钢如只有部分退货,需进行回皮处理退货/停止收料/降价处理原料复检流程供应商供应处业务员供应处处长经营副总化验室原料会计要求复检复检申请化验差异范围内是是化验单是审核审批审核审批否否是技术处否否审核否复检单输入超差异范围化验结果后3天内抛应付暂估帐原检验单原检验单是验收入库单原料让步接收流程技术处生产处、技术处、使用单位不合格品化验结果供应处退货或停止收料审批制定使用方案评审与供应商商务谈判是否否是同意接受条件不同意接受条件经营副总是否供应进行合同变更提出让步接收申请原料入厂检斤加密流程保密室化验室分厂制样、分样自动取样机取样取样小组技术处是否少于三个样取生产样取样小组将样袋放入保密箱根据收料通知单及车号产生条形码贴在要送化验室的样袋上取出样袋化验并对应样号输入结果扫描条形码，系统自动显示检验样号是否取样后车辆按固定路线入厂卸料将样号写在新样袋上条形码对应检验批号门卫业务员分厂供应处磅房收料通知单入门证检斤按批次加密,同一原料一次性不少于三个同一供应商同一原料铁粉10车为一批次,焦煤15车为一批次.根据收料通知单号录入车号，入门证为磁卡保密箱设在保密室外，取样小组人员与保密室人员不接触检验单磅单分厂核算员扣杂录入入库验收单检验批号与检验样号由物流系统与品检系统间自动转换结算管理1、结算流程2、发票来票入帐流程3、资金使用计划申请流程4、供应资金支付计划申请流程5、计划内资金支付申请流程6、预付款申请流程7、质保金申请流程结算流程使用单位/职能处室业务员打印结算单申请考核项目打印结算单供应处核算员确认是否发票来票入帐流程系统提供合同、入库验收单、按结算模板生成的结算单功能性承包物资大宗原材料发票来票入帐流程发票录入发票签字审批是审核发票是否否钩稽入库单供应商材料会计经营副总业务员签字确认否冲暂估账入应付账款资金使用计划申请流程资金计划申请审核审核是否否是调整一审金额供应处供应处长经营副总调整二审金额资金使用计划公司周资金平衡会审批调整终审金额供应资金支付计划申请流程资金支付计划申请审核审批是否否是针对供应商调整一审金额供应处统计员供应处长经营副总针对供应商调整终审金额资金支付计划在资金使用范围内计划内资金支付申请流程用款申请单审核审批否否是应付系统供应处统计员供应处长财务处付款是应付系统财务主管资金支付计划预付款申请流程用款申请单审核审批是否否是业务员供应处长经营副总财务主管财务处审核付款否是１、预付款２、暂估应付总经理审批否是是权限范围内质保金申请流程用款申请单审核审批是否否是使用单位业务员供应处长财务主管财务处审核付款否是经营副总评估报告与价格有关的条款出库管理1、物料计划内领料作业流程2、物料紧急领料作业流程3、配送作业流程4、以旧领新作业流程5、退料作业流程6、移库作业流程7、呆料转入作业流程8、委外加工作业流程9、呆料出库流程10、仓库物料利旧作业流程11、原料领料作业流程用料单位保管员用料单位主管审核1.分厂报计划的物料,依据计划及库存领料2.库房报计划的物料,依据库存领料抛财务帐是否否入虚拟库是录入领料单确认打印领料单签字确认发料是3.填报相应设备编码4.依据物料属性,上传质量反馈材料物料计划内领料作业流程用料单位保管员录入领料单确认打印领料单签字确认发料补报临时计划抛财务账入虚拟库生产副总(值班长)确审一个工作日内物料紧急领料作业流程用料单位保管员用料单位主管审核抛财务帐是否否入虚拟库录入配送领料单确认打印领料单签字确认配送发料安排好配送路线等事项是1.依据计划及库存提前做好领料计划2.依据物料属性,反馈质量材料线上确认配送作业流程用料单位保管员用料单位主管审核抛财务帐是否入虚拟库是录入领料单确认打印领料单签字确认发料是职能处室审核有无旧料无否是退料流程有依据计划及库存，填报相应设备编码以旧领新作业流程1、事故原因：附证明材料，证明材料需使用现场三人以上证明，由生产处审核2、新项